中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算公开表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一） 拟定督查、绩效考评工作等方面的政策措施、工作计划、绩效考评指标体系并组织实施。

（二） 督促检查中央重大方针政策，省委、省政府重大决策部署，领导同志重要指示批示，以及海南自由贸易港建设、儋州洋浦一体化发展政策贯彻落实情况。

（三） 督促检查市委（工委）重大决策部署和重点工作，市党代会、市委全委会、市委常委会（工委）等重要会议议定事项，市委主要领导专题会议、调研、现场办公等明确事项，市委主要领导批示的贯彻落实情况。

（四） 督促检查市政府(管委会)重大决策部署和重点工作，市政府全体会议、常务会议、市政府主要领导专题会议议定事项，调研、讲话明确事项，市政府主要领导批示的贯彻落实情况。

（五） 督查调研群众关心的热点难点堵点问题，并提出工作建议。

（六） 研究解决绩效考评工作中的重大问题，拟订市年度绩效考评实施方案，指导绩效责任单位制定年度绩效管理目标。

（七） 负责市绩效考评日常管理工作，指导绩效责任单位开展日常考核和专项考核工作，对绩效责任单位的绩效目标完成情况进行过程跟踪和监督管理。

（八） 组织开展年度绩效考评工作，总结推广绩效考评管理工作经验，结合督查落实情况，提出绩效考评结果运用建议。

（九） 承担督查和绩效考评信息系统网络建设。

（十） 完成市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室2024年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：

（一）中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室本级

（二）儋州市督查考评中心

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计465.85万元，支出总计465.85万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加28.39万元，增长6.5%。主要原因：一是编制人员数增多；二是项目增多。

（一）收入总计主要构成

本年收入465.85万元。

财政拨款收入465.85万元，较2023年度决算数增加28.39万元，主要原因是我部门2024年陆续调入在编人员，增加预算数。

非财政拨款结余（含专用结余）0万元，无结余。

年初结转结余0万元，无结余。

（二）支出总计主要构成

本年支出465.85万元。

结余分配0万元，无结余。

年末结转结余0万元，无结余。

二、收入决算情况说明
    本年收入465.85万元，其中：财政拨款收入465.85万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出465.85万元，其中：基本支出413.84万元，占88.8%；项目支出52万元，占11.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入465.85万元，支出465.85万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加28.39万元，增长6.5%，主要原因是陆续调入在编人员，预算数增加。支出增加28.39万元，增长6.5%，主要原因是陆续调入在编人员，人员增多，支出数增加。

财政拨款年初结转结余0万元。

财政拨款年末结转结余0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出465.85万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.39万元，增长6.5%，主要原因是陆续调入在编人员，人员增多，支出数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出465.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出355.67万元，占76%；社会保障和就业（类）支出50.33万元，占11%；卫生健康支出（类）支出34.43万元，占7.5%住房保障（类）支出25.4万元，占5.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为465.85万元，支出决算为465.85万元，完成年初预算的86%。其中：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅 （室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为51.25万元，支出决算为49.79万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度社保缴纳基数有变，支付数减少。

2．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为63.29万元，支出决算为64.63万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是调入在编人员，决算数与预算数基本持平。

3．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为40.55万元，支出决算为31.94万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因是因工作安排支出数额减少。

4．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为146.22万元，支出决算为189.24万元，完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因是因工作安排支出数额增加。

5．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为153.62万元，支出决算为20.07万元，完成年初预算的13%。决算数小于预算数的主要原因是因工作安排预算项目未能正常支出。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为24.17万元，支出决算为29.22万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是陆续调入人员，单位基本养老保险缴费支出有所增加。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为12.08万元，支出决算为21.11万元，完成年初预算的174%。决算数大于预算数的主要原因是陆续调入人员，单位基本职业年金缴费支出有所增加。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为12.21万元，支出决算为11.74万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是调出人员，行政单位医疗支出有所减少。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为17.15万元，支出决算为22.69万元，完成年初预算的132%。决算数大于预算数的主要原因是补发部分公务员医疗补助，公务员医疗补助支出有所增加。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为20.58万元，支出决算为25.4万元，完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因是补发部分住房公积金，住房公积金支出有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出465.85万元，其中：人员经费331.39万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、奖励金。公用经费82.45万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用；办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，主要原因是本年没有进行相关工作。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，本年没有进行相关工作。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元本年没有进行相关工作。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，本年没有进行相关工作。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，本年没有进行相关工作。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，本年没有进行相关工作。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.85万元，支出决算为1.17万元，完成预算的30%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少1.89万元，下降38%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.91万元，占78%；公务接待费支出决算0.26万元，占22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。与2023年度持平，无此项业务。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0.91万元，主要用于公务用车日常运行维护费、充电费、燃油费、保险费等费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.94万元，完成预算的49%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.83万元，下降66%，主要原因是维修费用减少。

    3.公务接待费支出0.26万元，其中：

国内接待费支出0.26万元，国内公务接待2批次，接待18人次；主要用于公务接待。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少1.74万元，完成预算的13%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.07万元，增下降21%，主要原因是接待人数减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金194.17万元，占一般公共预算项目支出总额的41.6%。

未组织开展项目部门评价，原因是本年没有进行相关工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映综合工作经费、社会评价工作经费等2个项目绩效自评结果。

综合工作经费项目绩效自评表：（详见附件2）

综合工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.88分。全年预算数为40.54万元，执行数为31.93万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：一是工作午餐费、邮电费、办公费等支出拨付及时率100%；二是有效保障工作顺利开展。发现的主要问题及原因：执行数未达到预算数。下一步改进措施：严格控制预算数，按时拨付资金，有效保障工作顺利开展。

社会评价工作经费项目绩效自评表：（详见附件3）

社会评价工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.05分。全年预算数为13万元，执行数为11.76万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一是评估完成率100%；二是有效保障工作顺利开展。

（三）部门评价结果

无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室部门机关运行经费82.45万元，比年初预算减少13.49万元，完成预算的86%；与2023年度相比，机关运行经费增加5.87万元，增长7%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室部门政府采购支出总额0万元，本年没有进行相关工作。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积243平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。