儋州市公安局2024年度部门决算公开报告 -- 市政府部门 -- 儋州市人民政府

2024年度一般公共预算财政拨款支出46,611.98万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出39,884.09万元，占85.57%；社会保障和就业（类）支出2,854.86万元，占6.12%；卫生健康（类）支出2,383.68万元，占5.11%；住房保障（类）支出1,456.67万元，占3.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出年初预算为49,631.26万元，支出决算为46611.98万元，完成年初预算的93.92%。其中：

（1）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为25,395.50万元，决算数25,395.50万元；预算收支基本平衡。

（2）公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为5,272.59万元，决算数5,272.59万元；收支平衡。

（3）公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）2024年预算数为3280万元，决算数3,093.34万元；预算数大于决算数的主要原因是：部分项目款未到合同约定支付进度，暂无法支出。

（4）公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2024年预算数为5535万元，决算数5,262.19万元；预算数大于决算数的主要原因是：当年中央和省级安排办案和装备业务专款结余。

（5）公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算数为3681.73万元，决算数820.67万元；主要是包括基础设施建设项目在内的各种历年项目结余。

（6）公共安全（类）公安（款）所政设施建设（项）2024年预算数为0万元，决算数0万元。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为1,680.83万元，决算数1,680.83万元；收支平衡。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为1,119.65万元，决算数1,119.65万元；收支平衡。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为22.32万元，决算数22.32万元；收支平衡。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为679.98万元，决算数679.98万元；收支基本平衡。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1,703.70万元，决算数1,703.70万元；收支基本平衡。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为1,456.67万元，决算数1,456.67万元；收支基本平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2024年度财政拨款基本支出32376.51万元，其中：人员经费28,654.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费3,722.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0 %。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款年初预算0万元，支出0万。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（无）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024度财政拨款“三公”经费支出预算为524.84万元，支出决算为447.45万元，完成预算的85.25%。

决算数小于预算数的主要原因：一是加强公务用车管理，降低油耗和维修费；二是杜绝公车私用；三是购置新能源车，油料费和维修费支出相应减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024度财政拨款“三公”经费支出决算447.45万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算441.50万元，占98.67%；公务接待费支出决算5.95万元，占1.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。全年没有安排因公出国出境活动。

2.公务用车购置及运行费支出441.50万元。其中：

公务用车购置支出15.08万元，全部是省厅调拨警用摩托车的上牌购置税支出。

公务用车运行维护费支出426.42万元，主要用于车辆燃料、保险、维修和年审鉴定等业务。

公务用车购置及运行费支出决算数441.50万元，与预算数516.08万元相比，减少74.58万元，下降14.45%。主要原因是认真执行公务用车管理制度，严格车辆加油和修理的审批，减少消耗和浪费，另外新能车应用，相应减少部分车辆运维费。

3.公务接待费支出5.95万元，其中：

国内接待费支出5.95万元，国内公务接待85批次，接待520人次；主要用于主要用于接待上级业务部门的工作检查和指导、外市县公安业务单位学习交流。

国（境）外接待费支出0元。

公务接待费支出决算数比预算数减少0万元，基本持平。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（按规定开展）。

（三）部门效评价结果。

主管部门按规定开展部门绩效评价，并向社会公开1个项目绩效评价报告1份。

（四）财政评价结果（无）。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度儋州市公安局机关运行经费3722.48万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中的日常公用经费支出之和），比年初预算数4048.69万元减少321.21万元，主要原因是落实中央关于过紧日子要求，多方厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2024年度儋州市公安局政府采购支出总额2695.38万元，其中：政府采购货物支出1076.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1619.05 万元。授予中小企业合同金额782.54万元，占政府采购支出总额的29.03%，其中：授予小微企业合同金额248.19万元，占政府采购支出总额的9.21%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年度12月31日，本部门占用房屋面积54000平方米，其中：办公用房41198平方米，业务用房11302平方米，其他（不含构筑物）1500平方米。

截至2024年度12月31日，本部门（含洋浦分局）共有车辆177辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车126辆、特种专业技术用车47辆、其他用车256辆（其他用车主要是摩托车、电瓶巡逻车等）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

附件：2024年度儋州市公安局部门决算批复表.xls

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