儋州市东成镇中心卫生院2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 4

第二部分  2024年度部门决算公开表 4

第三部分  2024年度部门决算情况说明 5

一、收入支出总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 13

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 14

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

十、预算绩效情况说明 16

十一、其他重要事项情况说明 16

第四部分  名词解释 16

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。担负着医疗防疫、保健任务。

（一）提供公共卫生服务

1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作

3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理
5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护转诊服务和康复服务

2.能完成外科的止血、缝合、包扎。

3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

1.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（四）卫生行政管理

1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

4.负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、机构设置

预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、医学影像科、儿科、口腔科、医学检验科、B超科、心电图科、中西医结合科。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计1,424.56万元，支出总计1,424.56万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少19.18万元，增下降1.33%。主要原因：一是事业收入减少；二是卫生健康支出减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入1,395.62万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加减少0.81万元，主要原因是本年度没有使用非财政拨款结余。

年初结转结余28.93万元，主要是主要是实拨或历年未结财政项目经费（中医药发展资金）和非同级财政拨款项目经费累计结转结余，较2023年度决算数增加减少0.63万元，下降2.13%，主要原因是主要原因是2024年度非同级财政拨款项目经费（妇女常见病及两癌筛查项目）增加。

（二）支出总计主要构成

本年支出1,394.36万元。

结余分配2.94万元，主要是2024年年终总收入小于支出，非财政结余不够弥补调整预算支出，较2023年度决算数增加2.94万元，增长100%，主要原因是2024年年终总收入小于支出，非财政结余不够弥补调整预算支出。

年末结转结余27.26万元，主要是，主要是实拨或历年未结财政项目经费（中医药发展资金）和非同级财政拨款项目经费累计结转结余，较2023年度决算数减少1.67万元，下降5.77%，主要原因是2024年度非同级财政拨款项目经费（妇女常见病及两癌筛查项目）支出率增高。

   （注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入1,395.62万元，其中：财政拨款收入1,037.68万元，占74.35%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入354.33万元，占25.39%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.62万元，占0.26%。

  （注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出1,394.36万元，其中：基本支出1,031.43万元，占73.97%；项目支出362.93万元，占26.03%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1,037.68万元，支出1,037.68万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出各增加78.83万元，增长8.22%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

财政拨款年初结转结余6.29万元，主要是历年未结财政项目经费（中医药发展资金）累计结转结余，较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是历年未结财政项目经费（中医药发展资金）未使用。

财政拨款年末结转结余6.29万元，主要是历年未结财政项目经费（中医药发展资金）累计结转结余，较2023年度年末决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是历年未结财政项目经费（中医药发展资金）未使用。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,037.68万元，占本年支出合计的74.42%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.11万元，增长8.93%，主要原因是主要原因是卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,037.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；卫生健康支出（类）支出883.66万元，占85.16%；社会保障和就业（类）支出102.84万元，占9.91%；住房保障（类）支出51.17万元，占4.93%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为916.39万元，支出决算为1,037.68万元，完成年初预算的113.24%。其中：其中：一是基本支出627.31万元，二是项目支出289.08万元。

1.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）59.00万元。

   年初预算为55.31万元，支出决算为59.00万元，完成年初预算的106.68%。决算数大于预算数的主要原因：是职工正常晋升，调资增加工资福利。

2. 社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）42.63万元。

年初预算为27.66万元，支出决算为42.63万元，完成年初预算的154.13%。决算数大于预算数的主要原因：是职工正常晋升，调资增加工资福利。

3、社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-其他忧抚支出（项）1.21万元。

年初预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-乡镇卫生院（项）454.30万元。

年初预算427.13万元，支出决算为454.30万元，完成年初预算的106.37%。决算数大于预算数的主要原因：是单位日常开支增加。

5..卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-其他基层医疗卫生机构支出（项）113.88万元。

年初预算46.26万元，支出决算为113.88万元，完成年初预算的246.17%。决算数大于预算数的主要原因：是2024年增加基层卫生技术人员乡镇补贴。

6.卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）212.89万元。

年初预算241.71万元，支出决算为212.89万元，完成年初预算的88.08%。决算数小于预算数的主要原因：2024年基本公共卫生项目工作已完成，未结算付款，结转至2025年支出。

7.卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-重大公共卫生（项）2.69万元。

年初预算1.11万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的242.35%。决算数大于预算数的主要原因：重大公共卫生项目经费支出增加。

8.卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-突发公共卫生事件应急处置（项）13万元。

年初预算0.00万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因：年初突发公共卫生事件应急处置未纳入预算。

9.卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-其他公共卫生支出（项）1.54万元。

年初预算0.00万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因：年初其他公共卫生支出未纳入预算。

10.卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）49.00万元。

年初预算为44.89万元，支出决算为49.00万元，完成年初预算的109.16%。决算数大于预算数的主要原因：是人员工资福利待遇增加。

11.卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）25.15万元。

年初预算为23.94万元，支出决算为25.15万元，完成年初预算的105.06%。决算数大于预算数的主要原因：是人员工资福利待遇增加。

12.卫生健康支出（类）-中医药事务（款）-中医（民族医）药专项（项）0.04万元。

年初预算0.00万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因：年初医（民族医）药专项未纳入预算。

13.卫生健康支出（类）-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出（项）11.05万元。

年初预算0.00万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因：年初其他卫生健康支出未纳入预算

14、住房保障（类）支出-住房改革支出（款）-住房公积金支出（项）51.17万元。

 年初预算为47.17万元，支出决算为51.17万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：是2024年有职工退休。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出0.00万元，其中：人员经费669.84万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费10.06万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，完成预算的0.00%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）00.0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，完成预算的0.00%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，完成预算的0.00%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。（无）

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。（无）

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。（无）

（四）财政评价结果（无）。

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度儋州市东成镇中心卫生院机关运行经费0.00万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

1.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；

2.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）；

3、社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-其他忧抚支出（项）；

4.卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-乡镇卫生院（项）；

5.卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-其他基层医疗卫生机构支出（项）；

6.卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）；

7.卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-重大公共卫生（项）2.69万元。

8.卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-突发公共卫生事件应急处置（项）；

9.卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-其他公共卫生支出（项）；

10.卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）；

11.卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）；

12.卫生健康支出（类）-中医药事务（款）-中医（民族医）药专项（项）；

13.卫生健康支出（类）-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出（项）；

14、住房保障（类）支出-住房改革支出（款）-住房公积金支出（项）；

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）