目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 7

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

十、预算绩效情况说明 9

十一、其他重要事项情况说明 10

第四部分  名词解释 11

第一部分  基本情况

一、单位职责

市委宣传部主要职责是贯彻执行党中央有关宣传思想文化工作的方针政策，以及海南自由贸易港建设的政策措施；研究拟订并组织实施全市宣传思想文化工作发展战略、政策法规和规章制度；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻发布工作；管理全市新闻出版行政事务；统筹指导全市精神文明建设；管理全市电影行政事务；统筹协调全市对外宣传工作；开展经常性全民国防教育工作等内容。

二、机构设置

市委宣传部为正处级市委工作机关。加挂儋州市新闻出版局（儋州市版权局）、儋州市政府新闻办公室牌子。中共儋州市委精神文明建设办公室设在市委宣传部。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计4437.06万元，支出总计4437.06万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加1036.37万元，增长30.48%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入4391.83万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数持平。

年初结转结余45.22万元，主要是一创两建项目工作经费和公益性岗位人员补贴经费，较2023年度决算数减少56.34万元，下降55.47%，主要原因是创文工作经费等支出。

（二）支出总计主要构成

本年支出4420.62万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数持平。

年末结转结余16.43万元，主要是一创两建项目工作经费等，较2023年度决算数减少28.79万元，下降63.67%，主要原因是创文工作经费等支出。

二、收入决算情况说明
    本年收入4391.83万元，其中：财政拨款收入4333.06万元，占98.66%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入58.77万元，占1.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出4420.62万元，其中：基本支出434.92万元，占9.84%；项目支出3985.71万元，占90.16%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入4333.06万元，支出4333.06万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加1131.26万元，增长35.33%，主要原因：一般公共预算财政拨款增加。支出增加1131.26万元，增长35.33%，主要原因：一般公共预算财政拨款增加。

财政拨款年初结转结余0.63万元，主要是原来公益性岗位人员工资结余，较2023年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.63万元，主要是原来公益性岗位人员工资结余，较2023年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4333.06万元，占本年支出合计的98.02%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1131.89万元，增长35.36%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4333.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4009.09万元，占92.52%；文化旅游体育与传媒（类）支出201.4万元，占4.65%；社会保障和就业（类）支出54.6万元，占1.26%；卫生健康（类）支出41.05万元，占0.95%；住房保障（类）支出26.92万元，占0.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4015.71万元，支出决算为4333.06万元，完成年初预算的107.9%。其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行、一般行政管理事务、其他宣传事务支出（项）。年初预算为3671.93万元，支出决算为4009.09万元，完成年初预算的109.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加人员基本支出经费；二是项目经费等费用增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游、其他文化旅游体育与传媒支出（款）群众文化、其他文化和旅游支出、宣传文化发展专项支出（项）。年初预算230.26万元，支出决算为201.4万元，完成年初预算的87.47%。决算数小于预算数的主要原因：中央及省级资金经费已及时支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他优抚支出（项）。年初预算46.18万元，支出决算为54.6万元，完成年初预算的118.23%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整、人员变动等。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）年初预算为41.1万元，支出决算为41.05万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因：社保基数及公务员医疗补助变动。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为26.24万元，支出决算为26.92万元，完成年初预算的102.59%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出434.92万元，其中：人员经费355.91万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费79.01万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

无。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

无。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

无。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

无。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.30万元，支出决算为5.08万元，完成预算的80.63%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.12万元，增长2.42%，主要原因是公务车使用年限已久，车内零部件维修及轮胎更换等维修维护费用增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.00万元，占78.74%；公务接待费支出决算1.08万元，占21.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出4.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出4.00万元，主要用于采访、下乡、检查、公务出差等用油费和公务车辆保险及维修维护费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少1.22万元，完成预算的80.63%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.29万元，增长47.6%，主要原因是公务车使用年限已久，车辆轮胎老化导致爆胎需更换轮胎及内部零件维修等维修维护费用增加。

    3.公务接待费支出1.08万元，其中：

国内接待费支出1.08万元，国内公务接待17批次，接待94人次；主要用于公务接待费用。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少1.22万元，完成预算的46.96%。与2023年度相比，公务接待费支出减少1.18万元，下降52.21%，主要原因是严格执行接待的相关规定，严格控制接待人数和次数。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

无。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部在部门决算中反映宣传文化活动事务、文明创建工作等项目绩效自评结果，从评价情况来看，通过与中央、省级主流媒体开展合作，紧紧围绕打造海南自由贸易港“样板间”的定位，加快推进海南自由贸易港建设和推动儋洋高质量发展取得的成效，多平台多形式多角度宣传海南自由贸易港建设、封关运作和儋州洋浦一体化发展各项政策在儋州洋浦落地见效，营造浓厚舆论氛围，给全市人民群众带来的收获感和满意度，进一步提升儋州城市影响力和知名度；聚焦聚力创建海南文明岛，大力培育和践行社会主义核心价值观，统筹推进文明培育、文明实践、文明创建，人民群众的精神风貌更加奋发昂扬，全市居民文明素养和社会文明程度进一步提升。自评结果均达标。

（三）部门评价结果

无。

（四）财政评价结果

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度中共儋州市委宣传部机关运行经费79.01万元，比年初预算减少43.71万元，完成预算的64.38%；与2023年度相比，机关运行经费减少5.8万元，下降6.84%。主要原因是：办公经费以及其他运行等费用减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度中共儋州市委宣传部政府采购支出总额802.8万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出802.8万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于采访、下乡、检查、公务出差等。          

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）