儋州市人民政府办公室2024年度部门决算

公开报告

目 录

第一部分 基本情况2

一、部门职责2

二、机构设置2

第二部分 2024年度部门决算公开表2

第三部分 2024年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项情况说明13

第四部分 名词解释15

第一部分 基本情况

1. 部门职责

（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（三）研究各镇政府和市政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

（四）负责省人大、省政协和市人大、市政协交市政府的有关建议、提案的办理工作。

（五）负责市政府值班工作，及时报告重要情况；负责全市政务信息的采编、分析、上报。

（六）负责全市政务公开日常工作，负责指导、监督全市政府信息公开工作。

（七）负责处理群众来信，接待群众来访；承办市委、市政府领导同志交办的信访事项；催办、督促检查上级领导机关和市委、市政府领导同志有关信访批示件的处理和落实。

（八）负责全市公务用车、办公用房、公共机构节能等行政管理和后勤保障服务工作。

（九）负责综合协调全市口岸管理工作。

（十）负责监督指导全市机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作。

（十一）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州市人民政府办公室2024年度部门决算编制范围的单位共3个，包括：

（一）儋州市人民政府办公室部门本级

（二）儋州市档案馆

（三）儋州市机关事务服务中心

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。   

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
  2024年度收入总计8108.88万元，支出总计8108.88万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加1692.55万元，增长26.38%。主要原因：一是市政府办公室本级因机构改革划入金融管理职责而新增农民小额贷款财政贴息和奖补金1526.55万元收支；二是市机关事务服务中心市直机关办公区物业服务工作经费收支增加152.61万元。

（一）收入总计主要构成。

本年收入8094.91万元。

使用非财政拨款结余1.03万元，较2023年度决算数增加1.03万元，主要原因是市档案馆使用上一年度结余公益性岗就业补贴资金。

年初结转结余5.94万元，主要是市政府办公室本级的见习岗见习补贴0.55万元结转结余、市档案馆往年结余的财政拨款人员社保2.76万元及市机关事务服务中心的以前年度遗留资金2.63万元。较2023年度决算数减少0.06万元，下降1%，主要原因是市政府办公室本级见习岗见习补贴及竞赛奖励金年初结转结余减少。

（二）支出总计主要构成。

本年支出8089.75万元。

结余分配4.1万元，较2023年度决算数增加4.1万元。主要原因是市档案馆实有资金账户剩余公益性岗就业补贴资金。

年末结转结余8.03万元，主要是：一是市政府办公室本级年末结转结余生育津贴2.64万元。二是市档案馆往年结余的财政拨款人员社保2.76万元。三是市机关事务服务中心的以前年度遗留资金2.63万元。较2023年度决算数增加2.09万元，增长35.19%，主要原因是市政府办公室本级增加的生育津贴年末结转结余。

二、收入决算情况说明
  本年收入8094.91万元，其中：财政拨款收入8086.61万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.3万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出8089.75万元，其中：基本支出4390.53万元，占54.27%；项目支出3699.22万元，占45.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入8086.61万元，支出8086.61万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加1679.75万元，增长26.2%，主要原因：一是市政府办公室本级因机构改革划入金融管理职责而新增农民小额贷款财政贴息和奖补金1526.55万元收入；二是市机关事务服务中心市直机关办公区物业服务工作经费收入增加152.61万元。支出增加1679.75万元，增长26.2%，主要原因：一是市政府办公室本级因机构改革划入金融管理职责而新增农民小额贷款财政贴息和奖补金1526.55万元支出；二是市机关事务服务中心市直机关办公区物业服务工作经费支出增加152.61万元。

财政拨款年初结转结余5.39万元，主要是：一是市档案馆往年结余的财政拨款人员社保2.76万元。二是市机关事务服务中心的以前年度遗留资金2.63万元，与2023年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余5.39万元，主要是：一是市档案馆往年结余的财政拨款人员社保2.76万元。二是市机关事务服务中心的以前年度遗留资金2.63万元，与2023年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8086.61万元，占本年支出合计的99.81%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1779.22万元，增长28.21%，主要原因是农林水支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8086.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5081.26万元，占62.83%；防（类）支出48.24万元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出573.82万元，占7.1%；卫生健康（类）支出476.94万元,占5.9%；节能环保（类）支出121.42万元，占1.5%；农林水（类）支出1526.55万元，占18.87%；住房保障（类）支出258.38万元，占3.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6785.85万元，支出决算为8086.61万元，完成年初预算的119.17%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为2766.02万元，支出决算为2578.25万元，完成年初预算的93.21%。决算数小于预算数的主要原因：一是行政（参公）单位绩效奖金减少；二是规范后的津贴补贴减少。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为45.12万元，支出决算为53.13万元，完成年初预算的117.75%。决算数大于预算数的主要原因：一是差旅费增加；二是电费增加。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）机关服务（项）

年初预算为1751.33万元，支出决算为1659.24万元，完成年初预算的94.74%。决算数小于预算数的主要原因：一是劳务费减少；二是委托业务费减少。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为632.78万元，支出决算为553.34万元，完成年

初预算的87.45%。决算数小于预算数的主要原因：一是劳务费减少；二是办公费减少。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为49.97万元。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革金融管理职责划入市政府办公室，金融、商务及招商工作经费由市投促局划转到市政府办公室。

6.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）

年初预算为96.45万元，支出决算为78.05万元，完成年初预算的80.92%。决算数小于预算数的主要原因：一是基本工资减少；二是规范后的津贴补贴减少。

7.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为9.03万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的98.23%。决算数小于预算数的主要原因：一是其他商品和服务减少。二是培训费减少。

8.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）

年初预算为34.01万元，支出决算为38.61万元，完成年初预算的113.52%。决算数大于预算数的主要原因：一是长聘人员工资福利（单位自有资金安排）增加。二是维修（护）费增加。

9.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）

年初预算为24万元，支出决算为61.79万元，完成年初预算的257.46%。决算数大于预算数的主要原因：办公设备购置增加。

10.防（类）动员（款）防（项）

年初预算为79.87万元，支出决算为48.24万元，完成年初预算的60.4%。决算数小于预算数的主要原因：维修（护）费减少。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为327.83万元，支出决算为292.55万元，完成年初预算的89.24%。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费减少。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为163.91万元，支出决算为278.35万元，完成年初预算的169.82%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费增加。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为4.38万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于预算数的主要原因：遗属生活补贴减少。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为149.65万元，支出决算为117.9万元，完成年初预算的78.78%。决算数小于预算数的主要原因：职工基本医疗保险缴费减少。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为394.26万元，支出决算为359.04万元，完成年初预算的91.07%。决算数小于预算数的主要原因：公务员医疗补助缴费减少。

1. 节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为121.42万元。决算数大于预算数的主要原因：冲减财政预拨款。

17.农林水（类）普惠金融发展（款）其他普惠金融发展支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1526.55万元。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革金融管理职责划入市政府办公室，错评清退户贷款财政贴息资金及农民小额贷款财政贴息和奖补资金及由市投促局划转到市政府办公室。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为285.2万元，支出决算为258.38万元，完成年初预算的90.6%。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出4390.53万元，其中：人员经费3608.6万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费778.79万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少99.48万元，下降100%，主要原因是今年没有安排政府性基金预算。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

无

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

  2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为410.57万元，支出决算为233.12万元，完成预算的56.78%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少264.13万元，下降53.12%，主要原因是公务用车购置费减少。

   （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算109.43万元，占46.94%；公务用车购置及运行维护费支出决算122.41万元，占52.51%；公务接待费支出决算1.28万元，占0.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出109.43万元。因公出国（境）10人次。开支内容包括：

因公出国（境）费用（非科研）109.43万元。主要用于出访差旅费。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少32.83万元，下降23.08%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加66.8万元，增长156.7%，主要原因是2024年度出访任务有所增加。

2.公务用车购置及运行维护费支出122.41万元。其中：

公务用车购置支出50.1万元，全年购置公务用车3辆，主要用于公务出行，年末公务用车保有量71辆。

公务用车运行维护费支出72.31万元，主要用于公务用车燃料费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少144.62万元，下降54.16%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少330.05万元，下降72.95%，主要原因是公务用车购置费减少。

3.公务接待费支出1.28万元，其中：

国内接待费支出1.28万元，国内公务接待17批次，接待107人次，主要用于接待餐费。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数持平。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.88万元，下降40.74%，主要原因是接待批次和接待人数有所减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目30个，共涉及资金3290.92万元，占一般公共预算项目支出总额的88.96%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，由于本部门的项目不需要进行部门评价，所以本年没有进行相关的工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无

（三）部门评价结果。

无

（四）财政评价结果。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度儋州市人民政府办公室部门机关运行经费778.79万元，比年初预算减少95.43万元，降低10.92%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度儋州市人民政府部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积38766.38平方米，其中：办公用房38766.38平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆71辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车68辆，其他用车主要是公务出行用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1套。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》）

……