洋浦经济开发区交通运输和港航局2024年度部门决算公开

报告

目  录

第一部分 基本情况............................................................................................................2

一、部门（单位）职责......................................................................................................2

二、机构设置......................................................................................................................3

第二部分  2024年度部门决算公开表..............................................................................4

第三部分  2024年度部门决算情况说明..........................................................................5

一、收入支出总体情况说明..............................................................................................4

二、收入决算情况说明......................................................................................................5

三、支出决算情况说明......................................................................................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................................5-6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................................6-11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .............................................11-12

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .................................................12-13

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..............................................13-14

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................................................14-16

十、预算绩效情况说明..............................................................................................16-21

十一、其他重要事项情况说明..................................................................................21-22

第四部分  名词解释..................................................................................................23-24

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）负责拟订并组织实施全市有关交通运输和港航工作的政策措施、办法规定、工作规定和体制机制；研究提出海南自由贸易港建设有关交通港航方面的意见和建议；统筹推进西部陆海新通道国际航运枢纽以及国际枢纽海港建设。

（二）负责组织编制全市公路、水路交通运输和港航发展规划以及年度计划并监督实施；会同有关部门组织编制实施综合交通运输规划并监督实施；组织编制实施绿色交通、智慧交通等专项规划并监督实施；参与民航、铁路规划工作。

（三）负责全市公路、水路建设的市场监督工作；负责组织实施职责范围内交通工程建设；负责农村公路建设和管理工作。

（四）负责全市水路运输市场监督工作。拟定并组织实施水路运输相关政策制度；负责全市港口经营管理工作、港口设施保安工作、监督全市港口危险货物安全管理工作；配合做好全市船舶引航服务；负责全市港航发展政策制定与实施、航线布局、对外合作、项目招商、港航信息化工作；统筹邮轮、游艇管理和产业发展。

（五）负责全市道路运输市场监管工作，拟定并组织实施道路运输相关政策制度；负责全市道路客运、汽车租赁（网约车）、驾培、维修等行业监督指导工作；负责道路危险品运输监管工作；配合做好现代物流业交通领域工作。

（六）负责提出财政资金在全市公路、水路固定资产投资规模、方向的安排建议；按市政府规定权限审批、核准国家、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（七）负责指导全市交通运输和港航行业安全生产、应急管理工作；负责组织实施交通战备物资的运输工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。

（八）负责全市交通运输和港航行业统计和信息化建设工作，负责行业科技开发和推广应用，优化行业结构，促进行业环境保护和节能减排。

（九）完成市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入2024年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：

（一）洋浦经济开发区交通运输和港航局本级

（二）洋浦经济开发区交通运输管理中心下属单位

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计111,992.92万元，支出总计111,992.92万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加29913.72万元，增长36.44%。主要原因：新增加“洋浦港洋浦港区航道改扩建工程”项目等。

（一）收入总计主要构成

本年收入108,997.09万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数持平。

年初结转结余2,995.84万元，主要是项目支出结转和结余等，较2023年度决算数减少301.7万元，下降8.59%，主要原因是项目支出结转和结余等。

（二）支出总计主要构成

本年支出108,989.51万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数持平。

年末结转结余3,003.41万元，项目支出结转和结余等，较2023年度决算数减少274.04万元，下降8.36%，主要原因是项目支出结转和结余等。

二、收入决算情况说明
    本年收入108,997.09万元，其中：财政拨款收入108,975.01万元，占99.98%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入22.08万元，占0.02%。

  （注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出108,989.51万元，其中：基本支出1,959.42万元，占1.8%；项目支出107,030.10万元，占98.2%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入108,975.01万元，支出108,975.01万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加30194.68万元，增长27.71%，主要原因：财政拨款新增加“洋浦港洋浦港区航道改扩建工程”项目等。支出增加30194.68万元，增长27.71%，主要原因：新增加“洋浦港洋浦港区航道改扩建工程”项目等。

财政拨款年初结转结余231.15万元，主要原因是成品油价格改革财政补贴资金、公交车线路亏损补贴，较2023年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余231.15万元，主要原因是成品油价格改革财政补贴资金、公交车线路亏损补贴，较2023年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出91,389.13万元，占本年支出合计的83.58%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18391.85万元，增长25.2%，主要原因是新增加“洋浦港洋浦港区航道改扩建工程”项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出91,389.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出152.03万元，占0.17%；卫生健康支出（类）130.05万元，占0.14%；农林水支出（类）支出120.97万元，占0.13%；交通运输支出（类）支出89,901.62万元，占98.37%；住房保障（类）支出84.47万元，占0.1%；其他支出（类）支出1000万元，占1.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为73886.22万元，支出决算为91,389.13万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为91.60万元，支出决算为97.39万元，完成年初预算的106.32%。决算数大于预算数的主要原因：新增4名公务员选调生。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为45.80万元，支出决算为54.50万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因：新增4名公务员选调生。

    3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业抚恤（项）。

年初预算为1.21万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的11.57%。决算数小于预算数的主要原因：原有的2名遗属人员，其中一名遗属人员2024年度未做供养人员身份认定，不予发放；另一名遗属人员经供养人员身份认定后，核发1353.52元。

    4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为4.26万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：上年结转结余“交通保障支出（疫情防控）”项目，该费用已全部支付完成，剩余无需支出。

    5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为19.16万元，支出决算为19.08万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于预算数的主要原因：1名在职人员退休。

    6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为23.47万元，支出决算为20.75万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于预算数的主要原因：洋浦交管中心1名在职人员退休。

    7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为65.64万元，支出决算为90.22万元，完成年初预算的99.58%。决算数大于预算数的主要原因：新增4名公务员选调生。

    8.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为114.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：功能科目调整。

    9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为13.22万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的47.28%。决算数小于预算数的主要原因：大成镇新营村委会农村公路建设项目采购结余。

    10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为366.24万元，支出决算为407.03万元，完成年初预算的111.14%。决算数大于预算数的主要原因：功能科目调整。

    11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为29,161.89万元，支出决算为25,220.34万元，完成年初预算的86.48%。决算数小于预算数的主要原因：“省道S307乌那线兰洋至那大升级改建工程”交工未竣工质保期阶段，支出减少。

  12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为3776.7万元，支出决算为2,937.21万元，完成年初预算的77.77%。决算数小于预算数的主要原因：政府还贷资金、交通运输发展专项资金、结转原儋州市地方公路管理站单位自有资金公路养护补助资金等项目及功能科目调整。

  13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）港口设施（项）。

  年初预算为0万元，支出决算为715.88万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：新增支出“智慧洋浦（一期）项目—智慧口岸（一期）”项目。

  14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

  年初预算为2,490.92万元，支出决算为3,374.14万元，完成年初预算的135.46%。决算数大于预算数的主要原因：支出上年结转结余“油补补贴资金”。

  15.交通运输支出（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为27.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：功能科目调整。

    16.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。

年初预算为2,221.35万元，支出决算为2,221.35万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

    17.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。

年初预算为35,525.99万元，支出决算为54,998.66万元，完成年初预算的154.81%。决算数大于预算数的主要原因：新增“洋浦港洋浦港区航道改扩建工程”项目。

  18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为78.77万元，支出决算为84.47万元，完成年初预算的107.24%。决算数大于预算数的主要原因：新增4名公务员选调生。

  19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：新增“智慧洋浦（一期）项目—智慧口岸（一期）”项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,959.42万元，其中：人员经费1,646.05万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费313.37万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出17,585.88万元，占本年支出合计的15.70%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款增加11802.83万元，增长204.09%，主要原因是增加“促进航运业发展专项资金”项目。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出17,585.88万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出17,551.00万元，占99.80%；债务还本支出（类）支出34.88万元，占0.2%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为19100万元，支出决算为17,585.88万元，完成年初预算的92.07%。其中：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17,551.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：省道S315王五工业园区至白马井段市政化改建工程项目的17751万元为年中调剂数，已全部列支。

2.债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）其他政府性基金债务还本支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.88万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：新增支出“王五镇至流方管区至龙头村至灵朗村公路主线A、C、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L支线”和“新州佳地村通村公路”项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2023年度相比持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占0.00%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为29.73万元，支出决算为25.60万元，完成预算的86.11%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加5.87万元，增长24.60%，主要原因是因公出国（境）费支出增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算19.29万元，占64.88%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.19万元，占14.09%；公务接待费支出决算2.12万元，占7.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出19.29万元。全年安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）3人次。开支内容包括：

因公出国（境）支出19.29万元。主要用于因公出国（境）费。

因公出国（境）费支出决算数比预算数减少4.13万元，完成预算的82.37%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加8.31万元，增长75.68%，主要原因是港航领域境外合作次数增加一人次，且新增合作国家较远，因公出国（境）费支出增加。

    2.公务用车购置及运行维护费支出4.19万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出4.19万元，主要用于公务车燃油费及其他费用。

公务用车运行维护费支出决算数比预算减少6.18万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车运行维护费支出减少6.18万元，下降59.59%，主要原因是合并后2辆公务车辆转交儋州市机关事务局并拍卖减少。

    3.公务接待费支出2.12万元，其中：

国内接待费支出2.12万元，国内公务接待13批次，接待142人次；主要用于省内外公务接待费用。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.38万元，下降15.20%，主要原因是落实厉行节约。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金89429.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度省道S308美洋线那大至洋浦互通段公路改建工程项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金17585.88万元，占政府性基金预算项目支出总额的19.66%。

共组织对“洋浦港洋浦港区航道改扩建工程”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出89,429.71万元，政府性基金预算支出17585.88万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，1.“洋浦港洋浦港区航道改扩建工程”施工完成情况：SG01标段临时围堰工程完成100%，完成航道疏浚1024万立方米(含中粗砂上岸量441万立方米），占总量的57%；SG02标段完成防污帘布设工程完成100%，完成航道疏浚587万立方米，占总量的51%。下一步需要加强进度管理和风险管理，确保工程按时按质完成。同时，还需要加强与相关部门的沟通协调，及时解决施工过程中出现的问题和困难。2.“促进航运业发展补贴资金”集装箱吞吐量共完成200.2万标箱，航线数量50条。新增海事登记注册的船舶达89余艘，新增运力超165万载重吨。累计完成水运周转量10314.96亿吨公里，同比增长14.35%。下一步继续落实资金预算，严格按照政策依据文件执行。同时根据实际发展需要，修订新的航运扶持政策，巩固航运产业发展基础，做大增量，加快推进洋浦国际航运枢纽建设。

3.“省道S308美洋线那大至洋浦互通段公路改建工程项目”发现的主要问题是绩效自评工作难以整体开展，原因是财务人员不熟悉项目进展情况，业务人员不够重视绩效评价工作的重要性，联动性不佳。下一步改进措施：一是积极参与培训，掌握绩效工作填报的规则和要点，了解相关的政策及动态，加强对绩效工作的重视；二是提高部门间的联动，细化分工和任务，合力完成绩效评价工作。

4.公交公司运营补贴”运行里程数缓解区内交通压力3.34万公里/年*辆；安全生产责任死亡率0次/百万公里；公交车辆运营收入278.14万元/年；缓解区内交通压力196.37万人次/年；减少二氧化碳排放443.55吨；责任事故率0次/百万公里；服务满意度达99.06%。

发现的主要问题是：由于开通11路、12路、13路等特色线路（如通勤、通医、通学）的定制公交和旅游专线）和公堂村—洋浦二中的一条线路，保障了缓解区内交通压力、减少二氧化碳排放量的绩效目标，但由于中学学生、老年人、高层次人才、退伍军人及其家属等人员的免费乘车增多，公交车辆运营公里数和收入未完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我部门在部门决算中反映“洋浦港洋浦港区航道改扩建工程”、“省道S308美洋线那大至洋浦互通段公路改建工程项目”等4个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

洋浦港洋浦港区航道改扩建工程项目绩效自评表：

SG01标段临时围堰工程完成100%，完成航道疏浚1024万立方米(含中粗砂上岸量441万立方米），占总量的57%；SG02标段完成防污帘布设工程完成100%，完成航道疏浚587万立方米，占总量的51%。

洋浦港洋浦港区航道改扩建工程项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为45000万元，执行数为45000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：SG01标段临时围堰工程完成100%，完成航道疏浚1024万立方米(含中粗砂上岸量441万立方米），占总量的57%；SG02标段完成防污帘布设工程完成100%，完成航道疏浚587万立方米，占总量的51%。发现的主要问题及原因：加强进度管理和风险管理，确保工程按时按质完成。下一步改进措施：还需要加强与相关部门的沟通协调，及时解决施工过程中出现的问题和困难。

促进航运业发展补贴资金项目绩效自评表：

2024年集装箱吞吐量共完成200.2万标箱，航线数量50条。新增海事登记注册的船舶达89余艘，新增运力超165万载重吨。累计完成水运周转量10314.96亿吨公里，同比增长14.35%。

    根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为50分。全年预算数为19100万元，执行数为1452万元，完成预算的7.60%。

    项目绩效目标完成情况：促进航运业发展专项资金项目主要针对集装箱航运枢纽核心3大核心要素，即箱量、航线、运力进行补贴，促进要素快速集聚到洋浦，2024年集装箱吞吐量共完成200.2万标箱，航线数量50条。新增海事登记注册的船舶达89余艘，新增运力超165万载重吨。累计完成水运周转量10314.96亿吨公里，同比增长14.35%。

    原因：财政资金缺乏，导致补贴资金未能按时发放。

    后续工作计划：继续落实资金预算，严格按照政策依据文件执行。同时根据实际发展需要，修订新的航运扶持政策，巩固航运产业发展基础，做大增量，加快推进洋浦国际航运枢纽建设。

    存在问题：因财政资金缺乏，导致补贴资金未能按时发放，可能将对“中国洋浦港”航运政策环境产生一定程度负面影响。

    措施：修订新的补贴办法，设定企业满足奖励申请条件之日起提交材料的期限范围。

省道S308美洋线那大至洋浦互通段公路改建工程项目绩效自评表：

省道S308美洋线那大至洋浦互通段公路改建工程绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.44分。全年预算数为18000万元，执行数为16819.12万元，完成预算的93.44%。

项目绩效目标完成情况：完成了绩效目标，达到绩效自评等级评价。发现的主要问题因建设时序要求导致资金执行率未达到100%。下一步改进措施：加快项目施工建设及竣工结算进度，保障项目尾款及时拨款。

公交公司运营补贴项目绩效自评表：根据年初设定的绩效目标，公交公司运营补贴绩效自评得分为100分。全年预算数为2221.35万元，执行数为2221.35万元。

公交公司运营补贴绩效自评报告：运行里程数缓解区内交通压力3.34万公里/年*辆；安全生产责任死亡率0次/百万公里；公交车辆运营收入278.14万元/年；缓解区内交通压力196.37万人次/年；减少二氧化碳排放443.55吨；责任事故率0次/百万公里；服务满意度达99.06%。

发现的主要问题是：由于开通11路、12路、13路等特色线路（如通勤、通医、通学）的定制公交和旅游专线）和公堂村—洋浦二中的一条线路，保障了缓解区内交通压力、减少二氧化碳排放量的绩效目标，但由于中学学生、老年人、高层次人才、退伍军人及其家属等人员的免费乘车增多，公交车辆运营公里数和收入未完成。

（三）部门评价结果

省道S308美洋线那大至洋浦互通段公路改建工程已公示

（四）财政评价结果（如有）

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度洋浦交通港航局部门机关运行经费215.01万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少13.32万元，完成预算的94.17%；与2023年度相比，机关运行经费减少16.78万元，下降7.24%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度洋浦交通港航局部门政府采购支出总额94387.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出93,995.87万元、政府采购服务支出391.50万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积9285.97平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

无。