儋州市人民政府研究室本级2024年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况1

一、部门（单位）职责1

二、机构设置1

第二部分 2024年度部门决算公开报表2

第三部分 2024年度部门决算情况说明2

一、收入支出总体情况说明2

二、收入决算情况说明3

三、支出决算情况说明3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明4

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明4

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明4

十、预算绩效情况说明5

十一、其他重要事项情况说明6

第四部分 名词解释6

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

（一）围绕贯彻落实党的路线方针政策和省委、省政府、市委（工委）、市政府（管委会）决策部署及海南自由贸易港政策进行调查研究，提出意见和建议，为市政府（管委会）提供决策依据。

（二）围绕市政府（管委会）中心工作，对全市（含洋浦经济开发区）改革开放和经济与社会发展中的重要课题进行调查研究，提出供市政府（管委会）决策的参考方案和政策性建议。

（三）承担或会同有关部门起草、修改全市大型综合性会议材料、市政府（管委会）重要综合性文件、市政府（管委会）主要领导同志日常文稿以及市政府（管委会）领导同志部分重要讲话。

（四）组织对市政府（管委会）拟出台的重大决策及重要文稿进行咨询论证，开展市政府（管委会）重大政策解读工作。

（五）围绕市政府（管委会）中心工作和重点问题，收集、整理、分析经济与社会生活中的重要综合信息、动态，编辑出版有关刊物，供市政府（管委会）领导参阅。

（六）承办市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

我室作为一级预算部门，部门预算单位由我室本级构成，2024年度部门决算编制范围：儋州市人民政府研究室本级。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
  2024年度收入总计198.51万元，支出总计198.51万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加48.65万元、49.20万元，增长32.46%、32.95%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加37.62万元；二是其他收入增加11.03万元；三是一般公共服务支出增加26.70万元；四是社会保障和就业支出增加6.99万元；五是卫生健康支出增加1.80万元；六是住房保障支出增加11.42万元。

二、收入决算情况说明
  本年收入198.51万元，其中：财政拨款收入185.27万元，占93.33%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入13.24万元，占6.67%。

三、支出决算情况说明

本年支出196.22万元，其中：基本支出152.55万元，占77.74%；项目支出43.67万元，占22.26%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入185.27万元，支出185.27万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加37.62万元，增长25.48%，主要原因：一般公共预算财政拨款增加37.62万元。支出增加37.62万元，增长25.48%，主要原因：一是一般公共服务支出增加27.78万元；二是社会保障和就业支出增加5.87万元；三是卫生健康支出增加1.80万元；四是住房保障支出增加2.17万元。

财政拨款年初结转结余0.00万元。

财政拨款年末结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出185.27万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.62万元，增长25.48%，主要原因是一是一般公共服务支出增加27.78万元；二是社会保障和就业支出增加5.87万元；三是卫生健康支出增加1.80万元；四是住房保障支出增加2.17万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出185.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出148.68万元，占80.25%；社会保障和就业（类）支出17.01万元，占9.18%；卫生健康（类）支出10.76万元，占5.81%；住房保障（类）支出8.81万元，占4.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为174.70万元，支出决算为185.27万元，完成年初预算的106.05%。其中：

1.一般公共服务（类）支出。

年初预算为141.27万元，支出决算为148.68万元，完成年初预算的105.25%。决算数大于预算数的主要原因是政府办公厅(室)及相关机构事务支出增加7.41万元。

2.社会保障和就业（类）支出。

年初预算为14.03万元，支出决算为17.01万元，完成年初预算的121.24%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位养老支出增加2.98万元。

3.卫生健康（类）支出。

年初预算为11.06万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的97.29%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位医疗支出减少0.30万元。

4.住房保障（类）支出。

年初预算为8.34万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的105.64%。决算数大于预算数的主要原因是住房改革支出增加0.47万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出141.60万元，其中：人员经费119.36万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费22.23万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

本单位无此项支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

本单位无此项支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.66万元，支出决算为0.36万元，完成预算的54.55%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.09万元，增长33.33%，主要原因是公务接待费支出增加0.09万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.36万元，占100%。具体情况如下：

1.公务接待费支出0.36万元，其中：

国内接待费支出0.36万元，国内公务接待4批次，接待19人次；主要用于省政府研究室、杭州市政府研究室、深圳市政府政策研究室来儋调研接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.45万元，完成预算的44.44%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0.09万元，增长33.33%，主要原因是国内公务接待批次和接待人次增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金55.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无。

（三）部门评价结果

无。

（四）财政评价结果

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无。

（二）政府采购支出情况

2024年度儋州市人民政府研究室政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆。    

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）、事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）；

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）；

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。