发布时间:2025-09-02 11:42
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
（一）研究拟订并组织实施城市管理政策规定、规章制度和发展战略;研究提出推进全市城市管理工作改革的意见和建议。
（二）负责制定城市管理工作中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查;负责城市管理工作的指导、监督、考核。
（三）负责划转的行政审批事项外城市管理领域的行政审批及前后置手续或环节工作。
（四）拟订并监督实施环境卫生管理发展规划、政策、规章制度;指导全市环卫设施建设与管理，指导生活垃圾和建筑垃圾减量化、资源化、无害化处理工作。
（五）拟订园林绿化、市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章并指导实施。
（六）指导、监督、管理和检查城市市政设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理工作;加强对环卫、园林、市政、爱卫等领域项目建设的监管。
（七）负责市爱国卫生运动委员会办公室日常工作。
（八）监督检查所属单位贯彻执行党和国家关于城市管理工作方针、法律法规规章和省、市关于城市管理的工作部署情况;负责局机关和所属单位干部职工的管理、教育及培训，指导所属单位队伍建设。
（九）完成市委(工委)、市政府(管委会)和上级部门交办的其他任务。
纳入儋州市城市管理局2024年度部门决算编制范围的单位共4个，包括：
（一）儋州市城市管理局部门本级
（二）1.儋州市园林管理局
2.儋州市市政管理处
3.儋州市爱国卫生运动委员会服务中心
4.儋州市环境卫生管理局（儋州市环卫局各环卫站）
（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计77,414.11万元，支出总计77,414.11万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少9887.58万元，下降11.32%。主要原因是城市管理局东部配套区路网基础设施建设（一期）、石化新材料产业园（二期）市政道路及配套工程（一阶段）、洋浦经济开发区东部配套区路网基础设施建设（一期）等项目资金减少；市环卫局儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目、儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目、搬迁儋州市生活垃圾填埋场工程、儋州市生活垃圾焚烧发电厂运营补贴费、儋州市飞灰固化物填埋场运营补贴费等项目款减少。
（一）收入总计主要构成
本年收入75,567.80万元。
使用非财政拨款结余11.79万元，较2023年度决算数增加11.75万元，主要原因是市政管理处历年度债权债务清理。
年初结转结余1,834.53万元，主要是城市管理局市政项目通达工程.3条“断头路”建设项目资金、市政管理处“一创两建”工作维修维护经费和污水管网维修经费结余，较2023年度决算数减少414.47万元，下降18.43%，主要原因是市政管理处支付“一创两建”工作维修维护经费和支付污水管网维修经费。
（二）支出总计主要构成
本年支出75,741.93万元。
结余分配32.15万元，主要是市园林局园林承包费结余，较2023年度决算数增加27.14万元，增长88.41%，主要原因是市园林局园林承包费项目未完成及时支出。
年末结转结余1,640.04万元，主要是城市管理局市政项目通达工程.3条“断头路”建设项目资金，较2023年度决算数减少593.29万元，下降26.56%，主要原因是市政管理处支付“一创两建”工作维修维护经费和支付污水管网维修经费。
（注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
二、收入决算情况说明
本年收入75,567.80万元，其中：财政拨款收入74,854.05万元，占99.06%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入713.75万元，占0.94%。
（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）
三、支出决算情况说明
本年支出75,741.93万元，其中：基本支出5,240.24万元，占6.92%；项目支出70,501.68万元，占93.08%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入74,854.05万元，支出74,854.05万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少9277.2万元，下降11.03%，主要原因是城市管理局石化新材料产业园（二期）市政道路及配套工程（一阶段）和是东部配套区路网基础设施建设（一期）等项目资金减少；市环卫局儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目、儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目、搬迁儋州市生活垃圾填埋场工程、儋州市生活垃圾焚烧发电厂运营补贴费、儋州市飞灰固化物填埋场运营补贴费等项目支出减少。
支出减少9281.21万元，下降11.03%，主要原因是城市管理局石化新材料产业园（二期）市政道路及配套工程（一阶段）和是东部配套区路网基础设施建设（一期）等项目资金减少；市环卫局儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目、儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目、搬迁儋州市生活垃圾填埋场工程、儋州市生活垃圾焚烧发电厂运营补贴费、儋州市飞灰固化物填埋场运营补贴费等项目支出减少。
财政拨款年初结转结余762.05万元，主要是市园林局园林承包费结余，较2023年度决算数减少4万元，下降0.52%，园林局园林承包费支出。
财政拨款年末结转结余762.05万元，主要是市园林局园林承包费结余，较2023年度决算数持平。
（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出50,551.03万元，占本年支出合计的66.74%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11831.34万元，增长23.40%，主要原因是机构改革，市环卫局合并到市城市管理局，资金增加。
2024年度一般公共预算财政拨款支出50,551.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.66万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出256.39万元，占0.29%；卫生健康支出（类）支出406.7万元，占1.94%；城乡社区支出（类）支出41482.31万元，占97.11%；农林水支出（类）支出7457.84万元，占0.19%；住房保障（类）支出100.16万元，占0.19%；灾害防治及应急管理支出（类）支出129.96万元，占0.19%；其他支出支出700万元，占0.19%。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35707.46万元，支出决算为50551.03万元，完成年初预算的141.57%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元。
2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为19.25万元，支出决算为17.66万元，完成年初预算的91.74%。决算数小于预算数的主要原因：新增退休人员、人员编制、社保基数变动。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为123.74万元，支出决算为117.1万元，完成年初预算的94.63%。决算数小于预算数的主要原因：新增退休人员、人员编制、社保基数变动。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为61.87万元，支出决算为136.36万元，完成年初预算的220.39%。决算数大于预算数的主要原因：新增退休人员、人员编制、社保基数变动。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为3.21万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的91.27%。决算数小于预算数的主要原因：市政管理处和市环卫局遗属人员供养经费调整。
6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。
年初预算为143.24万元，支出决算为167.02万元，完成年初预算的116.6%。决算数大于预算数的主要原因：市爱卫服务中心人员经费支出调整。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为38.53万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是市园林局设备和防疫物资采购费用（疫情防控）项目、交通保障支出（疫情防控）、其他疫情防控支出等项目资金支出；市城市管理局方舱医院主体建设、配套设施和运营等相关费用（疫情防控）项目资金。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为37.16万元，支出决算为31.43万元，完成年初预算的84.58%。决算数小于预算数的主要原因：新增退休人员、人员编制、社保基数变动。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为19.06万元，支出决算为16.07万元，完成年初预算的84.31%。决算数小于预算数的主要原因：新增退休人员、人员编制、社保基数变动。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为172.86万元，支出决算为153.65万元，完成年初预算的88.88%。决算数小于预算数的主要原因：新增退休人员、人员编制、社保基数变动。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为338.57万元，支出决算为302.69万元，完成年初预算的89.4%。决算数小于预算数的主要原因：市城市管理局人员经费支出。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为47.48万元，支出决算为45.94万元，完成年初预算的99.78%。决算数小于预算数的主要原因：市爱卫服务中心办公经费调整支出。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。
年初预算为125.98万元，支出决算为125.83万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因：市城市管理局综合工作经费支出调整。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为6364.69万元，支出决算为6729.81万元，完成年初预算的105.74%。决算数大于预算数的主要原因：市城管局病媒生物防制经费；市园林局市维护费（主城区）；市环卫局垃圾填埋场渗滤液处理费、在线监测运营管理费、环境监测费等经费支出调整。
15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为95万元，支出决算为6772万元，完成年初预算的7128.42%。决算数大于预算数的主要原因：市城管局三都至炼化II220kv线路新建工程公共电缆沟共建工程、石化功能区乙烯片区路网基础设施建设项目（一期）、东部生活区非机动车道等配套设施完善改造工程（八条路）、洋浦关内建成区道路综合工程等项目资金支出调整。
16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为4290.18万元，支出决算为5535.42万元，完成年初预算的129.02%。决算数大于预算数的主要原因：市城管局洋浦公共照明费用、儋州市环岛高铁高速沿线生态环境整治工程、儋州市市政提升工程（一期）、洋浦路灯监管费；市政管理处城镇公共照明电费、城区市政道路设施维护管养经费等项目资金支出调整。
17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为18068.54万元，支出决算为21903.89万元，完成年初预算的121.23%。决算数大于预算数的主要原因：市城管局环卫道路清扫保洁包干经费、儋州市城乡环境卫生社会化服务项目；市园林局园林承包费；市环卫局搬迁儋州市生活垃圾填埋场工程、儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目等项目资金支出调整。
18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为66.73万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：市环卫局儋州市餐厨废弃物资源化利用厂项目前期工作经费、多功能抑尘车采购等项目资金支出调整。
19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1892.91万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：市园林局儋州连接线项目绿化管理经费；市环卫局儋州市那大城区及16个居部环境卫生社会化服务运营服务费（2）、儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目等项目资金支出调整。
20.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费、社保基数变动。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为46.91万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：市城管局洋浦三都区28个农村地下水集中供水运行管护工程资金支出。
22.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。
年初预算为5689.66万元，支出决算为5488.03万元，完成年初预算的96.45%。决算数小于预算数的主要原因：市环卫局儋州市生活垃圾焚烧发电厂运营补贴费、儋州市那大城区公共厕所工程项目运营补贴费等项目资金支出调整。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为106.96万元，支出决算为100.16万元，完成年初预算的93.64%。决算数大于预算数的主要原因：新增退休人员、人员编制变动。
24.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为129.96万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：市城管局超强台风“摩羯”灾后恢复工作经费支出。
25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为700万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：市城管局石化功能区乙烯片区路网基础设施建设项目（一期）、洋浦石化功能区基础设施工程-滨海大道中段工程项目支出。
（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出5221.8万元，其中：人员经费4,481.57万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费740.23万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出24,303.02万元，占本年支出合计的32.09%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少21112.55万元，下降46.48%，主要原因是城市管理局东部配套区路网基础设施建设（一期）、石化新材料产业园（二期）市政道路及配套工程（一阶段）、洋浦经济开发区东部配套区路网基础设施建设（一期）等项目资金减少。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出24,303.02万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出773.02万元，占3.18%；其他支出（类）支出21701.75万元，占89.30%；债务还本支出（类）支出1828.25万元，占7.52%。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为14589.26万元，支出决算为24,303.02万元，完成年初预算的166.58%。其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
2.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。
年初预算为3000万元，支出决算为773.02万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是市环卫局新增儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目。
4.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21701.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：市城管局新增洋浦关内建成区道路综合工程、石化新材料产业园（二期）市政道路及配套工程（一阶段）、洋浦先进制造园区市政道路配套建设工程等项目资金。
5.债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）其他政府性基金债务还本支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1828.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是市园林局新增儋州市“一河五湖”综合治理工程项目。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为19.70万元，支出决算为19.26万元，完成预算的97.77%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加17.8万元，增长92.41%，主要原因是市政管理处特殊作业车辆维修费及燃料费等列入公务车运行维护费，导致公务用车购置及运行维护费支出增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.98万元，占96.35%；公务接待费支出决算0.27万元，占3.65%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出18.98万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量104辆。
公务用车运行维护费支出18.98万元，主要用于公务车辆保险费及维修费、市政管理处特殊作业车辆维修费及燃料费等。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加18.22万元，增长95.99%，主要原因是特殊作业车辆维修费及燃料费等列入公务车运行维护费。
3.公务接待费支出0.27万元，其中：
国内接待费支出0.27万元，国内公务接待3批次，接待28人次；主要用于接待省住建厅专家调研、接待病媒防治工作专家。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出持平。
（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金43936.78万元，占一般公共预算项目支出总额的86.91%。组织对2024年度石化新材料产业园（二期）市政道路及配套工程（一阶段）、2024年度儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金24303.02万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对“石化新材料产业园（二期）市政道路及配套工程（一阶段）、城镇公共照明电费、儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目、城市维护费（主城区）项目”等145个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出43936.78万元，政府性基金预算支出24303.02万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目整体资金使用率良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
1.石化新材料产业园（二期）市政道路及配套工程（一阶段）项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为4420万元，执行数为4420万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况1.年度预期目标为已完成目标建设。完成情况：该项目场平工作于2022年6月开展实施，2022年度完成总产值35%左右，局部因征地问题困扰项目建设；市政道路工程于2023年3月份开工建设任务。新建3条市政道路目标,于2023年3月开工建设，年度完成总产值45%以上，按期完成2023年任务计划;路线总长为2.564km目标,2023年完市政道路总长2KM开工建设,剩余0.564KM因征地问题影响,未能按时开工建设。按2023年计划任务，按设计要求及工序流程完成建设内容。道路工程于2023年3月已开工建设,并按计划分期完成市政道路建设内容,逐渐完善基础设施建设。该项目建成后，有效解决新材料产业园地块开发利用，便于企业入驻，提升企业及周边居民出行，减短出行时间，群众非常满意。该项目按设计及概算可控范围内执行，没有超出概算。发现的主要问题及原因个别目标未按预期完成的主要原因是项目受征地拆迁影响，无法正常按工期计划推动项目建设。下一步改进措施：不断总结经验，使得后续项目前期推动和施工管理更加完善。按时间节点推动项目，完成资金投入计划和工期计划。
2.“城镇公共照明电费”项目绩效自评表：项目年度预算绩效目标是：完成儋州市（那大城区和滨海新区）共142条道路路灯公共照明电费支付,保障城镇路灯亮化率,便利群众安全出行。绩效指标设定为：一级指标含产出指标、效益指标、满意度指标。其中产出指标含数量指标：照明电量损耗率年度指标值≤90%。质量指标：照明电量目标完成率年度指标值≥95%。时效指标：亮化及时性年度指标值≥95%。效益指标含社会效益指标：环境安全率年度指标值≥98%。；环境亮化率年度指标值≥95%。满意度指标含服务对象满意度：项目受益群体满意程度年度指标值≥10000人。“城镇公共照明电费”项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.74分。全年预算数为900万元，执行数为817.82万元，完成预算的97.36%。项目绩效目标完成情况：按规定合理精准使用支出经济分类,按规定完成资金使用。发现的主要问题及原因：因对绩效指标设置缺乏深入了解，绩效设置够合理。下一步改进措施：对项目资金使用情况定期或不定期进行检查，保证资金合理使用。
3.儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目由市环卫所负责实施，项目范围覆盖儋州市那大城区（含西联居）、洛基街道、侨植农场（场部），那大镇和侨植农场共224个自然村（其中120个自然村、9个生产队、95个居民小组）。项目主要内容为：①道路清扫保洁。道路清扫保洁面积约923.98万平方米（含主次街道、背街小巷、“城中村”、“城边村”），其中一级道路95.55万平方米（由机动车道、非机动车道及绿化带组成）、二级道路32.13万平方米（由机动车道、非机动车道及绿化带组成）、三级道路289.00万平方米（由机动车道、非机动车道、人行道及绿化带组成）、四级道路198.07万平方米（由机动车道、非机动车道、人行道及绿化带组成，其中人行道含一、二级道路人行道）、可视范围309.23万平方米。②垃圾分类收集运输；③水域保洁。服务范围内水域保洁，保洁面积约68.42万平方米；④生活垃圾转运站运营管理。服务范围内共3座片区生活垃圾转运站的运营管理，包括转运站的垃圾压缩转运作业和将生活垃圾、渗滤液转运至儋州市生活垃圾终端处理厂（场）的运输作业环节。⑤特殊情况下的环境卫生保障。
4.城市维护费（主城区）项目绩效自评表：得分88.94分。城市维护费（主城区）项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.94分。全年预算数为1080万元，执行数为1153.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了主城区绿地养护管理、行道树管理、绿地配套设施管理、临时聘用养护人员工资福利发放缴纳、燃油购置、业务车辆维修保养等工作，项目预期目标按时保质高标准完成。发现的主要问题及下一步改进措施：一是强化组织领导。局党支部高度重视项目经费管理工作，带头牢固树立管理出效益的新理念，及时完善项目经费管理相关制度，资金使用效益逐年提升。二是强化制度建设。严格执行各级关于项目经费管理的规章制度，结合全局实际研究制定了具体办法，明确了项目经费预算、执行、监督等各个环节的操作规程，为加强项目经费管理提供了基本遵循，管理秩序逐年规范。三是强化监督管理。坚持统一领导、分级管理、责任到人，完善内部控制制度，不断提高内部管理水平和风险防范能力。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）
部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。
（四）财政评价结果（如有）
儋州市财政局委托广东中天粤会计师事务所，对市环卫局“儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目”开展了重点绩效评价，本次绩效评价得分88.60分，评价等级为“良”，项目预期目标基本完成。基本情况如下：儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目由市环卫所负责实施，项目范围覆盖儋州市那大城区（含西联居）、洛基街道、侨植农场（场部），那大镇和侨植农场共224个自然村（其中120个自然村、9个生产队、95个居民小组）。项目主要内容为：①道路清扫保洁。道路清扫保洁面积约923.98万平方米（含主次街道、背街小巷、“城中村”、“城边村”），其中一级道路95.55万平方米（由机动车道、非机动车道及绿化带组成）、二级道路32.13万平方米（由机动车道、非机动车道及绿化带组成）、三级道路289.00万平方米（由机动车道、非机动车道、人行道及绿化带组成）、四级道路198.07万平方米（由机动车道、非机动车道、人行道及绿化带组成，其中人行道含一、二级道路人行道）、可视范围309.23万平方米。②垃圾分类收集运输；③水域保洁。服务范围内水域保洁，保洁面积约68.42万平方米；④生活垃圾转运站运营管理。服务范围内共3座片区生活垃圾转运站的运营管理，包括转运站的垃圾压缩转运作业和将生活垃圾、渗滤液转运至儋州市生活垃圾终端处理厂（场）的运输作业环节。⑤特殊情况下的环境卫生保障。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度城市管理局部门（单位）机关运行经费138.04万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加6.4万元，完成预算的104.86%；与2023年度相比，机关运行经费增加50.49万元，增长35.57%。主要原因是：市环卫局合并到城市管理局，人员编制数量增加、办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。（具体增减原因由预算部门、单位根据实际情况填列）。
（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
2024年度市城市管理局部门政府采购支出总额36464.88万元，其中：政府采购货物支出26.27万元、政府采购工程支出10030.37万元、政府采购服务支出26408.23万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积3315.02平方米。
本部门共有车辆105辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0X辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车104辆，其他用车主要是高空作业车、清洗车、皮卡车、吸污车等。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。
2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
9 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
20.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
22.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
24.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。
25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）
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