儋州市营商环境建设局2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门职责

（一）负责建立健全市营商环境体制机制建设，研究拟订营商环境建设、行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易、社会信用体系建设、大数据管理等方面的政策措施、工作计划、评价指标体系建设并组织实施。

（二）组织指导、统筹协调推进全市营商环境建设工作，牵头推进营商环境建设相关职能转变，负责推进营商环境建设相关的制度系统集成创新，建立健全以法治为基础，稳定、公开、透明、可预期的制度体系。

（三）负责全市营商环境建设监督检查工作，受理相关咨询、投诉、举报，协调处理损害营商环境的行为；负责研究影响全市营商环境建设的历史遗留问题并提出解决的意见建议，协调推动相关部门解决营商环境建设中的历史遗留问题。

（四）统筹推动“放管服”改革、优化政务服务，负责行政审批制度改革，研究提出全市行政审批事项清单及调整建议，负责跨部门审批事项和重大事项的协调。

（五）负责办理承接的行政审批及前后置手续或环节的有关事项，牵头对承接的行政审批事项及前后置手续或环节涉及的现场勘验、评估评审及专家论证等工作。

（六）统筹推进全市社会信用体系建设，指导和监督管理社会信用建设工作。

（七）负责全市大数据管理工作，统筹推进政务信息化、智能化建设工作，推动政务数据、社会服务数据共建共享。

（八）负责组织实施营商环境建设工作人员及行政审批工作人员的教育培训、考核以及日常监督管理等工作。

（九）统筹协调推进中央及省级驻市机构、市属企事业单位的营商环境建设工作。

（十）完成市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州市营商环境建设局2024年度部门决算编制范围的单位共3个，包括：

（一）儋州市营商环境建设局部门本级

儋州市营商环境建设局本级（下属事业单位企业服务中心纳入局本级）。

（二）儋州市营商环境建设局下属单位

1.儋州市大数据管理中心。

2.儋州市政务服务中心。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计7401.6万元，支出总计7401.6万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加3333.31万元，增长81.93%。主要原因：一是儋州市政务服务中心本年度纳入部门决算范围，故部门支出相应增加；二是因市财政局工作要求，冲减2018年预拨款-智慧化城市建设资金330.44万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入7,383.93万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，较2023年度决算数减少0.05万元，主要原因是本年度儋州市公共资源交易服务中心产生的使用非财政拨款结余款项不再纳入本部门决算范围。

年初结转结余17.67万元，主要是历年财政拨款的养老保险及工资奖金津补贴等费用，较2023年度决算数增加1.76万元，增长11.06%，主要原因是历年财政拨款的养老保险及工资奖金津补贴等费用结转。

（二）支出总计主要构成

本年支出7374.29万元。

结余分配9.31万元，主要是公益性岗位的工资结转，较2023年度决算数增加9.31万元，主要原因是年度新增的市人社局关于公益岗人员补贴经费儋州市政务服务中心已提前纳入年初预算，故该笔费用无需重复支付。

年末结转结余18万元，主要是历年财政拨款的养老保险及工资奖金津补贴等费用，较2023年度决算数增加2.09万元，增长13.14%，主要原因是历年工资奖金津补贴等费用。

二、收入决算情况说明
    本年收入7383.93万元，其中：财政拨款收入7,367.88万元，占99.78%；其他收入16.05万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出7374.29万元，其中：基本支出2362.76万元，占32.04%；项目支出5011.53万元，占67.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入7367.88万元，支出7367.88万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加3315.6万元，增长81.82%，主要原因：一是儋州市政务服务中心本年度纳入部门决算范围，故部门支出相应增加；二是因市财政局工作要求，冲减2018年预拨款-智慧化城市建设资金330.44万元。支出增加3315.6万元，增长81.82%，主要原因：一是儋州市政务服务中心本年度纳入部门决算范围，故部门支出相应增加；二是因市财政局工作要求，冲减2018年预拨款-智慧化城市建设资金330.44万元。

财政拨款年初结转结余14.86万元，主要历年财政拨款的养老保险及工资奖金津补贴等费用，较2023年度决算数减少1.05万元，下降6.6%，主要原因是用于结清往年社会保险、养老保险、职业年金等费用。

财政拨款年末结转结余14.86万元，主要是历年财政拨款的养老保险及工资奖金津补贴等费用，较2023年度决算数减少1.05万元，下降6.6%，主要原因是用于结清往年社会保险、养老保险、职业年金等费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,367.88万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3453.53万元，增长88.23%，主要原因：一是儋州市政务服务中心本年度纳入部门决算范围，故部门支出相应增加；二是因市财政局工作要求，冲减2018年预拨款-智慧化城市建设资金330.44万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7367.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6542.47万元，占88.8%；社会保障和就业（类）支出257.94万元，占3.5%；卫生健康支出（类）支出168.88万元，占2.29%；农林水支出（类）支出213.86万元，占2.9%；住房保障（类）支出156.68万元，占2.13%；其他支出（类）支出28.06万元，占0.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5052.93万元，支出决算为7367.88万元，完成年初预算的145.81%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为24.5万元，支出决算为23.91万元，完成年初预算的97.59%。决算数小于预算数的主要原因：厉行厉减节约。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为48.94万元，支出决算为175.32万元，完成年初预算的358.23%。决算数大于预算数的主要原因：儋州市政务服务中心调整为儋州市营商环境建设局下属单位，2024年度纳入本部门决算范围，因预算编码变更，进行预算调剂。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为123.51万元，支出决算为162.15万元，完成年初预算的131.28%。决算数大于预算数的主要原因：儋州市政务服务中心调整为儋州市营商环境建设局下属单位，2024年度纳入本部门决算范围，因预算编码变更，进行预算调剂。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1678.27万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：儋州市政务服务中心调整为儋州市营商环境建设局下属单位，2024年度纳入本部门决算范围，因预算编码变更，进行预算调剂。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1694.04万元，支出决算为1547.61万元，完成年初预算的91.36%。决算数小于预算数的主要原因：创建信用示范区经费、社会信用体系对标研究经费等项目部分款项未达到合同约定的支付条件。

6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1402.75万元，支出决算为1305.05万元，完成年初预算的93.04%。决算数小于预算数的主要原因：一是渔业自助办证系统未达到建设条件；二是儋州洋浦全域免费刻章项目部分款项未达到合同约定的支付条件。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为330.44万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：因市财政局工作要求，冲减2018年预拨款-智慧化城市建设资金330.44万元。

8.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为836.98万元，支出决算为1129.56万元，完成年初预算的134.96%。决算数大于预算数的主要原因：工资正常增减变动。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为163.19万元，支出决算为149.5万元，完成年初预算的91.61%。决算数小于预算数的主要原因：工资正常增减变动。

10.一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为9.77万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的76.56%。决算数小于预算数的主要原因：全市政务数据资源共享预算项目建设内容调整，项目支出减少。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为151.19万元，支出决算为167.26万元，完成年初预算的110.63%。决算数大于预算数的主要原因：人员及工资增减变动，社保基数相应变化。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为202.86万元，支出决算为89.47万元，完成年初预算的44.1%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员及工资增减变动，社保基数相应变化；二是缴费基数测算差异。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为59.06万元，支出决算为61.73万元，完成年初预算的104.52%。决算数大于预算数的主要原因：人员及工资增减变动，社保基数相应变化。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.53万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的86.46%。决算数小于预算数的主要原因：人员及工资增减变动，社保基数相应变化。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为118.54万元，支出决算为98.92万元，完成年初预算的83.45%。决算数小于预算数的主要原因：人员及工资增减变动，社保基数相应变化。

17.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为213.86万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：新增渔船检验服务预算项目经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为142.24万元，支出决算为156.68万元，完成年初预算的110.15%。决算数大于预算数的主要原因：人员及工资增减变动，公积金基数相应变化。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：新增智慧洋浦项目资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2359.97万元，其中：人员经费1894.44万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资273.53万元、津贴补贴360.09万元、奖金123.31万元、绩效工资204.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费167.26万元、职业年金缴费89.47万元、职工基本医疗保险缴费69.97万元、公务员医疗补助缴费98.92万元、其他社会保障缴费7.62万元、住房公积金156.68万元、医疗费0.97万元、其他工资福利支出308.78万元；对个人和家庭的补助中的生活补助32.87万元、其他对个人和家庭的补助0.63万元。公用经费465.53万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费20.40万元、印刷费5.14万元、咨询费4.80万元、水费0.11万元、电费3.07万元、邮电费11.76万元、物业管理费0.48万元、差旅费15.89万元、维修（护）费1.32万元、培训费0.62万元、公务接待费0.22万元、专用材料费3.34万元、劳务费311.97万元、工会经费23.38万元、公务用车运行维护费7.79万元、其他交通费用40.77万元、其他商品和服务支出7.78万元；资本性支出中的办公设备购置6.68万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少137.93万元，主要原因是全国信用信息共享平台（海南儋州）二期项目、社会信用体系建设工作经费等项目不再使用政府性基金预算财政拨款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为9.01万元，支出决算为8.66万元，完成预算的96.12%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加3.89万元，增长81.55%，主要原因是儋州市政务服务中心本年度纳入部门决算范围，故部门支出相应增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算7.79万元，占90.06%；公务接待费支出决算0.86万元，占9.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）费支出决算比预算数相比无变化，与上年持平。

    2.公务用车购置及运行维护费支出7.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出7.79万元，主要用于公务车辆维修、汽油费支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加3.02万元，增长63.31%，主要原因是儋州市政务服务中心调整为儋州市营商环境建设局的下属单位，公务用车保有量由2辆增加为4辆。

    3.公务接待费支出0.86万元，其中：

国内接待费支出0.86万元，国内公务接待13批次，接待65人次；主要用于公务接待。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.36元，完成预算的70.49%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.25万元，下降22.52%，主要原因是降低行政运行经费，严控三公经费。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目40个，共涉及资金4155.45万元，占一般公共预算项目支出总额的56.4%。2024年度营商部门无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2024年度营商部门按时开展40个项目的绩效自评工作，其中项目金额占比较大的，行政审批评估评审经费项目全年预算数1200万元，执行数1200万元，分值10，执行率100%，得分10。按时完成项目相关工作任务，评审项目数量、合评审报告合格率等指标达到年初绩效设定目标；12345政务服务便民热线项目全年预算数626.41万元，执行数626.41万元，分值10，执行率100%，得分10。按时完成项目相关工作任务，12345平台年处理工单量、办结率均达到年初绩效设定目标。

（三）部门评价结果

无此项内容。

（四）财政评价结果

无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度营商部门机关运行经费126.1万元，比年初预算减少34.73万元，完成预算的78.41%；与2023年度相比，机关运行经费增加29.56万元，增长30.62%。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度营商部门政府采购支出总额797万元，其中：政府采购服务支出797万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积3694.56平方米。

本部门共有车辆4辆，其中，应急保障用车2辆、其他用车2辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

附件：儋州市营商环境建设局2024年度决算报表（部门）