儋州市老年人服务中心2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 3

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 8

十一、其他重要事项情况说明 9

第四部分  名词解释 9

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）根据《老年人权益保障法》，制定市老年人服务中心的工作计划，组织开展老年人服务中心的养老服务工作。

（二）做好老年人服务中心各项宣传工作。

（三）负责受理养老服务对象提出的申请，并组织入户服务。

（四）负责做好养老服务对象的审核上报、登记造册、政府援助服务卡的发放、资金结算审核等日常管理工作。

（五）负责入住养老服务对象日常生活照料、医疗卫生、文体娱乐、精神慰藉等服务。

（六）承办市委、市政府以及上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州市老年人服务中心2024年度部门决算编制范围的单位共1个，内设机构如下：

（一）办公室

主要负责本单位制度建设、综合管理、物资与资产管理、安全生产与业务管理等工作。

（二）护理部

主要负责老年人生活照料服务、清洁服务、心理关怀、娱乐活动等。

（三）后勤部

主要负责老年人餐饮服务、食品安全生产、卫生服务工作等。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计205.72万元，支出总计205.72万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少0.25万元，下降0.1%。主要原因：一是在编人员年度正常晋升，薪资、社保等进行调整；二是2024年与2023年相比减少专用资金项目。

（一）收入总计主要构成

本年收203.87万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，较2023年度决算数减少0.14万元，主要原因是往年入住老人管理费银行存款利息结转结余。

年初结转结余1.85万元，主要是单位收入资金（住老人管理费）结转结余，较2023年度决算数减少9.1万元，下降83.1%，主要原因是上年度单位资金主要用于发放人员工资。

（二）支出总计主要构成

本年支出200.04万元。

结余分配0万元，较2023年度决算数无变化。

年末结转结余5.67万元，主要是单位资金收入（住老人管理费）结转结余，较2023年度决算数增加3.82万元，增长200%，主要原因是财政拨款收入增加，单位结余资金增加。

二、收入决算情况说明
    本年收入203.87万元，其中：财政拨款收入148.3万元，占72.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入55.57万元，占27.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出200.04万元，其中：基本支出140.11万元，占70%；项目支出59.94万元，占30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入148.3万元，支出148.3万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加10.4万元，增长7.5%，主要原因：单位资金收不抵支，申请追加财政资金补助，主要用于人员工资发放和保障工作正常运转。支出增加10.4万元，增长7.5%，主要原因：单位资金收不抵支，申请追加财政资金补助，主要用于人员工资发放和保障工作正常运转。

财政拨款年初结转结余0万元，与2023年度决算数保持一致，无增长变化。

财政拨款年末结转结余0万元，与2023年度决算数保持一致，无增长变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出148.3万元，占本年支出合计的74%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.4万元，增长34.9%，主要原因是单位资金收不抵支，申请追加财政资金补助，主要用于人员工资发放和保障工作正常运转。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出148.3万元，主要用于社会保障和就业（类）支出148.3万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为100万元，支出决算为148.3万元，完成年初预算的148.3%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）。

年初预算为100万元，支出决算为148.3万元，完成年初预算的148.3%。决算数大于预算数的主要原因是单位资金收不抵支，申请追加财政资金补助，主要用于人员工资发放和保障工作正常运转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出148.3万元，其中：人员经费140.05万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费0万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少28万元，下降100%，主要原因是2023年政府性基金项目执行完毕，2024年无政府性基金项目执行。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

无

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

无

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

无

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    无

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

无

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金8.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映运转经费、入住老人管理费2个项目绩效自评结果。

运转经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为8.25万元，执行数为8.25万元，完成预算的100.00%。

入住老人管理费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.31分。全年预算数为70.2万元，执行数为44.29万元，完成预算的63%。未完成主要原因是：该项目为单位实有资金，根据单位收入情况合理分配使用资金。

（四）部门评价结果

无

（四）财政评价结果

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积1964平方米。

本部门无车辆，无单价100万元（含）以上设备。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）