目  录

第一部分 基本情况2

一、单位职责2

二、机构设置2

第二部分  2024年度部门决算公开表2

第三部分  2024年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻落实中央关于党史工作的方针、政策、规定、指示，规划全市的党史工作，统一、规范、有序管理儋州地方党史的研究编写、出版发行、宣传教育工作；

    （二）贯彻落实国家关于地方志工作的方针、政策、条例、指示，规划全市地方志工作，统一、规范、有序管理全市地情资料及书刊的编研、出版、宣传教育工作；

    （三）负责征集、了解、研究、整理中国共产党组织建立以来的各种资料，总结研究地方党建工作历史经验、教训，供各级组织制订党建目标、制度时作参考；

    （四）负责搜集、研究、整理儋州有史以来的自然、社会历史，特别是政治、经济发展史，编写出全面、准确完整的新方志，为各级领导和社会提供完整的地情资料，每20年续修一次志书，每年编辑出版一本年鉴，为编史修志积累资料，适时编写简志，为儋州文明建设服务；

    （五）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志研究室）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志研究室）部门本级。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）

二、收入决算公开表（见正文附件）

三、支出决算公开表（见正文附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计366.35万元，支出总计366.35万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加120.55万元，增长49.04%。主要原因：存在跨年度支付项目经费情况。

（一）收入总计主要构成

本年收入364.35万元。使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数持平。年初结转结余2.00万元，较2023年度决算数持平，主要原因是《儋州历史文化丛书》获评省社科联奖金。

（二）支出总计主要构成

本年支出364.35万元。年末结转结余2.00万元，较2023年度决算数持平，主要原因是《儋州历史文化丛书》获评省社科联奖金。

二、收入决算情况说明
    本年收入364.35万元，其中：财政拨款收入360.35万元，占98.90%；其他收入4.00万元，占1.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出364.35万元，其中：基本支出146.43万元，占40.19%；项目支出217.92万元，占59.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入360.35万元，支出360.35万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加118.62万元，增长49.07%，主要原因：存在跨年度支付项目经费情况。支出增加118.62万元，增长49.07%，主要原因存在跨年度支付项目经费情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出360.35万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加118.62万元，增长49.07%，主要原因是存在跨年度支付项目经费情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出360.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出313.20万元，占86.91%；社会保障和就业（类）支出20.82万元，占5.78%；卫生健康支出（类）支出10.07万元，占4.51%；住房保障（类）支出10.07万元，占2.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为361.74万元，支出决算为360.35万元，完成年初预算的99.62%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为111.38万元，支出决算为99.28万元，完成年初预算的89.14%。决算数小于预算数的主要原因：工资、社保有所调整。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为13.54万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的87.52%。决算数小于预算数的原因：严格控制预算开支。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为124.83万元，支出决算为118.49万元，完成年初预算的94.92%。决算数小于预算数的原因：存在跨年度支出项目。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为62.41万元，支出决算为83.58万元，完成年初预算的133.92%。决算数大于预算数的原因是：存在跨年度支出项目。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为12.98万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的89.98%。决算数小于预算数的原因是：社保缴费基数增加、人员变动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为6.49万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的140.83%。决算数大于预算数的原因是：社保缴费基数增加、人员变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为5.90万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的73.90%。决算数小于预算数的主要原因是：严格按照社保缴费基数存缴。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为13.53万元，支出决算为11.64万元，完成年初预算的86.03 %。决算数小于预算数的主要原因是：社保缴费基数增加、人员变动。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为11.14万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的90.39%。决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出146.43万元，其中：人员经费136.92万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的救济费。公用经费9.52万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.50万元，支出决算为0.67万元，完成预算的26.80%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.12万元，增长21.82%，主要原因是存在跨年度支出情况。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0.63万元，占94.03%；公务接待费支出决算0.04万元，占5.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费支出决算与2023年度持平。主要原因是2023年本单位均无此支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.63万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.63万元，主要用于车辆拍卖服务费、维修维护费、汽车保险购置费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.87万元，完成预算的42.00%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.36万元，增长97.30%，主要原因是存在跨年度支出情况。

    3.公务接待费支出0.04万元，其中：

国内接待费支出0.04万元，国内公务接待1批次，接待4人次；主要用于接待上级部门调研地方文化。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.96万元，完成预算的4.00%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.24万元，下降85.71%，主要原因是公务接待情况有所减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对光村镇泊潮村党史基地管理工作经费1个项目开展部门评价，涉及资金18万元，占一般公共预算项目支出总额的8.98%。从评价情况来看，项目从效益性分析，光村镇泊潮村党史教育基地管理工作经费作为儋县革命文化的记录场所，呈现中国共产党人精神谱系以及发展改革成果的现实载体，为为党政机关、社会各界以及青少年传承党的优良传统、弘扬革命文化提供教育场所。项目实施情况总体良好，项目平均各为100分，评价等次为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“光村镇泊潮村党史教育基地管理工作经费”1个项目开展部门评价，涉及资金18万元。其中，项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：由于人手不足、工作量大、任务重，导致开展工作存在一定差距。主要经验及建议：我室通过年初规划、制定工作目标、年中加强绩效管理、年末严格绩效考评的方式，加强对项目的跟踪监督检查工作，同时严格对资金使用的审核审批工作，工作获得较好成绩。

（三）部门评价结果

本单位无此项内容。

（四）财政评价结果

本单位无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志研究室）机关运行经费9.52万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少2.55万元，完成预算的78.87%；与2023年度相比，机关运行经费减少2.32万元，下降19.59%。主要原因是：严格控制日常工作开支。

（二）政府采购支出情况

2024年度单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。