目 录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

根据儋州市机构编制委员会《关于儋州市海头镇党政机构主要职责、岗位设置和人员编制规定的批复》（儋编〔2009〕51号），海头镇机关设党政综合办公室(加挂“社会治安综合治理办公室”牌子）、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂“计划生育办公室”牌子）3个内设机构。

党政综合办公室。主要承担镇党委、政府的日常事务；负责社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门各方面的综合协调工作；督促检查有关工作的落实和做好各种统计报表工作。

经济发展办公室。主要负责本镇经济建设、农业发展规划与技术推广、农田水利与基本农田保护、第三产业发展规划、环境与自然资源保护、公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等指导工作；负责村镇规划建设和城市环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理和服务工作；负责协调财税、工商、金融等部门管理及其他与经济发展相关的工作。

社会事务办公室。主要承担科教卫生事务、农村新型合作医疗，民政优抚、民族宗教、农村低保、劳动和社会保障等事务的管理和监督工作，协调与社会事务相关的其他工作;主管全镇人口与计划生育工作，负责计划生育法律法规政策和人口理论的宣传、贯彻和执行，做好人口计划的编制和统计上报工作。

二、机构设置

纳入儋州市海头镇人民政府2024年度部门决算编制范围的单位共4个，包括：

儋州市海头镇人民政府部门本级

儋州市海头镇人民政府社会服务中心

儋州市海头镇人民政府农业服务中心

儋州市海头镇人民政府综合执法中心

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。   

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
  2024年度收入总计10,669.49万元，支出总计10,669.49万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少9624.43万元，下降47.42%。主要原因：土地征收项目较2023年有所减少，导致土地征收包干经费减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入7,309.51万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加0万元。

年初结转结余3,359.98万元，主要是市级各个部门单位下拨的专项工作经费结转,比如土地征收局下拨征地包干经费，较2023年度决算数增加29.13万元，增长0.09%，主要原因是农林水支出增加。

（二）支出总计主要构成

本年支出7,272.60万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

年末结转结余3,396.89万元，主要是征收包干经费，较2023年度决算数增加36.91万元，增长1.1%，主要原因是各项征地补偿款等专项经费增加。

二、收入决算情况说明
  本年收入7,309.51万元，其中：财政拨款收入5,855.57万元，占80.11%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入1,453.94万元，占19.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出7,272.60万元，其中：基本支出1,455.28万元，占20.01%；项目支出5,817.32万元，占79.99%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入5,855.57万元，支出5,855.57万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少9115.16万元，下降60.89%，主要原因：各项征地补偿款等专项经费减少。支出减少9661.34万元，下降57.05%，主要原因：城乡社区支出减少。

财政拨款年初结转结余5.61万元，主要是一般公共预算财政拨款结余，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

财政拨款年末结转结余5.61万元，主要是一般公共预算财政拨款，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,972.22万元，占本年支出合计的68.37%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加654.51万元，增长15.16%，主要原因是农林水支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,972.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1468.21万元，占29.53%；公共安全（类）支出58.51万元，占1.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.26万元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出222.10万元，占4.47%；卫生健康（类）支出155.54万元，占3.13%；节能环保（类）支出67.34万元，占1.35%；城乡社区（类）支出430.10万元，占8.65%；农林水（类）支出2327.21万元，占46.80%；交通运输（类）支出25.64万元，占0.51%；自然资源海洋气象（类）支出5.67万元，占0.11%；住房保障（类）支出156.10万元，占3.14%；灾害防治及应急管理（类）支出45.52万元，占0.92%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4483万元，支出决算为4,972.22万元，完成年初预算的110.91%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为21.86万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的73.01%。决算数小于预算数的主要原因是人大事务经费支出减少。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因政协工作经费支出减少。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为377.14万元，支出决算为600.87万元，完成年初预算的159.32%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度人员调动与调资，工资发放数增加。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为400.08万元，支出决算为398.92万元，完成年初预算的99.71%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度事业编人员调出，工资发放数减少。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为522.87万元，支出决算为340.56万元，完成年初预算的65.13%。决算数小于预算数的主要原因是政府综合办公经费支出减少。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是专项统计工作经费支出增加。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是专项统计工作经费支出增加。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为17.8万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的22.02%。决算数小于预算数的主要原因是农村“三资”会计委托代理服务中心工作经费及人员经费支出减少。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为6.32万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的59.02%。决算数小于预算数的主要原因是纪检工作经费支出减少。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为166.8万元，支出决算为99.26万元，完成年初预算的59.51%。决算数小于预算数的主要原因是离任村（社区）两委干部生活补贴经费减少。

11.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为58.51万元，支出决算为110万元，完成年初预算的188%。决算数大于预算数的主要原因是维稳工作经费支出增加。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为4.41万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的232.65%。决算数大于预算数的主要原因是文化站免费开放补助资金和新时代文明实践站省级补助资金支出增加。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为96.02万元，支出决算为112.54万元，完成年初预算的117.2%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度新招录事业编，养老保险发放数增加。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为47.81万元，支出决算为80.33万元，完成年初预算的168.02%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度新招录事业编，职业年金发放数增加。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.51万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2024年招聘见习生工作人员，发放工资数增加。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2024年有离任干部去世，发放抚恤金增加。

17.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为7.68万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的64.84%。决算数小于预算数的主要原因是城乡困难群众临时性生活救助支出减少。

18.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

年初预算为8.3万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的26.02%。决算数小于预算数的主要原因是拥军优属支出减少。

19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的51.4%。决算数小于预算数的主要原因是退役军人相关工作支出减少。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为22.68万元，支出决算为24.80万元，完成年初预算的109.35%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度人员调动与调资，行政单位医疗发放数增加。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为21.87万元，支出决算为19.74万元，完成年初预算的90.26%。决算数小于预算数的主要原因是2024年事业编人员调出，事业单位医疗发放数减少。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为90.36万元，支出决算为111.01万元，完成年初预算的122.85%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度新招录事业编，公务员医疗补助发放数增加。

23.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为45.12万元，支出决算为65.30万元，完成年初预算的144.72%。决算数大于预算数的主要原因是生态保护发放数增加。

24.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是其他自然生态保护发放数增加。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为38.53万元，支出决算为77.48万元，完成年初预算的201.09%。决算数大于预算数的主要原因是执法中队工作经费发放数增加。

26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为123.94万元，支出决算为123.74万元，完成年初预算的99.84%。决算数小于预算数的主要原因是执法中队工作补助发放数减少。

27.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区公共设施发放数增加。

28.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为105.55万元，支出决算为89.32万元，完成年初预算的84.62%。决算数小于预算数的主要原因是环境卫生支出减少。

29.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为109.08万元，支出决算为135.31万元，完成年初预算的124.05%。决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区发放数增加。

30.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为1.5万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的114.67%。决算数大于预算数的主要原因是病虫害控制经费支出增加。

31.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为141.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是农村社会事业支出增加。

32.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为85.44万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是乡村道路建设经费支出增加。

33.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算为10.3万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的4.56%。决算数小于预算数的主要原因是镇定向聘用工作人员（原市聘大学生村官）配套资金支出减少。

34.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为273.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是耕地建设与利用经费支出增加。

35.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为336.42万元，支出决算为417.13万元，完成年初预算的123.99%。决算数大于预算数的主要原因是农村厕所粪污资金支出增加。

36.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为55.45万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的2.81%。决算数小于预算数的主要原因是小型农田水利维修养护资金支出减少。

37.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为10.38万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的13.39%。决算数小于预算数的主要原因是河长制湖长制工作考核奖励资金支出减少。

38.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为61.62万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是海头镇岛村村委会太平村道路硬化项目、海头镇珠江村委会珠新村道路硬化项目、海头镇岭地村委会打花村道路建设项目等项目经费支出增加。

39.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为659万元，支出决算为688.79万元，完成年初预算的104.52%。决算数大于预算数的主要原因是海头地瓜现代农业产业园提升项目经费全额支出。

40.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为118.81万元，支出决算为121.06万元，完成年初预算的101.89%。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴工作队队员待遇保障经费支出增加。

41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为32.59万元，支出决算为39.72万元，完成年初预算的121.88%。决算数大于预算数的主要原因是村级公益场所经费支出增加。

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为393.29万元，支出决算为493.66万元，完成年初预算的125.52%。决算数大于预算数的主要原因是村民委员会和村党支部的补助经费支出增加。

43.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为7.34万元，支出决算为24.74万元，完成年初预算的337.05%。决算数大于预算数的主要原因是公路养护补助资金支出增加。

44.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是其他交通运输经费支出增加。

45.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是自然资源利用与保护经费支出增加。

46.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。

年初预算为17.83万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的9.65%。决算数大于预算数的主要原因是土地资源储备经费支出减少。

47.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增幅公共租赁住房支出增加。

48.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为86.13万元，支出决算为101.07万元，完成年初预算的117.34%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度新招录事业编，住房公积金发放数增加。

49.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。

年初预算为10万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的64.8%。决算数大于预算数的主要原因是森林防火经费支出减少。

50.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是摩羯台风灾后救灾资金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1455.28万元，其中：人员经费1,415.96万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费39.32万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出883.35万元，占本年支出合计的12.15%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少9769.67万元，下降91.71%，主要原因是征地包干经费支出减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出883.35万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出883.35万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为922.73万元，支出决算为883.35万元，完成年初预算的95.73%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为4.94万元，支出决算为352.52万元，完成年初预算的713.60%。决算数大于预算数的主要原因是征地包干工作经费支出增多。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为561.45万元，支出决算为430.97万元，完成年初预算的76.76%。决算数小于预算数的主要原因是农村基础设施建设经费支出减少。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。

年初预算为116.75万元，支出决算为72.22万元，完成年初预算的61.86%。决算数小于预算数的主要原因是农村社会事业经费支出减少。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。

年初预算为12.34万元，支出决算为14.47万元，完成年初预算的117.26%。决算数大于预算数的主要原因是征地包干工作经费支出增多。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为76.42万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的17.23%。决算数小于预算数的主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排工作经费支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

   2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为35.20万元，支出决算为15.69万元，完成预算的44.57%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少15.69万元，下降50%，主要原因是公务接待费支出减少。

   （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.14万元，占32.76%；公务接待费支出决算10.55万元，占67.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出5.14万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出5.14万元，主要用于日常维修保养及买保险。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.86万元，完成预算的85.67%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.22万元，下降4.1%，主要原因是车辆加油支出减少。

    3.公务接待费支出10.55万元，其中：

国内接待费支出10.55万元，国内公务接待150批次，接待606人次；主要用于上级部门到我镇检查指导工作。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少19.45万元，完成预算的35.17%。与2023年度相比，公务接待费支出减少15.47万元，下降59.45%，主要原因是接待次数及人员较去年减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，儋州市海头镇人民政府组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金647.54万元，占一般公共预算项目支出总额的13.02%。组织对2024年度衔接资金的5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金214.29万元，占政府性基金预算项目支出总额的24.26%。组织对2024年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“衔接资金”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出647.54万元，政府性基金预算支出214.29万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

儋州市海头镇人民政府在部门决算中反映2024年海头地瓜现代农业产业园提升项目、海头镇岛村村委会太平村道路硬化项目、海头镇珠江村委会珠新村道路硬化项目、海头镇岭地村委会茨园下村道路建设项目、2023年海头镇珠江村委会加兰村道路建设项目、2023年海头镇岭地村委会打花村道路建设项目等6个项目绩效自评结果。

2024年海头地瓜现代农业产业园提升项目绩效自评表：

2024年海头地瓜现代农业产业园提升项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。全年预算数为647.54万元，执行数为647.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成资金投入建设地瓜加工厂；二是带动脱贫户和监测户623户2773人实现较大规模产业种植。

海头镇岛村村委会太平村道路硬化项目绩效自评表：

海头镇岛村村委会太平村道路硬化项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为118.65万元，执行数为118.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成新建长1.765公里、宽4米的硬化道路；二是完成新建长1.765公里的排水沟；三是解决岛村村委会太平村271户1252人出行难问题及村内污水排放问题。

海头镇珠江村委会珠新村道路硬化项目绩效自评表：

海头镇珠江村委会珠新村道路硬化项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为87.21万元，执行数为87.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成新建长1.2公里、宽3米的硬化道路；二是完成新建长1.2公里的排水沟；三是解决珠江村委会珠新村50户312人出行难问题及村内污水排放问题。

海头镇岭地村委会茨园下村道路建设项目绩效自评表：

海头镇岭地村委会茨园下村道路建设项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1.04万元，执行数为1.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成支付海头镇岭地村委会茨园下村道路建设项目质保金。

2023年海头镇珠江村委会加兰村道路建设项目绩效自评表：

2023年海头镇珠江村委会加兰村道路建设项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3.66万元，执行数为3.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成支付海头镇珠江村委会加兰村道路建设项目质保金。

2023年海头镇岭地村委会打花村道路建设项目绩效自评表：

2023年海头镇岭地村委会打花村道路建设项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3.73万元，执行数为3.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成支付海头镇珠江村委会加兰村道路建设项目质保金。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度儋州市海头镇人民政府机关运行经费39.32万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加0万元，完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费增加2.11万元，增长5.67%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加/人员编制数量增加等。

（二）政府采购支出情况

2024年度儋州市海头镇人民政府政府采购支出总额296.09万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出296.09万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积14321平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务下村。    

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。