目 录

第一部分 基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本情况

1. 部门职责

（一）研究相关理论、政策和规划，拟定相关法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委（工委）报告工作情况并提出建议。

（二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委（工委）、市政府（管委会）及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。用好信访工作联席会议机制。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（四）指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（五）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）负责处理群众来信，接待群众来访。

（七）负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

（八）负责社会治理工作。

（九）完成市委（工委）及上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入中共儋州市委社会工作部2024年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：

（一）中共儋州市委社会工作部本级

（二）儋州市信访服务中心

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
   2024年度收入总计354.03万元，支出总计354.03万元，无往年数据做对比，主要是机构改革单位2024年6月成立。

（一）收入总计主要构成

本年收入354.03万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，无往年数据做对比，主要是机构改革单位2024年6月成立。

年初结转结余0.00万元，无往年数据做对比，主要是机构改革单位2024年6月成立。

（二）支出总计主要构成

本年支出354.03万元。

结余分配0.00万元，无往年数据做对比，主要是机构改革单位2024年6月成立。

年末结转结余0.00万元，无往年数据做对比，主要是机构改革单位2024年6月成立。

    二、收入决算情况说明
  本年收入354.03万元，其中：财政拨款收入354.03万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出354.03万元，其中：基本支出163.75万元，占46.3%；项目支出190.28万元，占53.7%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入354.03万元，支出354.03万元。无往年数据做对比，主要是机构改革单位2024年6月成立。

财政拨款年初结转结余0.00万元，无往年数据做对比，主要是机构改革单位2024年6月成立。

财政拨款年末结转结余0.00万元，无往年数据做对比，主要是机构改革单位2024年6月成立。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出354.03万元，占本年支出合计的100%。无往年数据做对比，主要是机构改革单位2024年6月成立。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出354.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出334.3万元，占94.4%；社会保障和就业（类）支出11.65万元，占3.3%；卫生健康（类）支出4.59，占1.3%；住房保障（类）支出3.5万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为367.52万元，支出决算为354.03万元，完成年初预算的96.3%。其中：

1.一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）。年初预算为33.24万元，支出决算为33.24万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数主要原因是人员无变动。

    2.一般公共服务（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为68.51万元，支出决算为55.23万元，完成年初预算的80.6%。决算数小于预算数主要原因是控制经费支出。

    3.一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）。年初预算为220.47万元，支出决算为220.26万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数主要原因是控制经费支出。

    4.一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为25.56万元，支出决算为25.56万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数主要原因是控制经费支出。

    5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.92万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数主要原因是人员无变动。

    6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.73万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数主要原因是人员无变动。

    7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数主要原因是人员无变动。

    8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.21万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数主要原因是人员无变动。

    9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数主要原因是人员无变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出163.75万元，其中：人员经费50.91万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费112.84万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。无往年数据做对比，主要是机构改革单位2024年6月成立。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，无往年数据做对比，主要是机构改革单位2024年6月成立。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。无往年数据做对比，主要是机构改革单位2024年6月成立。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%，无往年数据做对比，主要是机构改革单位2024年6月成立。

      （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.18万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个。

      2.公务用车购置及运行维护费支出0.18万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.18万元，主要用于公务用车运行维护。

3.公务接待费支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金111.63万元，占一般公共预算项目支出总额的30.4%。从评价情况来看，从评价情况来看，绩效目标较合理，业务管理制度较健全，提高了管理水平和资金使用效益，项目实施的效益比较显著，社会效益可持续影响明显。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

无。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

无。

（四）财政评价结果（如有）

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度中共儋州市委社会工作部机关运行经费112.84万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加112.84万元，完成预算的100%；主要是单位因机构改革，2024年6月成立，年初无预算数。

（二）政府采购支出情况

2024年度中共儋州市委社会工作部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。    

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。