发布时间:2025-09-02 11:38
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七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
（一）研究拟订并组织实施城市管理政策规定、规章制度和发展战略;研究提出推进全市城市管理工作改革的意见和建议。
（二）负责制定城市管理工作中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查;负责城市管理工作的指导、监督、考核。
（三）负责划转的行政审批事项外城市管理领域的行政审批及前后置手续或环节工作。
（四）拟订并监督实施环境卫生管理发展规划、政策、规章制度;指导全市环卫设施建设与管理，指导生活垃圾和建筑垃圾减量化、资源化、无害化处理工作。
（五）拟订园林绿化、市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章并指导实施。
（六）指导、监督、管理和检查城市市政设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理工作;加强对环卫、园林、市政、爱卫等领域项目建设的监管。
（七）负责市爱国卫生运动委员会办公室日常工作。
（八）监督检查所属单位贯彻执行党和国家关于城市管理工作方针、法律法规规章和省、市关于城市管理的工作部署情况;负责局机关和所属单位干部职工的管理、教育及培训，指导所属单位队伍建设。
（九）完成市委(工委)、市政府(管委会)和上级部门交办的其他任务。
纳入儋州市城市管理局2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：儋州市城市管理局单位本级
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计33,798.66万元，支出总计33,798.66万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少40910.1万元，下降54.75%。主要原因是石化新材料产业园（二期）市政道路及配套工程（一阶段）、东部配套区路网基础设施建设（一期）等项目资金减少。
（一）收入总计主要构成
本年收入33,112.08万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数持平。
年初结转结余686.57万元，主要是市政项目通达工程.3条“断头路”建设项目资金结余，较2023年度决算数减少9.67万元，下降1.38%，主要原因是社保、公积金等调整。
（二）支出总计主要构成
本年支出33,105.69万元。
结余分配0.00万元，较2023年度决算数持平。
年末结转结余692.97万元，主要是市政项目通达工程3条“断头路”建设项目资金结余，较2023年度决算数减少6.4万元，下降0.92%，主要原因是社保、公积金等调整。
二、收入决算情况说明
本年收入33,112.08万元，其中：财政拨款收入32,897.00万元，占99.35%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入215.08万元，占0.65%。
三、支出决算情况说明
本年支出33,105.69万元，其中：基本支出443.63万元，占1.34%；项目支出32,662.06万元，占98.66%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入32,897.00万元，支出32,897.00万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少41082.66万元，下降55.53%，主要原因：一是石化新材料产业园（二期）市政道路及配套工程（一阶段）；二是东部配套区路网基础设施建设（一期）等项目资金减少。
财政拨款年初结转结余10.42万元，主要是拆除工作经费结余，较2023年度决算数持平。
财政拨款年末结转结余10.42万元，主要是拆除工作经费结余，较2023年度决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出18,817.00万元，占本年支出合计的56.84%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9941.45万元，下降34.57%，主要原因是洋浦石化功能区浦四路北延长线及桥梁工程、东部配套区路网基础设施建设（一期）等项目资金减少。
2024年度一般公共预算财政拨款支出18,817.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出75.71万元，占0.4%；卫生健康支出（类）支出39.46万元，占0.2%；城乡社区支出（类）支出17813.36万元，占94.67%；农林水支出（类）支出30万元，占0.12%；住房保障支出（类）支出29.06万元，占0.2%；灾害防治及应急管理支出（类）支出129.76万元，占0.69%；其他支出（类）支出700万元，占3.72%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9185.3万元，支出决算为18,817.00万元，完成年初预算的204.85%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为38.27万元，支出决算为34.17万元，完成年初预算的89.29%。决算数小于预算数的主要原因：年中有人员退休。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为19.13万元，支出决算为41万元，完成年初预算的214.32%。决算数大于预算数的主要原因：年中有人员退休。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是方舱医院主体建设、配套设施和运营等相关费用（疫情防控）。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为17.89万元，支出决算为14.19万元，完成年初预算的79.32%。决算数小于预算数的主要原因：年中有人员退休。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为27.91万元，支出决算为22.53万元，完成年初预算的80.72%。决算数小于预算数的主要原因：年中有人员退休。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为338.57万元，支出决算为302.69万元，完成年初预算的89.41%。决算数小于预算数的主要原因：年中有人员退休。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。
年初预算为125.98万元，支出决算为125.83万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于预算数的主要原因是综合工作经费。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为1105.43万元，支出决算为1087.03万元，完成年初预算的98.34%。决算数小于预算数的主要原因是病媒生物防制经费减少。
9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为95万元，支出决算为6156.59万元，完成年初预算的6480.62%。决算数大于预算数的主要原因：石化功能区乙烯片区路网基础设施建设项目（一期）、三都至炼化II220kv线路新建工程公共电缆沟共建工程等项目资金支出。
10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为1882.83万元，支出决算为3071.21万元，完成年初预算的163.12%。决算数大于预算数的主要原因：洋浦公共照明费用、儋州市环岛高铁高速沿线生态环境整治工程等项目支出。
11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为5500.8万元，支出决算为7070万元，完成年初预算的128.53%。决算数大于预算数的主要原因：儋州市城乡环境卫生社会化服务、环卫道路清扫保洁包干经费等项目支出。
12.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是洋浦三都区28个农村地下水集中供水运行管护工程支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为33.5万元，支出决算为29.06万元，完成年初预算的86.758%。决算数小于预算数的主要原因：年中有人员退休。
14.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为129.96万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是超强台风“摩羯”灾后恢复工作经费支出。
15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为700万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是石化功能区乙烯片区路网基础设施建设项目（一期）、洋浦石化功能区基础设施工程-滨海大道中段工程支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出443.63万元，其中：人员经费411.12万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费32.51万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出14,080.00万元，占本年支出合计的42.53%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少31141.21万元，下降68.86%，主要原因是石化新材料产业园（二期）市政道路及配套工程（一阶段）、东部配套区路网基础设施建设（一期）等项目资金减少。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出14,080.00万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出14,080.00万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为14,080.00万元，完成年初预算的100%。其中：
1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14080万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：新增洋浦关内建成区道路综合工程、石化新材料产业园（二期）市政道路及配套工程（一阶段）、洋浦先进制造园区市政道路配套建设工程等项目资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.27万元，下降25%，主要原因是公务接待减少。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.60万元，占74.07%；公务接待费支出决算0.21万元，占25.93%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算数比预算数持平。与2023年度相比，因公出国（境）费支出持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.60万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出0.60万元，主要用于公车车辆保险、修理等费用。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算持平。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.27万元，增下降25%，主要原因是公务接待减少。
3.公务接待费支出0.21万元，其中：
国内接待费支出0.21万元，国内公务接待2批次，接待22人次；主要用于接待省住建厅专家调研。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数持平%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.25万元，下降54.34%，主要原因是公务接待减少。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金16366.31万元，占一般公共预算项目支出总额的86.97%。组织对2024年度石化新材料产业园（二期）市政道路及配套工程（一阶段）等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金14080万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
共组织对“石化新材料产业园（二期）市政道路及配套工程（一阶段）”等76个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出16366.31万元，政府性基金预算支出14,080.00万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目整体资金使用率良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门（单位）在部门决算中反映石化新材料产业园（二期）市政道路及配套工程（一阶段）等1个项目绩效自评结果。
石化新材料产业园（二期）市政道路及配套工程（一阶段）项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为4420万元，执行数为4420万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况1.年度预期目标为已完成目标建设。
完成情况：该项目场平工作于2022年6月开展实施，2022年度完成总产值35%左右，局部因征地问题困扰项目建设；市政道路工程于2023年3月份开工建设任务。新建3条市政道路目标,于2023年3月开工建设，年度完成总产值45%以上，按期完成2023年任务计划;路线总长为2.564km目标,2023年完市政道路总长2KM开工建设,剩余0.564KM因征地问题影响,未能按时开工建设。按2023年计划任务，按设计要求及工序流程完成建设内容。道路工程于2023年3月已开工建设,并按计划分期完成市政道路建设内容,逐渐完善基础设施建设。该项目建成后，有效解决新材料产业园地块开发利用，便于企业入驻，提升企业及周边居民出行，减短出行时间，群众非常满意。该项目按设计及概算可控范围内执行，没有超出概算。发现的主要问题及原因个别目标未按预期完成的主要原因是项目受征地拆迁影响，无法正常按工期计划推动项目建设。下一步改进措施：不断总结经验，使得后续项目前期推动和施工管理更加完善。按时间节点推动项目，完成资金投入计划和工期计划。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度城市管理局部门（单位）机关运行经费32.5万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少3.09万元，完成预算的91.31%；与2023年度相比，机关运行经费增加0.91万元，增长2.8%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加等。
2024年度城市管理局部门（单位）政府采购支出总额26988.62万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出580.38万元、政府采购服务支出26408.24万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积602.19平方米。
本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专 业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
12.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
14.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。
15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
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