洋浦经济开发区投资促进中心2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 9

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 12

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

洋浦经济开发区投资促进中心承担投资促进、商务贸易服务保障职责。主要职能有：协助开展招商联系接洽、政策推介、招商策划、宣传推介、商务贸易、进出口贸易统计、管理、服务保障等工作；开展招商项目跟踪、服务、管理工作，建立招商投资项目库（清单），收集招商信息，起草工作专报，协同有关部门做好招商企业落地的投资、促进、服务保障工作。

二、机构设置

纳入2024年度单位决算编制范围的单位共1个，单位内设机构4个，分别为综合管理科、投资促进科、政策信息科、企业服务科。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计7,277.23万元，支出总计7,277.23万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加7057.56万元，增长97%。主要原因：一是2024年8月新增现代服务业资金项目；二是2024年9月新增人才开发专项资金项目。

（一）收入总计主要构成

本年收入7,277.23万元。使用非财政拨款结余0万元。年初结转结余0万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出7,277.23万元。结余分配0万元。年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明
    本年收入7,277.23万元，其中：财政拨款收入7,277.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出7,277.23万元，其中：基本支出244.77万元，占3.4%；项目支出7,032.46万元，占96.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入7,277.23万元，支出7,277.23万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加7057.56万元，增长97%，主要原因：一是2024年8月新增现代服务业资金项目；二是2024年9月新增人才开发专项资金项目。支出增加7057.56万元，增长97%，主要原因：一是2024年8月新增现代服务业资金项目；二是2024年9月新增人才开发专项资金项目。

财政拨款年初结转结余0万元。财政拨款年末结转结余0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,277.23万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7057.56万元，增长97%，主要原因:一是2024年8月新增现代服务业资金项目；二是2024年9月新增人才开发专项资金项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,277.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出185.20万元，占2.5%；科学技术（类）支出5472.95万元，占75.2%;社会保障和就业（类）支出33.29万元，占0.5%；卫生健康（类）支出23.93万元，占0.3%;商业服务业等（类）支出1545万元，占21.2%；住房保障（类）支出16.86万元，占0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为290.27万元，支出决算为7,277.23万元，完成年初预算的2507.1%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为19.35万元，支出决算为18.20万元，完成年初预算的94.1%。决算数小于预算数的主要原因：我单位进一步完善内控管理，厉行勤俭节约。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）。

年初预算为9.03万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的160.7%。决算数大于预算数的主要原因：2024年9月新增人才开发专项资金项目。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）

年初预算为170.02万元，支出决算为152.49万元，完成年初预算的89.7%。决算数小于预算数的主要原因：人员有所调整。

4.科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5472.95万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：2024年8月新增现代服务业资金项目。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为22.90万元，支出决算为20.85万元，完成年初预算的91.1%。决算数小于预算数的主要原因：人员有所调整。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为22.91万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算的54.3%。决算数小于预算数的主要原因：人员有所调整。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为10.29万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的78.2%。决算数小于预算数的主要原因：人员有所调整。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为16.26万元，支出决算为15.88万元，完成年初预算的97.7%。决算数小于预算数的主要原因：人员有所调整。

9.商业服务业等（类）其他商业服务业等（款）其他商业服务业等（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1545.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：2024年8月新增现代服务业资金项目。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为19.51万元，支出决算为16.86万元，完成年初预算的86.4%。决算数小于预算数的主要原因：人员有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出244.77万元，其中：人员经费226.98万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费17.79万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出保持不变，主要原因是我中心不存在政府性基金预算财政拨款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.31万元，支出决算为1.31万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加1.31万元，增长100%，主要原因是增加因公出国（境）费，2024年新增1组次1人赴香港参加第二届粤港澳大湾区发展大会。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.31万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1.31万元。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。开支内容包括：

因公出国（境）支出1.31万元。主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加1.31万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加1.31万元，增长100%，主要原因是增加因公出国（境）费，2024年新增1组次1人赴香港参加第二届粤港澳大湾区发展大会。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

    3.公务接待费支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金7032.46万元，占一般公共预算项目支出总额的94%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“现代服务业资金、人才开发专项资金和综合工作经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7032.46万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看基本完成年初设定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

现代服务业资金项目自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.72分。全年预算数为7223.00万元，执行数为7017.95万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况：合理兑现每笔企业产业资金，促进现代服务业产业发展，提升服务质量。

人才开发专项资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.2分。全年预算数为5.96万元，执行数为5.48万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：将继续严格按规定合理、有效设定项目申请时的各项绩效目标。

综合工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为9.03万元，执行数为9.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理支出每笔综合工作经费。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度单位机关运行经费0万元，事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。