儋州市中医医院2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 7

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 10

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 12

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

纳入儋州市卫生健康委员会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）部门本级儋州市卫生健康委员会

（二）儋州市中医医院（下属单位）

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计7648.32万元，支出总计7648.32万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加127.8万元，增长1.7%。主要原因：2024年搬新院区，事业收入比2023年增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入7648.32万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，较2023年度决算数减少343.29万元，主要原因是没有非财政拨款结余。

年初结转结余0万元，较2023年度决算数减少431.4万元，下降100%，主要原因是2023年年初结转结余是历年财政资金结转已支出未冲销造成，已在2024年冲销完。

（二）支出总计主要构成。

本年支出7648.32万元。

结余分配0万元，较2023年度决算数增加（减少）XXXX万元，增长（下降）0%。

年末结转结余0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、收入决算情况说明
    本年收入7648.32万元，其中：财政拨款收入3077.72万元，占40.24%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入4554.63万元，占59.55%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入15.97万元，占0.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出7648.32万元，其中：基本支出4713.57万元，占61.63%；项目支出2934.75万元，占38.37%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入3077.72万元，支出3077.72万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加124.13万元，增长4.2%，主要原因：2024年新增一些财政项目，如：新院开办费、中医药发展项目经费比2023年多。支出增加271.35万元，增长8.1%，主要原因：2024年新增财政项目，支出增多。

财政拨款年初结转结余0万元，较2023年度决算数减少395.48万元，下降100%，主要原因是2023年年初结转结余为历年未冲减的项目资金，已在2023年冲减完，2023年末没有结转结余。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数减少0万元，下降0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1677.72万元，占本年支出合计的21.94%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加106.65万元，增长6.79%，主要原因是2024年新增一些财政项目，如：新院开办费、中医药发展项目经费比2023年多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1677.72万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出1534.75万元，占91.48%；社会保障和就业（类）支出142.97万元，占8.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为948.81万元，支出决算为1677.72万元，完成年初预算的176.82%。其中：

1、卫生健康支出(类)

(1)卫生健康管理事务（款）  其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的100%。 

(2)公立医院(款)  综合医院(项)  中医（民族）医院(项)  其他公立医院支出(项)年初预算为791.41万元，支出决算为861.05万元，完成年初预算的108.8%。

(3)中医药（款） 中医（民族医）药专项（项）年初预算为0万元，支出决算为542.55万元，完成年初预算的100%。

(4)其他卫生健康支出(款)  其他卫生健康支出(项)年初预算为0万元，支出决算为10.8万元，完成年初预算的100%。

(5)公共卫生(款)  基本公共卫生服务(项)  重大公共卫生服务(项)  突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为14.42万元，支出决算为107.2万元，完成年初预算的743.41%。

(6)老龄卫生健康事务(款) 老龄卫生健康事务(项)年初预算为0万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的100%。

   2、社会保障和就业（类）;行政事业单位养老支出（款）,  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为95.32万元，支出决算为95.32万元，完成年初预算的100%。 机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为47.66万元，支出决算为47.65万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出142.97万元，其中：人员经费142.97万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1400.00万元，占本年支出合计的18.3%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少378.00万元，下降21.56%，主要原因是2023年新医院建设项目资金投入比2024年多。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1400.00万元，主要用于以下方面：其他（类）支出1400.00万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1400.00万元，完成年初预算的100%。其中：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支（款）   其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1400.00万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

1.（类）（款）（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。

    ……

2.……

……

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

支出万元。主要用于……

支出万元。主要用于……

……

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于……，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于……。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要用于……。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于……。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金415.48万元，占一般公共预算项目支出总额的24.76%。组织对2024年度等儋州市中医医院建设项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1400万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“中医院包干经费”等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出415.48万元，政府性基金预算支出1400万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映0个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

0项目绩效自评表：

0项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。

（四）财政评价结果（如有）。

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度儋州市中医医院部门（单位）机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 0 支出/……等（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（二）政府采购支出情况。

2024年度儋州市中医医院部门（单位）政府采购支出总额219.72万元，其中：政府采购货物支出219.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积11894平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房11894平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是……。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。

年末在建工程58270.28万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

（类）（款）（项），……；

（类）（款）（项），……