儋州市峨蔓镇政府2024年度部门决算公开报告

 目  录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算公开表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

1.贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法和各项法律法规在本镇的贯彻实施;

2.执行镇党委和本级人民代表大会的决议、决定;执行上级国家行政机关的命令、决定、指示;

3.制定并执行本镇经济建设和社会发展规划、预算，领导管理本镇经济、教育、科技、文化、卫生、城乡建设和财政、民政、司法、综治信访、计划生育等行政工作;

4.维护社会公共秩序，保障宪法和法律赋予公民的各项权利，保护公共和个人的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，服务本镇的社会、经济等各项事业;

5.依法任免、考核、奖惩、培训本级行政机关工作人员;

6.办理上级国家行政机关交办的其它事项。

（二）部门（单位）构成

峨蔓镇人民政府由党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、综治办、计生办等部门组成。

二、机构设置

纳入峨蔓镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）峨蔓镇人民政府部门本级

（二）峨蔓镇社会事务服务中心（下属单位）

（三）峨蔓镇农业技术服务中心（下属单位）

（四）峨蔓镇综合行政执法中队（下属单位） 

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）

二、收入决算公开表（见正文附件）

三、支出决算公开表（见正文附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计17150.23万元，支出总计17150.23万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少267.88万元，下降1.5%。主要原因：一是各经费比例减少；二是衔接资金投入减少；。

（一）收入总计主要构成

本年收入17150.23万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0元，较2023年度决算数0元，主要原因是无收支。

年初结转结余5,106.05万元，主要是2024年专项指标结转，较2023年度决算数增加3417.64万元，增长66.93%，主要原因是专项指标增加。

（二）支出总计主要构成

本年支出17150.23万元。

结余分配0元，主要是无结余（资金分配去向），较2023年度决算数0元，无收支。

年末结转结余1,074.91万元，主要是……（简要说明结转结余的构成），较2023年度决算数减少4031.14万元，下降375.02%，主要原因是根据本单位实际情况和市里要求有所调整。

二、收入决算情况说明
    本年收入12,044.18万元，其中：财政拨款收入5074.87万元，占42.14%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入6969.3万元，占57.86%。

三、支出决算情况说明

本年支出16,075.32万元，其中：基本支出1,091.81万元，占6.8%；项目支出14,983.52万元，占93.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入5,104.65万元，支出5,104.65万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少4101.73万元，下降44.55%，主要原因：一般公共服务支出、公共安全支出等减少。支出减少3343.11万元，下降39.57%，主要原因：一般公共服务支出、公共安全支出等减少。

财政拨款年初结转结余29.78万元，主要是……（简要说明结转结余形成或来源），较2023年度决算数0元，无增减，主要原因是没有变动。

财政拨款年末结转结余29.78万元，主要是……（简要说明结转结余的构成），较2023年度决算数0元，无增减，主要原因是没有变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,088.11万元，占本年支出合计的23.84%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）XXXX万元，增长（下降）XXXX%，主要原因是……。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4088.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1148.17万元，占28%；国防支出支出3.91万元，占0.09%；公共安全支出支出16.91万元，占0.41%；文化旅游体育与传媒支出29.85万元，占0.73%；社会保障和就业支出193.63万元，占4.74%；卫生健康支出168.26万元，占4.12%；节能环保支出0.83万元，占0.02%；城乡社区支出152.19万元，占3.72%；农林水支出2,171.10万元，占53.11%；交通运输支出24.92万元，占0.6%；自然资源海洋气象等支出50.75万元，占1.24%；住房保障支出73.72万元，占1.8%；灾害防治及应急管理支出53.88万元，占1.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为XXXX万元，支出决算为XXXX万元，完成年初预算的XXXX%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1148.17万元，支出决算为1148.17万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为34.33万元，支出决算为34.33万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为15.21万元，支出决算为15.21万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6.66万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的100%。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6.66万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为64.96万元，支出决算为64.96万元，完成年初预算的100%。

8.一般公共服务（类）国防支出（款）行政运行（项）。年初预算为3.91万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的100%。

9.一般公共服务（类）公共安全支出（款）行政运行（项）。年初预算为16.91万元，支出决算为16.91万元，完成年初预算的100%。

10.一般公共服务（类）其他公共安全支出（款）行政运行（项）。年初预算为16.72万元，支出决算为16.72万元，完成年初预算的100%。

11.一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出（款）行政运行（项）。年初预算为29.85万元，支出决算为29.85万元，完成年初预算的100%。

12.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政运行（项）。年初预算为193.63万元，支出决算为193.63万元，完成年初预算的100%。

13.一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）行政运行（项）。年初预算为142.32万元，支出决算为142.32万元，完成年初预算的100%。

14.一般公共服务（类）抚恤（款）行政运行（项）。年初预算为7.41万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的100%。

15.一般公共服务（类）退役安置（款）行政运行（项）。年初预算为13.85万元，支出决算为13.85万元，完成年初预算的100%。

16.一般公共服务（类）社会福利（款）行政运行（项）。年初预算为18.98万元，支出决算为18.98万元，完成年初预算的100%。

17.一般公共服务（类）临时救助（款）行政运行（项）。年初预算为7.61万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的100%。

18.一般公共服务（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.58万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的100%。

19.一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政运行（项）。年初预算为168.26万元，支出决算为168.26万元，完成年初预算的100%。

20.一般公共服务（类）节能环保支出（款）行政运行（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。

21.一般公共服务（类）城乡社区支出（款）行政运行（项）。年初预算为152.19万元，支出决算为152.19万元，完成年初预算的100%。

22.一般公共服务（类）农林水支出（款）行政运行（项）。年初预算为2171.1万元，支出决算为2171.1万元，完成年初预算的100%。

23.一般公共服务（类）交通运输支出（款）行政运行（项）。年初预算为24.92万元，支出决算为24.92万元，完成年初预算的100%。

24.一般公共服务（类）自然资源海洋气象等支出（款）行政运行（项）。年初预算为50.75万元，支出决算为50.75万元，完成年初预算的100%。

25.一般公共服务（类）住房保障支出（款）行政运行（项）。年初预算为73.72万元，支出决算为73.72万元，完成年初预算的100%。

26.一般公共服务（类）住房保障支出（款）行政运行（项）。年初预算为53.88万元，支出决算为53.88万元，完成年初预算的100%。

……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,091.81万元，其中：人员经费1,012.40万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费79.40万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出986.76万元，占本年支出合计的0.82%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出2,262.72减少1275.96万元，下降56.39%，主要原因是……。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出986.76万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出986.76万元，占100%；

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为986.76万元，支出决算为986.76万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为540.28万元，支出决算为540.28万元，完成年初预算的100%。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为312.68万元，支出决算为312.68万元，完成年初预算的100%。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为17.76万元，支出决算为17.76万元，完成年初预算的100%。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为90.85万元，支出决算为90.85万元，完成年初预算的100%。

6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为24.98万元，支出决算为24.98万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无收支。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为54.40万元，支出决算为12.84万元，完成预算的23.60%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少5.33万元，下降29.33%，主要原因是减少公务接待。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.90万元，占7%；公务接待费支出决算11.94万元，占93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.9万元，主要用于维修车辆。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少6.5万元，完成预算的12.16%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.81万元，下降49.37%，主要原因是减少公车运行维护费。

    3.公务接待费支出11.94万元，其中：

国内接待费支出11.94万元，国内公务接待198批次，接待2800人次；主要用于……。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于……。

公务接待费支出决算数比预算数减少35.06万元，完成预算的25.4%。与2023年度相比，公务接待费支出减少4.52万元，下降27.46%，主要原因是减少公务接待。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2024年1月31日，儋州市财政局印发《儋州市财政局关于下达2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（儋财农〔2024〕56号）文件，涉及产业资金655.95万元，基础设施资金240万元，并于2024年1月下达我镇。

2024年4月26日，儋州市财政局印发《儋州市财政局关于调整下达2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（儋财农〔2024〕372号）文件，涉及基础设施资金17.8985.25万元，并于2024年4月下达我镇。

2024年6月28日，儋州市财政局印发《儋州市财政局关于下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）的通知》（儋财农〔2024〕595号）文件，涉及基础设施资金91.627171万元，并于2024年6月下达我镇。

（二）项目绩效自评结果

1.绩效项目完成情况分析

（1）财政下达项目资金到位情况分析。2024年峨蔓镇财政衔接资金发展产业项目共655.95万元已全数支出完成。
    （2）项目资金执行情况分析。峨蔓镇财政衔接资金发展产业项目共655.95万元，现已投入655.95万元，项目资金执行率100%。
    （3）项目资金管理情况分析。
我镇为了更好的管理和完善财政衔接资金，积极的采用共管账户的方式对财政衔接资金进行科学的管理，账户资金支付使用受双方共同监管，同时共同委托第三方作为第三方对账户资金的支付使用进行监管。

2.产出指标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析
2024年峨蔓镇财政衔接资金发展产业项目共655.95万元。
以资金投入模式投入到海南绿翠生态环境有限公司海头地瓜现代农业产业园民宿项目资金通过资产收益，每年分红按5.5%的年化率进行分红，带动全镇568户2771人脱贫户以及监测对象增加经济收入预计全年受益分红可达到36.08万元。
（2）效益指标完成情况分析
2024年峨蔓镇财政衔接资金产业项目全覆盖全带动全镇568户2771人，解决脱贫户、监测对象发展生产中遇到的问题，稳定脱贫户、监测对象增收。
（3）意度指标完成情况分析
经我镇各个帮扶联系人反馈的脱贫户、监测对象意见，财政衔接资金产业政策的实施令受益的全镇568户2771人脱贫户、监测对象的满意度大于95%，产业增收在各个方面中，脱贫户、监测对象可以更好的得到帮扶。
每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度峨蔓镇人民政府（单位）机关运行经费79.4万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费增加57.5万元，增长262.56%。主要原因是：因自然灾害导致劳务费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度峨蔓镇人民政府（单位）政府采购支出总额86.95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出86.95万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额86.95万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积2701.8平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是执法中队巡逻车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）