洋浦经济开发区投资促进局2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置2

第二部分  2024年度部门决算公开表2

第三部分  2024年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 11

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 11

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12

十、预算绩效情况说明13

十一、其他重要事项情况说明 16

第四部分  名词解释 17

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

(一)负责建立健全全市招商引资、投资促进服务、商务和金融管理工作体制机制，研究拟订全市招商引资、投资促进服务、商务等方面的政策措施、工作计划并组织实施。

(二)负责全市儋州洋浦一体化招商引资，统筹重大项目招商引资，指导全市各产业部门、各镇(园区)的招商引资工作。

(三)负责全市重大招商活动的策划、组织、牵头和协调;统筹全市招商引资推介和新闻宣传工作。

(四)负责全市招商引资的企业服务、协调落地、投资要素保障等方面的投资促进服务工作。

(五)负责全市招商引资和投资促进服务信息系统建设和管理工作，建立健全重大招商项目和重点企业的投资信息库。

(六)负责推进全市会展业和电子商务发展和招商引资，负责商贸服务业行业管理，负责统筹服务贸易发展。

(七)负责全市市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代商贸流通体系。

(八)指导全市商业信用销售，监督指导特殊流通行业，承担协调全市整顿和规范市场经济秩序工作的责任。

(九)负责全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

(十)负责全市外商投资企业、利用外资的管理和投资服务工作，推进对外经济合作。

(十一)负责管理进出口贸易，指导外贸活动和外贸体系建设工作，推进贸易自由化、便利化工作。

(十二)承办市委(工委)、市政府(管委会)各上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入洋浦经济开发区投资促进局2024年度部门决算编制范围的单位共3个，包括：

（一）洋浦经济开发区投资促进局本级

（二）儋州市市场物业管理中心（下属单位）

（三）洋浦经济开发区投资促进中心（下属单位）

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计26,492.61万元，支出总计26,492.61万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少723.17万元，下降2.6%。主要原因：一是本年度本单位一般公共预算财政拨款减少，同时单位本年度没有政府性基金预算财政拨款。；二是单位本年度没有政府性基金预算财政拨款。

（一）收入总计主要构成

本年收入26,505.76万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数持平。

年初结转结余-13.16万元，主要原因：一是以前年度项目结余增加及剩余工作经费结余，二是主要是平价菜保供惠民行动奖补资金的结余，较2023年度决算数减少138.25万元，下降110.5%，主要原因是儋州市市场物业管理中心上一年度单位经营亏损的结转。

（二）支出总计主要构成

本年支出26,510.03万元。

结余分配3.00万元，主要是儋州市市场物业管理中心分流人员工资的结转，较2023年度决算数增加1.38万元，增长85.2%，主要原因是主要原因是2024年木棠市场、海头市场场地租金收入和2024年单位银行利息收入。

年末结转结余-20.43万元，主要是主要是以前年度项目结余增加及剩余工作经费结余，较2023年度决算数减少36.45万元，下降127.5%，主要原因是儋州市市场物业管理中心本年度单位经营亏损的结转。

二、收入决算情况说明
    本年收入26,505.76万元，其中：财政拨款收入25,220.06万元，占95.2%；经营收入1,208.41万元，占4.5%；其他收入77.30万元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出26,510.03万元，其中：基本支出1,403.16万元，占5.3%；项目支出23,893.34万元，占90.1%；经营支出1,213.53万元，占4.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入25,220.06万元，支出25,220.06万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出减少541.6万元，下降2.1%，主要原因：一是本单位本年度人员、公用经费及预算项目支出减少；二是单位完善内控制度，严格控制收入支出。

财政拨款年初结转结余10.56万元，主要是行政运行10.39万元，公务员医疗补助0.18万元，合计10.56万元。较2023年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余10.56万元，主要是行政运行10.39万元，公务员医疗补助0.18万元，合计10.56万元。较2023年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出25,220.06万元，占本年支出合计的95.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少447.93万元，下降1.7%，主要原因是本单位本年度人员、公用经费及预算项目支出减少，单位完善内控制度，严格控制收入支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出25,220.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7709.87万元，占30.6%；科学技术支出（类）支出9704.1万元，占38.5%；社会保障和就业（类）支出122.87万元，占0.4%；卫生健康支出（类）支出129.19万元，占0.5%；农林水支出（类）支出3028.47万元，占12%；商业服务业等支出（类）支出4457.78万元，占17.7%；金融支出（类）支出3.25万元，占0.1%；住房保障（类）支出64.52万元，占0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11074.68万元，支出决算为25,220.06万元，完成年初预算的227.7%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为741.68万元，支出决算733.98万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因：一是本单位本年度人员、公用经费及预算项目支出减少；二是单位完善内控制度，严格控制收入支出；三是主要是增加了单位工商分流人员2024年调资增资的工资变化和2024年儋州市市场物业管理中心分流人员办理了退休。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为341.6万元，支出决算276.57万元，完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因：一是本单位本年度人员、公用经费及预算项目支出减少；二是单位完善内控制度，严格控制收入支出。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）

年初预算为5.85万元，支出决算4.62万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因：一是本单位本年度人员、公用经费及预算项目支出减少；二是单位完善内控制度，严格控制收入支出。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为2,870.31万元，支出决算2,788.26万元，完成年初预算的97.1%。决算数小于预算数的主要原因：一是本单位本年度人员、公用经费及预算项目支出减少；二是单位完善内控制度，严格控制收入支出。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）

年初预算为302.89万元，支出决算281.68万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因：一是本单位本年度人员、公用经费及预算项目支出减少；二是单位完善内控制度，严格控制收入支出。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为2,132.88万元，支出决算3,624.76万元，完成年初预算的170%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作开展需要现在增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为72.24万元，支出决算74.14万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因：一是社保基数调整及人员职务变动正常晋升，工资调整后相关社保支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为63.62万元，支出决算40.84万元，完成年初预算的64.2%。决算数小于预算数的主要原因：公务员数量减少。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为8.25万元，支出决算7.90万元，完成年初预算的95.7%。决算数小于预算数的主要原因：主要是人社局核定的部分遗属人员遗属困难补助的减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为32.86万元，支出决算31.25万元，完成年初预算的95.1%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员有所调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为120.27万元，支出决算97.95万元，完成年初预算的81.4%。决算数小于预算数的主要原因：公务员数量减少；物业管理中心分流人员公务员医疗补助资金的支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为1,039.3万元，支出决算1,321.62万元，完成年初预算的127.1%。决算数大于预算数的主要原因：调剂了2021年第二批平价菜保供惠民行动奖补资金、2022年平价菜保供惠民行动奖补资金、2024年度平价菜保供惠民行动奖补资金用于支出平价菜保险保费补贴、平价菜摊位补贴等支出。

13. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）

年初预算为2,951.65万元，支出决算1,706.85万元，完成年初预算的57.8%。决算数小于预算数的主要原因：根据工作进展项目推进较差，支出较慢。支出减少。

14. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为315万元，支出决算2,312.78万元，完成年初预算的734.2%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要增加项目支出。

15. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算2,145.00万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：根据工作需要增加项目支出。

16. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）

年初预算为3.25万元，支出决算3.25万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为73.03万元，支出决算64.52万元，完成年初预算的88.3%。决算数小于预算数的主要原因：本单位本年度人员减少。

18. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）

年初预算为0万元，支出决算5,472.95万元。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要增加项目支出。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算4231.15万元。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要增加项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出0.00万元，其中：人员经费1,076.90万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。公用经费255.34万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为31240.25万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为27.73万元，支出决算为27.73万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少7.09万元，下降20.3%，主要原因是出国出境任务减少，公务用车运行维护减少。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算14.96万元，占53.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.99万元，占14.4%；公务接待费支出决算8.78万元，占31.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出14.96万元。全年安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）4人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出14.96万元。主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用。

因公出国（境）费支出决算数比预算数减少85.04万元，完成预算的15%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出减少5.5万元，下降26.9%，主要原因是出国任务减少。

    2.公务用车购置及运行维护费支出3.99万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出3.99万元，主要用于公车油料、保险及维修维护费支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少7.31万元，完成预算的35.3%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.81万元，下降31.2%，主要原因是今年本单位对公务用车加强了管理，严格控制并压缩了公务用车经费。

    3.公务接待费支出8.78万元，其中：

国内接待费支出6.68万元，国内公务接待46批次，接待514人次；主要用于接待用餐费用。

国（境）外接待费支出2.1万元，国（境）外公务接待9批次，接待162人次；主要用于接待用餐费用。

公务接待费支出决算数比预算数减少11.22万元，完成预算的43.9%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0.22万元，增长2.6%，主要是单位业务量增加，公务接待支出增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金8627.98万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

外经贸资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为82.8分。全年预算数为10056万元，执行数为7059.43万元，完成预算的70.2%。项目绩效目标完成情况：一是继续培育和促进外资外贸企业在洋浦集聚发展，促进外资外贸转型升级 完成省委省政府下达的外资、外贸进出口任务目标；二是2023年度外资完成68107万美元，同比增长7%，全省排名第3。

2024年儋州市推动消费品以旧换新活动资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.73分。全年预算数为600万元，执行数为584万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况：为了推动社会消费快速增长，实现我市消费提档升级。2024年度，共计拨付584万元，用于开展汽车、家电以旧换新促消费活动及以旧换新政策宣传工作。

儋州市农贸市场工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.19分。全年预算数为1.3万元，执行数为1.19万元，完成预算的91.2%。项目绩效目标完成情况：开展儋州市农贸市场综合工作，为了达到全市农贸市场全面禁塑、创文巩卫、农贸市场升级改造等要求。已按照规定完成支出。

2024民建儋州专场招商推介会项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为82.86分。全年预算数为135万元，执行数为80.46万元，完成预算的59.6%。项目绩效目标完成情况：成功在北京、青岛举办2场招商推介活动，向民建会员企业宣传推荐儋州洋浦资源禀赋和招商方向；举办“2024年全国民建企业家会员儋州行活动”，邀请全国民建企业家近300人参会,扩大儋州洋浦曝光度、知晓度。

儋州市对外信托投资总公司改制关闭工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为63.53分。全年预算数为25万元，执行数为13万元，完成预算的52%。项目绩效目标完成情况：已经委托第三方对信托总公司及子公司、分支机构开展前期的尽调工作，成立清算工作组，下文解散信托公司。在海南日报、儋州政务网分别发布债权申报公告和职工核查公告、移交通知，收集了相关职工核查文件资料。下一步将开展职工认定、依法推进公司资产清算、盘活资产、编制安置职工方。

金融、商务及招商工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为240万元，执行数为239.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理支出招商等每笔工作费用。

会展业扶持专项项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为650万元，执行数为650万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：兑现2022年中国大健康商品交易大会“西鼎会”会展资金扶持。

（三）部门评价结果

无此内容

（四）财政评价结果

无此内容

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度洋浦经济开发区投资促进局本级机关运行经费236.86万元，比年初预算增加3.83万元，完成预算的101.6%；与2023年度相比，机关运行经费减少1.07万元，下降0.5%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，本单位本年度人员、公用经费及预算项目支出减少，单位完善内控制度，严格控制收入支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度洋浦经济开发区投资促进局政府采购支出总额259.5万元，其中：儋州市市场物业管理中心政府采购服务支出259.5万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，洋浦经济开发区投资促进局本级拥有房屋面积200平方米。

本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。