目 录

第一部分 基本情况2

一、部门职责2

二、机构设置7

第二部分 2024年度部门决算公开表7

第三部分 2024年度部门决算情况说明8

一、收入支出总体情况说明8

二、收入决算情况说明9

三、支出决算情况说明9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明18

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明19

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明20

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明21

十、预算绩效情况说明22

十一、其他重要事项情况说明40

第四部分 名词解释41

第一部分 基本情况

1. 部门职责

1. 基层党建工作办公室。负责研究和提出全镇基层组织建设的阶段性计划、意见；负责镇党代会的组织工作，指导基层党组织换届选举；研究、指导全镇基层党组织的设置工作；指导做好全镇党员教育、管理、服务和发展工作；承担党内重大教育活动的具体工作；指导全镇基层党组织制度建设和执行落实工作；负责全镇基层党建工作的检查、考核和评比表彰工作；做好村级组织活动场所、远程教育终端站点、便民服务室建设和管理工作；负责全镇党内统计、公务员统计等工作；做好党费收缴、管理和使用工作；负责镇管干部（含农村社区“两委”干部）的管理、考核等工作，提出镇管干部选拔任用的意见建议；具体协助上级组织部门做好相关干部工作；负责对大学生村官、第一书记的日常管理服务工作；收集、整理、综合、上报组工信息；加强调查研究，及时发现并帮助解决基层党建工作中存在的困难和问题；完成市委组织部、镇党委交办的其它工作。

2. 党政办公室。负责起草全镇年度工作计划和年终总结及其他各类文件；做好各类文件的收发、整理、立卷、归档工作；考核登记机关工作人员的出勤情况；抓好车辆管理、会务准备等各种后勤工作。

3. 纪委办公室。根据上级党委、政府及纪检监察部门关于党风廉政建设和反腐败斗争的总体部署及镇党委的具体要求，积极开展信访举报工作、查办违纪案件、监督三公开工作，维护党的纪律。

4. 监察室。检查农村基层政府组织和行政监察对象在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题；调查处理农村基层政府组织及行政监察对象违反行政纪律的行为；受理对农村基层组织和行政监察对象违反行政纪律行为的控告、检举；受理农村基层组织和行政监察对象不服主管行政机关给予处分决定的申诉；加强农村基层政府机关效能建设，组织协调、检查指导政务公开和纠正损害群众利益的不正之风工作；完成上级监察机关交办的其他任务。

5. 规划建设管理所。贯彻实施有关村镇规划建设的方针、政策和法律、法规，研究制定实施本镇规划建设管理的具体实施办法和细则；组织编制村庄、乡镇规划，上报审批并组织实施；按法定权限办理村镇居民建房及村镇各类建设项目的《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》和《建筑工程施工许可证》的审批和上报工作；根据不同建设项目负责或协助做好村镇建设项目设计与施工的管理工作，监督、检查村镇建筑工程质量、抗震设防和安全生产；负责组织农村建筑工匠的培训；协助做好在村镇开展建筑施工活动的施工单位和农村建筑工匠的资质管理工作；负责村镇市政基础设施、公共设施的维护和建设管理；负责乡镇、村庄容貌、园林绿化、环境卫生管理工作；协助做好传统建筑、古树名木的保护工作；协助做好村镇房屋的产权产籍管理工作；按规定协助做好收缴城镇基础设施配套费、统一安排使用村镇规划建设的专项经费等工作；协助做好监督、制止违反乡镇、村庄规划建设管理规定的行为，依法查处违法违章建筑；做好村镇规划建设管理法规、政策的培训和宣传工作，增强居民依规划、依法建设的意识，自觉主动按村镇规划进行建设；负责村镇规划建设文件资料的整理、归档和村镇建设统计报表综合上报工作；负责上级部门交办的其他工作。

6. 社会治安综合治理工作办公室。对辖区内群众有关社会治安、矛盾纠纷方面的求助、投诉和有关矛盾纠纷联动受理、处理、督办、反馈，明确责任单位和责任人，做到统一受理、集中梳理、归口管理、依法处理、限期办理；组织开展平安村、平安家庭、平安单位、平安市场等基层平安细胞的创建活动；发展壮大平安志愿者、社区工作者、群防群治队伍等专业化、职业化、社会化力量，促进相关社会组织在社会治安防控体系建设等工作中充分发挥作用。

7. 社会事务服务中心。承担本镇文化、体育、广播、劳动保障、就业指导、人才开发、社区建设、民政服务、环境卫生管理和机关后勤等公共服务职能。

8. 人大办公室。充分发挥各级人大代表的作用，在市人大常委会的指导下，加强对各项工作的监督，积极反映群众的意见，抓好村（居）委会的换届选举工作。

9. 武装部。抓好双拥、征兵、基干民兵训练等项工作，加强地方武装力量建设。

10. 工会。发挥党的联系群众的纽带作用，促进党的路线方针政策的贯彻执行，维护职工的合法权益。

11. 团委。在镇党委、政府和上级团委的领导下，全面加强团的组织、思想和制度重设。贯彻执行党和国家有关共青团工作的方针，政策及上级党组织的有关文件和决定。积极发挥党的助手作用，经常向党组织请示和汇报工作，及时向党、团组织反映团员和青年的思想、学习、生活等方面的情况。加强团的组织建设：依托“党建带团建”做好“推优入党”工作。加强对团员和青年的教育和管理，依法维护团员和青年的合法权益，严肃团的纪律。组织团员青年积极开展青年志愿者活动、参与社会实践、帮困助学、希望工程等活动，广泛开展有益于团员青年身心健康的文体活动；负责团员青年的马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和团的有关知识，深入开展爱国主义、集体主义和社会主义教育，积极践行科学发展观。负责团内年度统计和团费的收缴、管理和使用。积极完成镇党委、政府和上级团组织交办的其他工作任务。

12. 妇联。引导组织妇女积极参加两个文明建设，维护好妇女儿童的合法权益，提高妇女的社会地位。

13. 农业服务中心。承担本镇农业、林业、水利、畜牧业生产技术的推广、指导和服务、动植物防疫检疫、农产品质量安全检验检测、水土保持、监测等涉农服务职能。

14. 财务办公室。做好年度财务计划，根据镇府的行政计划和经费预算及时合理地使用资金。严格执行财务制度，管理好镇府资金。定时向主要领导汇报镇的财务收支情况，接受领导和干部职工和监督。定时开展自查自纠，检查会计凭证、帐薄、报表等，避免出现违反财经纪律。进行财务人员培训，提高财务人员的业务水平，做好财税征收的督查工作。

15. 计生办公室。提出全镇年度人口计划，编制下达计划生育各项指标；抓好日常工作和集中服务工作，保证完成“四术”任务和社会抚养费征收任务的完成，积极创建合格村、合格乡镇。

16. 文化站。负责全镇的文化体育工作。加强文化市场的管理，组织举办各种文化体育活动，丰富人民生活，提高人民素质。

退役军人服务站。负责面对面、个性化、一对一服务退役军人，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边；指导村做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务工作；完成市委、市政府和上级业务部门及镇党委、镇政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州市雅星镇人民政府本级2024年度部门决算编制范围的单位共4个，包括：

（一）儋州市雅星镇人民政府部门本级

（二）儋州市雅星镇人民政府下属单位

      1.雅星镇社会事务服务中心

      2.雅星镇农业技术服务中心

3.雅星镇综合行政执法中队

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分 2024年度部门决算情况说明

1. 收入支出总体情况说明
     2024年度收入总计17,252.79万元，支出总计17,252.79万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加962.36万元，增长5.9%。主要原因：一是财政拨款收入、政府性基金、其他收入比2023年增加1940.88万元；二是2024年使用年初结余和结转比2023年减少978.52万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入13,835.03万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2023年度决算数增加0万元。

年初结转结余3,417.76万元，主要是春江水厂项目、危房改造项目、琼西北工程、地域权工程、500千伏主网架工程、库外工程等项目资金，较2023年度决算数减少978.52万元，下降22.3%，主要原因是征地项目支出较多。

（二）支出总计主要构成

本年支出13,157.34万元。

结余分配0万元。

年末结转结余4,095.45万元，主要是春江水厂项目、产业分红、危房改造项目、征地项目等项目资金，较2023年度决算数增加677.69万元，增长19.8%，主要原因是征地项目正在进行中，还未完全支出。

二、收入决算情况说明
  本年收入13,835.03万元，其中：财政拨款收入11,677.98万元，占84.4%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入2,157.05万元，占15.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出13,157.34万元，其中：基本支出1,671.59万元，占12.7%；项目支出11,485.75万元，占87.3%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入11,677.98万元，支出11,677.98万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加238.1万元，增长2.1%，主要原因：一般公共预算财政拨款增加。支出增加201.16万元，增长1.8%，主要原因：农林水项目支出增加，推进乡村振兴。

财政拨款年初结转结余195.59万元，较2023年度决算数增加减少36.94万元，下降15.9%。

财政拨款年末结转结余195.59万元，较2023年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,997.77万元，占本年支出合计的94.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1025.81万元，增长10.3%，主要原因是一是农林水项目增加；二是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴衔接资金项目增加。支出增加201.16万元，增长1.8%，主要原因：一是农林水项目支出增加，推进乡村振兴；二是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴衔接资金项目增加，推动产业振兴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,997.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,730.43万元，占15.7%；公共安全（类）支出37.14万元，占0.3%；教育（类）支出23.78万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出30.21万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出306.50万元，占2.8%；卫生健康（类）支出288.39万元，占2.6%；节能环保（类）支出24.78万元，占0.2%；城乡社区（类）支出1,730.05万元，占15.7%；农林水（类）支出6,454.04万元，占58.7%；交通运输（类）支出102.51万元，占0.9%；自然资源海洋气象（类）支出0.85万元；住房保障（类）支出103.62万元，占0.9%；灾害防治及应急管理（类）支出165.47万元，占1.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,997.77万元，支出决算为10,997.77万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。

年初预算为3.09万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为430.27万元，支出决算为430.27万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为493.33万元，支出决算为493.33万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为627.26万元，支出决算为627.26万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100%。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。

7.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100%。

8.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。

年初预算为5.32万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的100%。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为20.77万元，支出决算为20.77万元，完成年初预算的100%。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为130.51万元，支出决算为130.51万元，完成年初预算的100%。

11.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为18.48万元，支出决算为18.48万元，完成年初预算的100%。

12.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为37.14万元，支出决算为37.14万元，完成年初预算的100%。

13.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为23.78万元，支出决算为23.78万元，完成年初预算的100%。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为17.70万元，支出决算为17.70万元，完成年初预算的100%。

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为29.71万元，支出决算为29.71万元，完成年初预算的100%。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为117.25万元，支出决算为117.25万元，完成年初预算的100%。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为110.41万元，支出决算为110.41万元，完成年初预算的100%。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为8.77万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的100%。

19.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为5.04万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的100%。

20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为24.26万元，支出决算为24.26万元，完成年初预算的100%。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为117.96万元，支出决算为117.96万元，完成年初预算的100%。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为3.23万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的100%。

25.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100%。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.10万元，支出决算为21.10万元，完成年初预算的100%。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.78万元，支出决算为24.78万元，完成年初预算的100%。

28.生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为118.34万元，支出决算为118.34万元，完成年初预算的100%。

29.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为17.68万元，支出决算为17.68万元，完成年初预算的100%。

30.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为5.10万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的100%。

31.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

32.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为140.03万元，支出决算为140.03万元，完成年初预算的100%。

33.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1167.52万元，支出决算为1167.52万元，完成年初预算的100%。

34.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为66.39万元，支出决算为66.39万元，完成年初预算的100%。

35.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为356.12万元，支出决算为356.12万元，完成年初预算的100%。

36.生农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为2.87万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的100%。

37.生农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为267.57万元，支出决算为267.57万元，完成年初预算的100%。

38.生农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为378.80万元，支出决算为378.80万元，完成年初预算的100%。

39.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为10.39万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的100%。

40.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。

年初预算为408.70万元，支出决算为408.70万元，完成年初预算的100%。

41.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为600.76万元，支出决算为600.76万元，完成年初预算的100%。

42.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为2.26万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的100%。

43.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为204.80万元，支出决算为204.80万元，完成年初预算的100%。

44.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为1803.89万元，支出决算为1803.89万元，完成年初预算的100%。

45.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为322.04万元，支出决算为322.04万元，完成年初预算的100%。

46.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为96.64万元，支出决算为96.64万元，完成年初预算的100%。

47.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为2279.66万元，支出决算为2279.66万元，完成年初预算的100%。

48.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为75.67万元，支出决算为75.67万元，完成年初预算的100%。

49.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路水路运输（项）。年初预算为102.51万元，支出决算为102.51万元，完成年初预算的100%。

50.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100%。

51.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为103.62万元，支出决算为103.62万元，完成年初预算的100%。

52.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为37.28万元，支出决算为37.28万元，完成年初预算的100%。

53.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为8.21万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算的100%。

54.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为119.98万元，支出决算为119.98万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1671.58万元，其中：人员经费1,430.70万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费240.88万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等；其他支出中的对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出680.21万元，占本年支出合计的5.2%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少824.64万元，下降54.8%，主要原因是农村基础设施建设支出、农村社会事业支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出680.21万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出680.21万元，占100%；

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,898.63万元，支出决算为680.21万元，完成年初预算的35.8%%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为333.47万元，支出决算为333.47万元，完成年初预算的100%。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。

年初预算为1473.94万元，支出决算为330.41万元，完成年初预算的22.4%。决算数小于预算数的主要原因：是农垦并场队退场历史遗留问题补助资金被收回不能支出。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。

年初预算为47.4万元，支出决算为12.23万元，完成年初预算的25.8%。决算数小于预算数的主要原因：雅星镇环境卫生工作经费支出过少。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为40.71万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的10.1%。决算数小于预算数的主要原因：一是雅星镇自建房安全专项整治工作资金未使用支出；二是雅星镇现役军人家庭慰问资金未使用支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

   2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为48万元，支出决算为28.69万元，完成预算的59.8%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加11.11万元，增长63.2%，主要原因是2024年购置一辆公务车。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.19万元，占80.8%；公务接待费支出决算5.5万元，占19.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出23.19万元。其中：

公务用车购置支出17.98万元，全年购置公务用车1辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出5.21万元，主要用于维修、保养、加油。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少6.81万元，完成预算的43.3%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少4.92万元，下降48.6%，主要原因是报废了一辆公车，降低了维护维修成本。

    3.公务接待费支出5.5万元，其中：

国内接待费支出5.5万元，国内公务接待41批次，接待564人次；主要用于接待市级单位到我镇的检查。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少12.5万元，完成预算的30.6%。与2023年度相比，公务接待费支出减少1.95万元，下降26.2%，主要原因是严格执行中央八项规定，有效控制对外接待，减少陪餐人数。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1210.36万元，占一般公共预算项目支出总额的11.0%。组织对2024年度衔接资金的2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金180.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的26.6%。组织对2024年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对衔接资金等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1210.36万元，政府性基金预算支出180.8万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我部门在部门决算中反映健德原蛋鸡养殖项目、闽琼蛙稻共生项目、中藤棕榈藤林下种植项目、儋州“旱露”温泉黑猪项目、雅星镇雅星黎族村委会雅星老村道路及排水沟建设项目、雅星镇大沟黎族村委会南坊村道路及排水沟建设项目、雅星镇飞巴村委会道路硬化及排水沟建设项目、雅星镇雅星黎族村委会雅星老村道路建设项目等7个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

健德原蛋鸡养殖项目项目绩效自评表：（附件）

健德原蛋鸡养殖项目项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为598.55万元，执行数为598.55万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

(一)项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2024年雅星镇健德原蛋鸡养殖项目资金到位情况：该项目 由儋州市雅星镇人民政府帮助实施，2024年4月30日与儋州健 德原生态种养殖有限公司签订合同，2024年4月30日转账给儋 州健德原生态种养殖有限公司598.55万元。

2.项目资金执行情况分析

2024年产业项目资金执行率100%,按财务制度对项目资金   的使用进行监管及支出，项目资金执行都符合财务制度的要求。

3.项目资金管理情况分析

2024年健德原蛋鸡养殖项目资金管理情况：该项目由儋州 市雅星镇人民政府与儋州健德原生态种养殖有限公司共同实施， 设立共管账户，在合同里面约定企业建立专账核算台条款账。

雅星镇政府要求该企业按季度报送一次专账核算台账和季度财 务报表，并报送我镇一份，加强项目资金过程监管，项目资金 支出均由儋州健德原生态种养殖有限公司向儋州市雅星镇人民 政府拟定关于使用项目投资资金的函，经儋州市雅星镇班子领 导上会讨论通过后支付。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1)项目完成数量：2024年雅星镇资产收益健德原蛋鸡养殖项目产业带动村集体7个，带动脱贫户和监测对象1088户，带动脱贫户和监测对象人数5135人。

(2)项目完成质量：项目收益中脱贫户分配比例100%。

(3)项目实施进度：项目实施进度达100%。

2.效益指标完成情况分析

项目实施的经济效益分析：项目年收益率5.5%;带动增加脱贫和监测对象人口全年总 收入32.92万元；项目合作年限5年。

3.满意度指标完成情况分析

资产入股脱贫和监测对象人口满意度100%。

发现的主要问题及原因：

(一)项目申报及实施管理方面

项目申报严格按照市农业农村局的流程申报不存在问题，实施管理方面监督项目生产的次数较少，产生的原因是以电话联系为主。

(二)资金管理方面

1.资金使用：资金的使用严格按照共管账户和财务制度的流程进行支付，不存在问题，2024年健德原蛋鸡养殖项目已支出598.55万元，资金使用率达100%。

2.项目资金拨付：项目资金拨付按分管领导签批，财务核对，单位负责人签批的财务制度，不存在问题，2024年健德原蛋鸡养殖项目资金拨付598.55万元，均按共管账户的要求支出，项目资金拨付率100%。

3.会计核算：2024年健德原蛋鸡养殖项目经会计核算支付598.55万元，资金全用于该项目实施，不存在问题。

下一步改进措施：我镇下一步改进措施将对项目采取资产监管的方式如下：

1.2024年健德原蛋鸡养殖项目的资金使用情况较为良好，主 要是资金形成的固定资产较少，我镇将对项目进行资产监管，要 求儋州健德原生态种养殖有限公司对已形成的固定资产进行不定 期管护，延长固定资金的使用价值。

2.从项目签订之日起，雅星镇政府对2024年健德原蛋鸡养殖项目(儋州健德原生态种养殖有限公司)进行不定期监管财务和生产情况。

3.项目实施都进行拍照留底跟踪，项目资金支出及时录入全 国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统，并对实施的项目进行可研性分析，项目都按要求实施，目前，已完成项目资金的支出进度和项目实施进度。

4.对形成固定资产的器材，不定期检查使用情况及管护问题，

及时修复固定资产，保证项目的正常运行。建议明年的项目 使用时最大化的形成固定资产，并做好日常管护工作。

闽琼蛙稻共生项目绩效自评表：（附件）

闽琼蛙稻共生项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为147.11万元，执行数为147.11万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

(一)项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2024年雅星镇闽琼蛙稻共生项目资金到位情况：该项目由 儋州市雅星镇人民政府帮助实施，2024年8月10日与海南闽琼 农畜牧业科技集团有限公司签订合同，2024年9月4日转账给海 南闽琼农畜牧业科技集团有限公司147.11万元。

2.项目资金执行情况分析

2024年产业项目资金执行率100%,按财务制度对项目资金   的使用进行监管及支出，项目资金执行都符合财务制度的要求。

3.项目资金管理情况分析

2024年闽琼蛙稻共生项目资金管理情况：该项目由儋州市雅星镇人民政府与海南闽琼农畜牧业科技集团有限公司共同实施，设立共管账户，在合同里面约定企业建立专账核算台条款账。雅星镇政府要求该企业按季度报送一次专账核算台账和季度财务报表，并报送我镇一份，加强项目资金过程监管，项目资金支出均由海南闽琼农畜牧业科技集团有限公司向儋州市雅星镇人民政府拟定关于使用项目投资资金的函，经儋州市雅星镇班子领导上会讨论通过后支付。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1)项目完成数量：2024年雅星镇资产收益闽琼蛙稻共生项目产业带动村集体6个，带动脱贫户和监测对象934户，带动脱贫户和监测对象人数4467人。

(2)项目完成质量：项目收益中脱贫户分配比例100%。

(3)项目实施进度：项目实施进度达100%。

2.效益指标完成情况分析

项目实施的经济效益分析：项目年收益率5.5%;带动增加脱贫和监测对象人口全年总收入7.63万元；项目合作年限5年。

3.满意度指标完成情况分析

资产入股脱贫和监测对象人口满意度100%。

发现的主要问题及原因：

(一)项目申报及实施管理方面

项目申报严格按照市农业农村局的流程申报不存在问题，实施管理方面监督项目生产的次数较少，产生的原因是以电话联系为主。

(二)资金管理方面

1.资金使用：资金的使用严格按照共管账户和财务制度的流程进行支付，不存在问题，2024年闽琼蛙稻共生项目已支出147.11万元，资金使用率达100%。

2.项目资金拨付：项目资金拨付按分管领导签批，财务核对，单位负责人签批的财务制度，不存在问题，2024年闽琼蛙稻共生项目资金拨付147.11万元，均按共管账户的要求支出，项目资金拨付率100%。

3.会计核算：2024年闽琼蛙稻共生项目经会计核算支付147.11万元，资金全用于该项目实施，不存在问题。

下一步改进措施：

我镇下一步改进措施将对项目采取资产监管的方式如下：

1.2024年闽琼蛙稻共生项目的资金使用情况较为良好，主要是资金形成的固定资产较少，我镇将对项目进行资产监管，要求海南闽琼农畜牧业科技集团有限公司对已形成的固定资产进行不定期管护，延长固定资金的使用价值。

2.从项目签订之日起，雅星镇政府对2024年闽琼蛙稻共生项目(海南闽琼农畜牧业科技集团有限公司)进行不定期监管财务和生产情况。

3.项目实施都进行拍照留底跟踪，项目资金支出及时录入全 国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统，并对实施的项目进行可研性分析，项目都按要求实施，目前，已完成项目资金的支出进度和项目实施进度。

4.对形成固定资产的器材，不定期检查使用情况及管护问题，及时修复固定资产，保证项目的正常运行。建议明年的项目 使用时最大化的形成固定资产，并做好日常管护工作。

中藤棕榈藤林下种植项目绩效自评表：（附件）

中藤棕榈藤林下种植项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为121.2万元，执行数为121.2万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

(一)项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2024年雅星镇中藤棕榈藤林下种植项目资金到位情况：该 项目由儋州市雅星镇人民政府帮助实施，2024年8月10日与海 南中藤科技股份有限公司签订合同，2024年9月4日转账给海南 中藤科技股份有限公司121.2万元。

2.项目资金执行情况分析

2024年产业项目资金执行率100%,按财务制度对项目资金   的使用进行监管及支出，项目资金执行都符合财务制度的要求。

3.项目资金管理情况分析

2024年中藤棕榈藤林下种植项目资金管理情况：该项目由 儋州市雅星镇人民政府与海南中藤科技股份有限公司共同实施， 设立共管账户，在合同里面约定企业建立专账核算台条款账。

雅星镇政府要求该企业按季度报送一次专账核算台账和季度财务报表，并报送我镇一份，加强项目资金过程监管，项目资金支出均由海南中藤科技股份有限公司向儋州市雅星镇人民政府拟定关于使用项目投资资金的函，经儋州市雅星镇班子领导上 会讨论通过后支付。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1)项目完成数量：2024年雅星镇资产收益中藤棕榈藤林下种植项目产业带动 村集体6个，带动脱贫户和监测对象926户，带动脱贫户和监测 对象人数4441人。

(2)项目完成质量：项目收益中脱贫户分配比例100%。

(3)项目实施进度：项目实施进度达100%。

2.效益指标完成情况分析

项目年收益率5.5%;带动增加脱贫和监测对象人口全年总 收入6.67万元；项目合作年限5年。

3.满意度指标完成情况分析

资产入股脱贫和监测对象人口满意度100%。

发现的主要问题及原因：

(一)项目申报及实施管理方面

项目申报严格按照市农业农村局的流程申报不存在问题，实施管理方面监督项目生产的次数较少，产生的原因是以电话 联系为主。

(二)资金管理方面

1.资金使用：资金的使用严格按照共管账户和财务制度的流程进行支付，不存在问题，2024年中藤棕榈藤林下种植项目已支出121.2万元，资金使用率达100%。