中共儋州市委网络安全和信息化委员会办公室部门2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门职责

1.贯彻落实党和国家关于网络安全和信息化工作的方针政策、法律法规和市委、市政府决策部署，研究拟定并组织实施服务保障海南西部中心城市建设的网络安全和信息化工作规划、政策措施和法规规章制度。

2.负责市委网络安全和信息化委员会日常工作，协调督促有关方面落实委员会决定的事项、工作部署和要求；组织开展涉及我市政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向委员会提出工作建议。

3.承担指导推进我市网络安全和信息化工作，协调网络安全和信息化发展中的重大问题；统筹推进我市网络安全和信息化法治、标准建设，根据职责权限对相关法律、法规、规章等在我市的实施进行监督检查，对我市信息化建设重大项目、关键信息基础设施进行监督检查；推动我市信息化领域国家标准的实施。

4.统筹协调我市网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；指导推进我市党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调推动我市网络安全和信息化核心技术、关键设备等重大科技攻关，统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展；推进网络强国有关工程建设，协调推动公共服务和社会治理信息化；指导网络安全信息共享和通报。

5.督促落实涉及我市政治、经济、文化、社会等各领域安全和信息化重大事项；负责协调处理我市网络安全和信息化重大突发事件及有关应急工作。

6.负责互联网信息内容管理，统筹协调组织我市互联网管理和舆论引导工作，维护我市互联网意识形态安全；负责我市互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，处置和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。

7.按照省委网信办和市委、市政府统一部署，组织协调开展网络宣传和网络舆论引导。

8.负责指导协调网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判，跟踪了解和掌握网络舆情动态；依法规范我市互联网舆情服务市场。

9.推动网络阵地建设，负责市内重点新闻网站规划建设；指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体和新兴媒体融合发展；负责网站转载新闻稿源的管理。

10.推动我市网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务我市互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进互联网企业党建工作。

11.组织拟定我市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织发展网络媒介素养教育;建立、健全和管理儋州市网络评论员队伍，组织开展网络评论工作，做好网络新闻宣传管理人员的培训。

12.建立重大网上舆情快速反应机制，协调各有关部门对互联网上出现的重大舆情组织统一行动，做好应急情况下网上热点敏感问题的处理和舆论引导工作。

13.监测、跟踪和研究互联网上涉及儋州的新闻信息；整理、分析、研判和上报涉及儋州社会热点、敏感舆情信息。

14.负责全市网络文化建设和管理，指导、协调市级新闻网站建设和发展。

15.负责市《舆情日报》、《舆情专报》等为了舆情信息的编写和上报工作。

16.指导、检查、推动各镇和有关部门网络安全和信息化工作。

17.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入中共儋州市委网络安全和信息化委员会办公室2024年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：

（一）中共儋州市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

（二）儋州市网络舆情和不良信息应急指挥中心（下属单位）

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。  

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计542.68万元，支出总计542.68万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加305万元，上升128%。主要原因是财政下达上年度未支付的项目经费。

（一）收入总计主要构成。

本年收入542.68万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数0.00万元。年初结转结余0.11万元，主要是社会保险费，较2023年度决算数减少0.02万元，下降15%，主要原因是社会保险费减少。

（二）支出总计主要构成。

本年支出542.57万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数0.00万元。年末结转结余0.11万元，主要是社会保险费，较2023年度决算数减少0.02万元，下降15%，主要原因是社会保险费减少。

二、收入决算情况说明
    本年收入542.57万元，其中：财政拨款收入542.57万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出542.57万元，其中：基本支出260.40万元，占48%；项目支出282.17万元，占52%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入542.57万元，支出542.57万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加305万元，上升128%，主要原因：财政下达上年度未支付的项目经费。支出增加305万元，上升128%，主要原因：财政下达上年度未支付的项目经费。

财政拨款年初结转结余0.11万元，主要是社会保险费，较2023年度决算数保持不变。

财政拨款年末结转结余0.11万元，主要是社会保险费，较2023年度决算数减少0.02万元，下降15%，主要原因是社会保险费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出542.57万元，占本年支出合计的99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加305万元，上升128%，主要原因：财政下达上年度未支付的项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出542.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出468.83万元，占87%；社会保障和就业（类）支出34.62万元，占6%；卫生健康（类）支出22.25万元，占4%；住房保障（类）支出16.86万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为538.9万元，支出决算为542.57万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。

年初预算为142.22万元，支出决算为132.26万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费工资福利支出方面有所浮动。

2.一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为19万元，支出决算为17.96万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是财政未下达部分预算项目经费，项目经费支出减少。

3. 一般公共服务（类）网信事务（款）事业运行（项）。

年初预算为46.05万元，支出决算为54.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政未下达部分预算项目经费。

4.一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。

年初预算为264.3万元，支出决算为264.2万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为19.13万元，支出决算为19.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为9.57万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金浮动变化。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算为6.1万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的84%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助浮动变化。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

年初预算为2.43万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数浮动变化。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。

年初预算为13.68万元，支出决算为14.52万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数浮动变化。

10.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为16.42万元，支出决算为16.86万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数浮动变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出0.00万元，其中：人员经费214.95万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费45.45万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少0万元，下降0%，主要原因是本年度财政未安排政府性基金预算。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.35万元，增长57%，主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.76万元，占79%；公务接待费支出决算0.20万元，占21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.76万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出0.76万元，主要用于公务用车燃料费、车辆保险费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数等于预算数。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.19万元，上升33%，主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

    3.公务接待费支出0.20万元，其中：

国内接待费支出0.20万元，国内公务接待2批次，接待13人次；主要用于公务工作接待。

国（境）外接待费支出0.00万元。

公务接待费支出决算数等于预算数。与2023年度相比，公务接待费支出增加0.16万元，增长400%，主要原因是公务工作接待次数增加、接待人数增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目4个，共涉及资金324万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我办在部门决算中反映网络安全和信息化工作经费等4个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为324万元，执行数为324万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：各项目按计划安排按时完成，保障了我办部门日常工作的正常开展，各项工作有序完成。

（三）部门评价结果（无）

（四）财政评价结果（无）。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度中共儋州市委网络安全和信息化委员会办公室部门机关运行经费12.11万元，比年初预算减少2.53万元，降低21%。主要原因是：财政压减预算经费。

（二）政府采购支出情况。

2024年度中共儋州市委网络安全和信息化委员会办公室部门政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。年末在建工程0.00万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

1.一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。2.一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）  3. 一般公共服务（类）网信事务（款）事业运行（项）。4.一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。10.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。