目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。担负着医疗防疫、保健任务。

(1) 提供公共卫生服务

①　承担本辖区周边居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

②　普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。

③　提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

④　及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

⑤　开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

⑥　开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

⑦　对本辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

⑧　对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

⑨　开展对辖区内适龄妇女进行摸底调查，对符合条件的女性宣传教育，组织积极参与筛查，建立筛查档案，对参检人员定期随访。

⑩　对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

⑪　负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

⑫　 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（2） 提供基本医疗服务

①　使用本院适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担现场应急救护转诊服务和康复服务

②　能完成外科手术的麻醉、切口、缝合和恢复。

③　健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

④　执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理统一代购药品。

⑤　提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（3） 承担公共卫生管理

①　对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

②　严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

③　深入推进辖区卫生服务一体化管理，对本院实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责辖区社区服务站的技术指导和社区服务站医生培训等工作。

（4） 卫生行政管理

①　在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

①　配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

②　贯彻执行国家各种卫生法规，对本辖区内有关行业实行监督管理。

③　负责本辖区内社区卫生服务站的管理和培训工作。

二、机构设置

（一）海南省水利灌区管理局松涛灌区管理分局职工医院单位本级

（二）海南省水利灌区管理局松涛灌区管理分局职工医院单位内设机构

公共卫生科、全科医学、党政办公室、行政办公室、药库、药房、收费处、财务科。

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计499.98万元，支出总计499.98万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加(减少)0万元，增长（下降）0%。主要原因：一是本单位为新增单位，2024年4月才启用预算管理一体化系统，无2023年数据。

（一）收入总计主要构成

本年收入499.98万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位为新增单位，2024年4月才启用预算管理一体化系统。

年初结转结余0.00万元，主要是本单位为新增单位，2024年4月才启用预算管理一体化系统，无2023年结转结余。

（简要说明结转结余形成或来源），较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为新增单位，2024年4月才启用预算管理一体化系统。

（二）支出总计主要构成

本年支出497.93万元。

结余分配0.00万元，主要是医院属于亏损状态，无资金分配（资金分配去向），较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为新增单位，2024年4月才启用预算管理一体化系统。

年末结转结余2.05万元，主要是非同级财政拨款预算收入增加（简要说明结转结余的构成），较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为新增单位，2024年4月才启用预算管理一体化系统。

   （注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入499.98万元，其中：财政拨款收入192.06万元，占38.4%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入305.75万元，占61.2%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入2.17万元，占0.4%。

  （注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出497.93万元，其中：基本支出404.38万元，占81.2%；项目支出93.55万元，占18.8%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入192.06万元，支出192.06万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位为新增单位，2024年4月才启用预算管理一体化系统。支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位为新增单位，2024年4月才启用预算管理一体化系统。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是本单位为新增单位，2024年4月才启用预算管理一体化系统，无2023年结转结余。（简要说明结转结余形成或来源），较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是主要是本单位为新增单位，2024年4月才启用预算管理一体化系统，无年初结转结余。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是本单位为新增单位，2024年4月才启用预算管理一体化系统。类型为 公益二类事业单位，财政拨款为差额拨款（简要说明结转结余的构成），较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为新增单位，2024年4月才启用预算管理一体化系统。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出192.06万元，占本年支出合计的38.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为新增单位，2024年4月才启用预算管理一体化系统。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出192.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出18.6万元，占9.7%；卫生健康（类）支出173.46万元，占90.3%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为302.99万元，支出决算为192.06万元，完成年初预算的63.4%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为12.4万元，支出预算为12.4万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为6.2万元，支出预算为6.2万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为0.06万元，支出预算为0.06万元，完成年初算的100%。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为168.72万元，支出预算为88.22万元，完成年初预算的52.3%。决算数（小于）预算数的主要原因：一是本单位为新增单位，对一般公共预算财政拨款的基本公共卫生服务补助资金可使用用途不了解；二是公卫人员对基本公共卫生工作未能及时完成工作量，导致资金无法及时支出。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为110.91万元，支出预算为80.67元，完成年初预算的72.7%。决算数（小于）预算数的主要原因：一是本单位为新增单位，对一般公共预算财政拨款的基本公共卫生服务补助资金可使用用途不了解；二是公卫人员对基本公共卫生工作未能及时完成工作量，导致资金无法及时支出。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。

年初预算为1.36万元，支出预算为1.36元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为3.34万元，支出预算为3.15元，完成年初预算的94.3%。决算数（小于）预算数的主要原因：一是本单位为新增单位，对一般公共预算财政拨款的基本公共卫生服务补助资金可使用用途不了解；二是公卫人员对基本公共卫生工作未能及时完成工作量，导致资金无法及时支出。

 （注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出98.51万元，其中：人员经费98.51万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费0.00万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款项目支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款项目支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无财政拨款“三公”经费支出。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无安排因公出国（境）。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务车辆。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无车编单位。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

无

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

无

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

无

（四）财政评价结果（如有）

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度海南省水利灌区管理局松涛灌区管理分局职工医院（单位）机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的0%；与2023年度相比，机关运行经费增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无机关运行经费支出。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年度海南省水利灌区管理局松涛灌区管理分局职工医院（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位拥有房屋面积13532.52平方米。

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

208-社会保障和就业支出；

210-卫生健康支出；

221-住房保障支出；

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）