儋州市公共资源交易服务中心

2024年度单位决算公开报告 

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 3

第二部分  2024年度单位决算公开表 3

第三部分  2024年度单位决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 12

第四部分  名词解释 13

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

  （一）宣传、贯彻和执行有关公共资源交易的法律、法规、规章和政策等，组织实施公共资源交易现场管理制度及执行相关工作流程。

   （二）为各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务，承担交易活动秩序管理、专家抽取、鉴证交易结果、信息采集、数据统计、档案管理等服务工作，并为有关单位提供交易档案查询服务。

（三）依法对交易各方、中介机构的进场交易资格进行核验。

（四）负责政府集中采购的代理。

（五）为监察部门、行政监督部门对公共资源交易活动实施监管提供场地服务和设施保障，见证公共资源进场交易过程，答复公共资源交易过程中的异议。

（六）对公共资源电子化交易系统、过程异地评标系统、综合专家库的抽取系统和交易监控系统及其他服务设施设备进行维护和管理。

（七）为招标人（采购人）和中介机构提供评标专家抽取服务，为评标专家提供过程异地评标服务，对评审专家的出勤情况和评审活动进行记录。

（八）负责交易活动现场秩序管理，协助有关部门查处交易过程中发生的违法违纪案件。

（九）按照有关规定收取和管理各项交易服务费用，承担公共资源交易保证金的代收代退工作。

（十）负责建立交易见证档案，归属交易数据信息，配合有关部门做好交易诚信工作。

（十一）负责交易信息汇总统计，按月向有关部门报送业务报表。

（十二）承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

   根据工作需要，内设4个副科级机构：综合信息科、交易服务科、工程建设项目交易科及政府采购科。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计456.45万元，支出总计456.45万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加21.98万元，增长5.06%。主要原因：一是2024年新入职2名在编人员。

（一）收入总计主要构成

本年收入455.41万元。年初结转结余1.04万元，主要是往年结余的社保及其他资金，较2023年度决算数不变。

（二）支出总计主要构成

本年支出455.41万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数不变。

年末结转结余1.04万元，主要是往年结余的社保及其他资金，较2023年度决算数不变。

二、收入决算情况说明
    本年收入455.41万元，其中：财政拨款收入455.11万元，占99.93%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.30万元，占0.07%。

  （注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出455.41万元，其中：基本支出327.75万元，占71.97%；项目支出127.66万元，占28.03%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入455.11万元，支出455.11万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加22.03万元，增长4.84%，主要原因：一是2024年增加2名在编人员。

财政拨款年初结转结余1.04万元，主要是往年结余的社保及其他资金，较2023年度决算数不变。

财政拨款年末结转结余1.04万元，主要是往年结余的社保及其他资金，较2023年度决算数不变。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出455.11万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.03万元，增长4.84%，主要原因是2024年增加2名在编人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出455.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出368.12万元，占80.88%；社会保障和就业（类）支出47.73万元，占10.49%；卫生健康支出21.91万元，占4.82%，住房保障（类）支出17.35万元，占3.81%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为415.60万元，支出决算为455.11万元，完成年初预算的109.51%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为315.26万元，支出决算为368.12万元，完成年初预算的116.77。决算数大于预算数的主要原因：2024年增加2名编制内人员。

2.社会保障和就业（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为21.22万元，支出决算数21.51万元，完成年初预算的101.37%，主要原因是2024年增加2名编制内人员。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项），2024年预算数为10.29万元，支出决算数18.62万元，完成年初预算的180.95%，主要原因是2024年增加2名编制内人员。

3、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）2024年预算数为9.06万元，支出决算数8.24万元，完成年初预算的90.95%，主要原因是基本医疗的缴费比率减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）2024年预算数为19.07万元，支出决算数21.91万元，完成年初预算的114.89%，主要原因是2024年增加2名编制内人员。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为17.15万元，支出决算数17.35万元，完成年初预算101.17%，主要原因是2024年增加2名编制内人员。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出327.45万元，其中：人员经费284.98万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资51.91万元、津贴补贴32.21万元、奖金0.30万元、绩效工资67.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.87万元、职业年金缴费18.62万元、职工基本医疗保险缴费8.24万元、公务员医疗补助缴费21.91万元、其他社会保障缴费0.64万元、住房公积金17.35万元、其他工资福利支出45.38万元；医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费42.47万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费2.09万元、印刷费、咨询费、手续费0.05万元、水费0.05万元、电费2.38万元、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费0.73万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费5.4万元、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费25.06万元、委托业务费、工会经费3.55万元、福利费、公务用车运行维护费0.8万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出2.37万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比不变。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2023年度相比不变。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.30万元，支出决算为1.28万元，完成预算的98.46%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.4万元，下降31.25%，主要原因是出差次数减少与公务用车管理更加规范。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.28万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.28万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.28万元，主要用于购买公务用车保险、公务车维修以及公务车加油。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.03万元，完成预算的98.46%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.4万元，增长下降31.25%，主要原因是出差次数减少与公务用车管理更加规范。

    3.公务接待费支出0.00万元。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金455.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目13个，共涉及资金327.45万元，占一般公共预算项目支出总额的71.95%。本单位无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度单位机关运行经费0万元（事业单位没有机关运行经费支出）.

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年度单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位拥有房屋面积1100平方米，其中：办公用房80平方米，业务用房540平方米，其他（不含构筑物）480平方米。

本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）