儋州市人民政府干冲办事处2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 3

第二部分  2024年度部门决算公开表 4

第三部分  2024年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 13

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 14

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

十、预算绩效情况说明 15

十一、其他重要事项情况说明 17

第四部分  名词解释 18

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，执行市委（工委）、市政府（管委会）的决议、决定，研究拟订辖区内党的建设、社区发展、公共服务、公共安全等方面的措施办法并组织实施。

（二）负责辖区内党的建设工作，全面推进辖区内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，加强基层党组织建设和基层政权建设，推进基层党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建共联互动，统筹推进新领域新业态新群体党建工作。

（三）负责辖区内意识形态和精神文明工作，组织开展群众性精神文明建设创建活动。

（四）统筹落实涉及辖区发展的重大决策和建设规划，对涉及辖区的全市性重大事项和重大决策提出意见和建议，推动辖区可持续发展；统筹做好服务辖区内企业、基层统计、优化营商环境等工作。

（五）负责辖区内城市管理、环境保护、秩序治理、社区建设等公共管理工作；统筹领导和协调辖区内公共卫生应急和疫情防控管理工作。依据法律法规和授权，负责辖区内的行政审批工作。

（六）依职权为辖区内居民提供卫生健康、养老助残、社会救助、优抚优待、就业创业、文化体育、教育、退役军人事务等领域与生活密切相关的公共服务工作。

（七）统筹做好辖区内公共安全工作，组织协调实施辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防安全、防风防汛防旱、兵役和民兵及退役军人事务等工作。

（八）统筹辖区内经济建设发展工作，配合职能部门开展招商引资工作；配合中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室开展环新英湾地区经济开发建设工作。

（九）统筹推进基层自治工作，指导监督居委会思想、组织和制度建设。

（十）领导辖区内基层工会、共青团、妇联等群众组织。

（十一）负责处理群众信访工作，向市委（工委）、市政府（管委会）反映居民的意见和诉求。

（十二）承办市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州市人民政府干冲办事处2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）儋州市人民政府干冲办事处部门本级

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

 2024年度收入总计7865.55万元，支出总计7865.55万元，与2023年度相比，收入、支出总计减少2024.47万元，下降20.47%。主要原因：一是财政拨款收入减少；二是一般公共服务支出、城乡社区支出、交通运输支出费用减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入7865.55万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，较2023年度决算数持平。

年初结转结余4.72万元，主要是基本支出结转、项目支出结转和结余，较2023年度决算数减少56.85万元，下降92.33%，主要原因是财政拨款支出。

（二）支出总计主要构成

本年支出7855.78万元。

结余分配0万元，较2023年度决算数持平。

年末结转结余9.77万元，主要是项目支出结转和结余，较2023年度决算数减少2.8万元，22.28下降%，主要原因是基本支出增加，项目支出结转和结余减少。

二、收入决算情况说明
    本年收入7860.82万元，其中：财政拨款收入7836.72万元，占99.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入24.1万元，占0.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出7855.78万元，其中：基本支出1518.01万元，占19.32%；项目支出6337.76万元，占80.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入7836.72万元，支出7836.72万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少1988.71万元，下降20.24%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款减少；二是政府性基金预算财政拨款增加。支出减少1988.71万元，下降20.24%，主要原因：一是城乡社区（类）支出减少；二是住房保障（类）支出减少。

财政拨款年初结转结余0万元，较2023年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0万元，较2023年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7836.72万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1870.24万元，下降19.27%，主要原因是财政拨款项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7836.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出490.5万元，占6.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.6万元，占0.02%；卫生健康（类）支出92.99万元，占1.19%；社会保障和就业（类）支出3120.83万元，占39.82%；城乡社区（类）支出4021.39万元，占51.31%；住房保障（类）支出68.69万元，占0.88%；农林水（类）支出5.33万元，占0.07%；灾害防治及应急管理（类）支出35.39万元，占0.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12726.05万元，支出决算为7836.72万元，完成年初预算的61.58%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6.18万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的99.19%。决算数小于预算数的主要原因：党建活动变动。

    2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为301.25万元，支出决算为300.8万元，完成年初预算的99.85%。决算数小于预算数的主要原因：日常开支项目减少。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为150万元，支出决算为149.99万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因：政策调整。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为24.24万元，支出决算为24.15万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于预算数的主要原因：群众问题活动减少。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为13万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的72.62%。决算数小于预算数的主要原因：项目减少。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为36.5万元，支出决算为13.33万元，完成年初预算的36.52%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整，工资调整。

7. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）。

年初预算为527.93万元，支出决算为485.59万元，完成年初预算的91.98%。决算数小于预算数的主要原因：一是社区购置办公耗材减少、社区建设费用减少；二是社区部分人员退休，发放工资数减少。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为73.55万元，支出决算为76.75万元，完成年初预算的104.35%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加、人员养老基数变动。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。

年初预算为36.78万元，支出决算为54.31万元，完成年初预算的147.66%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整、工资调整。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为15万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的55.2%。决算数小于预算数的主要原因：公墓安葬补助人数减少。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为9.77万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的74.1%。决算数小于预算数的主要原因：遗属补助人数减少。

12. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的20%。决算数小于预算数的主要原因：退役人数减少。

13. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为876.3万元，支出决算为861.81万元，完成年初预算的98.35%。决算数小于预算数的主要原因：年度申请老龄补助人数减少。

14. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为1706万元，支出决算为1608.94万元，完成年初预算的94.31%。决算数小于预算数的主要原因：困难群众慰问人数减少，慰问物资费用减少。

15. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

年初预算为4.31万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的57.54%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少、工资调整。

16. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为6.5万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的63.23%。决算数小于预算数的主要原因：一是制作计生工作宣传广告费用减少；二是办公用品减少。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为33.49万元，支出决算为31.73万元，完成年初预算的94.74%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整、工资变动。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为54.44万元，支出决算为57.15万元，完成年初预算的104.98%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整、工资变动。

19. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1131.05万元，支出决算为1207.79万元，完成年初预算的106.78%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加、工资调整。

20. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为35.61万元，支出决算为35.61万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：按项目做预算，工程款项按时发放。

21. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为12.35万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：按执法办公做预算。

22. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）。

年初预算为16.25万元，支出决算为16.19万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于预算数的主要原因：部分环境整治改造工程未完工。

23. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为3733万元，支出决算为2750.09万元，完成年初预算的73.67%。决算数小于预算数的主要原因：一是搬迁人口减少，补助金额减少；二是清表工作费用减少。

24.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为1.23万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的433.33%。决算数大于预算数的主要原因：选调生到村任职补助资金列支。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为65.32万元，支出决算为68.69万元，完成年初预算的105.16%。决算数大于预算数的主要原因人员增加、工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1503.65万元，其中：人员经费1440.83万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费62.82万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少118.47万元，下降100%，主要原因是无征地和拆迁补偿。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3854万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少2.22万元，下降60.49%，主要原因是公务运行费用减少。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.45万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出1.45万元，主要用于公务用车年审、保险、加油等公务用车运行维修维护费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0%，完成预算的0%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少2.07万元，下降58.50%，主要原因是公务运行费用减少。

    3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.15万元，下降100%，主要原因是无公务接待。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金6333.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度已搬迁补助、大米补贴专项、老龄人补助（干冲））项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5018.04万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

部门绩效评价：无

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映大米补贴专项等1个项目绩效自评结果。

大米补贴专项项目绩效自评表：（可作为附件附后）

大米补贴专项项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.08%分。全年预算数为1639.1292万元，执行数为1542.162万元，完成预算的94.08%。项目绩效目标完成情况：一是失耕失渔大米补贴按照财政相关规定，按月正常发放；二是失耕失渔大米补贴实现全覆盖、资金使用规范透明、实行专项核算。主要经验和做法：认真落实《洋浦经济开发区管理局关于印发洋浦经济开发区实施民生项目暂行办法的通知》（浦局（2008）79号）和相关政策，准确掌握政策，加强信息管理和录入审核，做到动态管理，按照财务制度的规定严格把关，按照标准发放失耕失渔大米补助，专项资金不挤占、不挪用，保证账实相符，极大保障和改善困难居民的基本权益，进一步提高居民生活水平，利于促进洋浦经济和社会协调发展。

2024年无部门评价

（四）财政评价结果（如有）

。2024年本部门无财政评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度儋州市人民政府干冲办事处部门机关运行经费62.82万元，比年初预算减少7.09万元，完成预算的89.86%；与2023年度相比，机关运行经费减少20.2万元，下降24.33%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度儋州市人民政府干冲办事处部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积5952平方米。

本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是接待用车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。