儋州市公安局森林分局2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置2

第二部分  2024年度部门决算公开表2

第三部分  2024年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一.单位主要职责

儋州市公安局森林分局主要职能是：依法保护本辖区内森林和野生动植物资源，保护护辖区内林业生态安全;依法查处辖区内破坏森林资源和野生动物资源的违法犯罪案件，负责维护辖区治安稳定和综合治理工作,参与处置辖区内突发性应急事件和灾害事故;负责辖区内火场警戒等工作，承办上级机关交办的其他任务。

二.机构设置

    儋州市公安局森林分局是纳入儋州市公安局2024年度部门决编制范围的二级预算单位。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计916.55万元，支出总计916.55万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加7.61万元，增长1%。主要原因：一是人员正常晋升和调整工资标准、保险基数提高后缴费增加等。

（一）收入总计主要构成

本年收入914.51万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余2.04万元，主要是以前执法办案业务费结转和结余，较2023年度决算数增加（减少）0万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出914.51万元，结余分配0.00万元。

年末结转结余2.04万元，主要是执法办案业务费结转和结余，较2023年度决算数一致。

   二、收入决算情况说明
    本年收入914.51万元，其中：财政拨款收入914.51万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

  （注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出914.51万元，其中：基本支出713.78万元，占78%；项目支出200.74万元，占22%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入914.51万元，支出914.51万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加9.61万元，增长1%，主要原因：一是人员正常晋升和调整工资标准、保险基数提高后缴费增加等。支出增加是人员正常晋升和调整工资标准、保险基数提高后缴费增加等。

财政拨款年初结转结余2.04万元，主要是执法办案业务费结转和结余，较2023年度决算数一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出914.51万元，占本年支出合计的10%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.61万元，增长1%，主要原因是人员正常晋升和调整工资标准、保险基数提高后缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出914.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出731.76万元，占80%；社会保障和就业（类）支出81.08万元，占9%；卫生健康（类）支出61.17万元，占7%；住房保障（类）支出40.51万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为914.51万元，支出决算为914.51万元，完成年初预算的100%。其中：

（1）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为476.3万元，支出决算数476.3万元，完成年初预算的100%。

（2） 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为87.82万元，支出决算数87.82万元，完成年初预算的100%。

（3）公共安全（类）公安（款） 执法办案（项）2024年预算数为167.64元，支出决算数167.64万元；完成年初预算的100%。

（4） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为79.87万元，支出决算数79.87万元；完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为1.21万元，支出决算数1.21万元；完成年初预算的100%。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为19.06万元，支出决算数19.06万元；完成年初预算的100%。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为42.11万元，支出决算数42.11万元；完成年初预算的100%。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为40.51万元，支出决算数40.51万元；完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出713.78万元，其中：人员经费551.80万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的抚恤金、其他对个人和家庭的补助。公用经费161.98万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置、专用设备购置和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无增加（减少），主要原因是2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为9.19万元，支出决算为8.54万元，完成预算的93%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.7万元，下降8%，主要原因是一加强公务用车管理，执行一车一卡用油制度，降低油耗；二是杜绝公车私用。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.54万元，占93%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有因公出国（境）费支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出8.54万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出8.54万元，主要用于车辆燃料、保险、维修和年审等业务。。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.65万元，完成预算的93%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.7万元，增长（下降）8%，主要原因是加强公务用车管理，执行一车一卡用油制度，降低油耗；二是杜绝公车私用。

    3.公务接待费支出0.00万元，公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，主要原因是没有公务接待费。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金243.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度儋州市公安局森林分局（单位）机关运行经费161.98万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和），比年初预算减少18.2万元，完成预算的90%；与2023年度相比，机关运行经费增加13.57万元，增长9%。主要原因是：森林分局和生态支队、旅游支队三个部门搬迁到原西联分局合署办公后需要增加设施设备购置/办公场所维修护费、资产运行维护支出增加等。

（二）政府采购支出情况

2024年度儋州市公安局森林分局（单位）政府采购支出总额11.52万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）