中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室2024年度单位决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年度单位决算公开表

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一） 拟定督查、绩效考评工作等方面的政策措施、工作计划、绩效考评指标体系并组织实施。

（二） 督促检查中央重大方针政策，省委、省政府重大决策部署，领导同志重要指示批示，以及海南自由贸易港建设、儋州洋浦一体化发展政策贯彻落实情况。

（三） 督促检查市委（工委）重大决策部署和重点工作，市党代会、市委全委会、市委常委会（工委）等重要会议议定事项，市委主要领导专题会议、调研、现场办公等明确事项，市委主要领导批示的贯彻落实情况。

（四） 督促检查市政府(管委会)重大决策部署和重点工作，市政府全体会议、常务会议、市政府主要领导专题会议议定事项，调研、讲话明确事项，市政府主要领导批示的贯彻落实情况。

（五） 督查调研群众关心的热点难点堵点问题，并提出工作建议。

（六） 研究解决绩效考评工作中的重大问题，拟订市年度绩效考评实施方案，指导绩效责任单位制定年度绩效管理目标。

（七） 负责市绩效考评日常管理工作，指导绩效责任单位开展日常考核和专项考核工作，对绩效责任单位的绩效目标完成情况进行过程跟踪和监督管理。

（八） 组织开展年度绩效考评工作，总结推广绩效考评管理工作经验，结合督查落实情况，提出绩效考评结果运用建议。

（九） 承担督查和绩效考评信息系统网络建设。

（十） 完成市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室单位设下列内设机构：

（一）综合科

（二）督查一科

（三）督查二科

（四）考评一科

（五）考评二科

第二部分  2024年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计382万元，支出总计382万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少23.39万元，下降6%。主要原因预算项目支出减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入382万元。

使用非财政拨款结余0万元，无结余。

年初结转结余0万元，无结转结余。

（二）支出总计主要构成

本年支出382万元。

结余分配0.00万元，无结余分配。

年末结转结余0.00万元，无结转结余。

二、收入决算情况说明

本年收入382万元，其中：财政拨款收入382万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出382万元，其中：基本支出344.92万元，占90.3%；项目支出37.08万元，占9.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入382万元，支出382万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少23.39万元，下降6%，主要原因：预算项目支出减少。支出减少23.39万元，下降6%，主要原因：预算项目支出减少。

财政拨款年初结转结余0万元，无结余。

财政拨款年末结转结余0万元，无结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出382万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.39万元，下降6%，主要原因是预算项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出382万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出293.33万元，占76.8%；社会保障和就业（类）支出40.59万元，占10.6%；卫生健康支出（类）支出27.68万元，占7.2%；住房保障（类）支出20.4万元，占5.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为359.13万元，支出决算为382万元，完成年初预算的106%。其中：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅 （室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为51.25万元，支出决算为49.79万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度社保缴纳基数有变，支付数减少。

2．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为24.36万元，支出决算为17.21万元，完成年初预算的70.6%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排支付数减少。

3．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为40.55万元，支出决算为31.94万元，完成年初预算的78.8%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排支付数减少。

4．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为146.22万元，支出决算为189.24万元，完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因是调入在编人员，支付数增多。

5．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为26.65万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的19.3%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排支付数减少。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为19.67万元，支出决算为23.42万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是调入在编人员，支付数增多。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为9.84万元，支出决算为17.17万元，完成年初预算的174%。决算数大于预算数的主要原因是调入在编人员，支付数增多。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为9.83万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的96%。决算数与预算数基本持平。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为13.99万元，支出决算为18.3万元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因是调入在编人员，支付数增多。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为16.79万元，支出决算为20.4万元，完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因是调入在编人员，支付数增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出382万元，其中：人员经费267.11万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费77.81万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，本年没有进行相关工作。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年没有进行相关工作。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，本年没有进行相关工作。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，本年没有进行相关工作。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，本年没有进行相关工作。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，本年没有进行相关工作。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.85万元，支出决算为1.11万元，完成预算的60%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少1.26万元，下降53%，主要原因是2024年度公务用车运行维护费减少。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.85万元，占76.6%；公务接待费支出决算0.26万元，占23.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支0万元。与2023年度持平，无此项业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.85万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0.85万元，主要用于公务用车日常运行维护费、充电费、燃油费、保险费等费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.2万元，下降58%，主要原因是维修费用减少。

    3.公务接待费支出0.26万元，其中：

国内接待费支出0.26万元，国内公务接待2批次，接待18人次；主要用于公务接待。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.74万元，完成预算的26%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.07万元，增下降21%，主要原因是接待人数减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金67万元，占一般公共预算项目支出总额的17.5%。未涉及对政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目开展绩效自评，原因是本年没有进行相关工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映综合工作经费等1个项目绩效自评结果。

综合工作经费项目绩效自评表：（详见附件2）

综合工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.88分。全年预算数为40.54万元，执行数为31.93万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：一是工作午餐费、邮电费、办公费等支出拨付及时率100%；二是有效保障工作顺利开展。发现的主要问题及原因：执行数未达到预算数。下一步改进措施：严格控制预算数，按时拨付资金，有效保障工作顺利开展。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室单位机关运行经费77.8万元，比年初预算减少9.7万元，完成预算的89%；与2023年度相比，机关运行经费增加2.79万元，增长3%。主要原因是：办公费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室单位政府采购支出总额0万元，本年没有进行相关工作。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位拥有房屋面积243平方米。

本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）