儋州市兰洋镇人民政府本级2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

根据儋州市机构编制委员会《关于儋州市兰洋镇党政机构主要职责、岗位设置和人员编制规定的批复》（儋编〔2009〕62号），兰洋镇机关设党政综合办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、行政审批服务办公室、党建工作办公室5个内设机构，其主要职责如下：

1.1.1党政综合办公室。主要承担镇党委、政府的日常事务;负责社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门各方面的综合协调工作;督促检查有关工作的落实和做好各种统计报表工作。

1.1.2经济发展办公室。主要负责本镇经济建设、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划环境与自然资源保护，公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等指导工作;负责村镇规划建设和城市环境卫生路政设施等镇容镇貌管理和服务工作;负责协调财税、工商、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作。

1.1.3社会治理办公室。主要承担科教卫生事务、农村新型合作医疗，民政优抚、民族宗教、农村低保、劳动和社会保障等事务的管理和监督工作，协调与社会事务相关的其他工作;主管全镇人口与计划生育工作，负责计划生育法律法规政策和人口理论的宣传、贯彻和执行，做好人口计划的编制和统计上报工作。

1.1.4行政审批服务办公室：根据法律法规和授权，负责《乡镇行政许可事项清单》《乡镇公共服务事项清单》的实施和审批服务平台管理，接受上级行政审批服务部门和各相关行政主管部门的业务指导和监督，以各镇、办事处名义开展行政审批工作。

1.1.5 党建工作办公室：宣传和贯彻落实党的路线、方针、政策、决议；负责镇党代会、基层党建工作例会、党组织书记述职评议会等组织实施工作；指导全镇基层党组织的设置和换届选举工作；指导做好全镇党员教育、管理、服务和发展工作；承担党内重大教育活动的具体工作；负责全镇基层党建工作的检查、考核和评比表彰工作；做好全镇软弱涣散党组织整顿工作；负责全镇党内统计、公务员统计、组织关系接转等工作，做好党费收缴、管理和使用工作；负责镇管干部的管理、考核等工作，提出针管干部选拔任用的意见建议；附则第一书记、驻村工作队、回引农村优秀外出人才等日常管理、考核工作。

二、机构设置

纳入儋州市兰洋镇人民政府2024年度部门决算编制范围的单位共4个，包括：

（一）儋州市兰洋镇人民政府本级

（二）儋州市兰洋镇人民政府下属单位

（1）兰洋镇社会事务服务中心（2）兰洋镇农业服务中心（3）兰洋镇综合行政执法中队

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计9,227.27万元，支出总计9,227.27万元，与2023年度12,867.40万相比，收入、支出总计各减少3640.13万元，增长（下降）28.29%。主要原因：较上年减少兰泰农场道路建设项目、加老村委会南新村道路建设项目、2023年禁食野生动物退出补偿金大塘村委会大塘村排水沟建设项目等专项经费政府性基金预算收入、支出；减少S307省道市政化改造项目资金、南渡江迈湾水利枢纽工程项目涉及兰洋镇征地经费、环热带雨林国家公园旅游公路项目涉及兰洋镇征地费用等其他预算收入、支出。

（一）收入总计主要构成

本年收入7,601.34万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数减少0元，主要原因是行政单位无使用非财政拨款结余。

年初结转结余1,625.93万元，主要是木排至兰洋道路（大塘道班）涉及兰洋镇征地包干经费、南渡江水系廊道生态保护修复工程项目涉及兰洋镇征地费、环热带雨林国家公园旅游公路项目涉及兰洋镇征地费用等专项经费未完成支出，较2023年度决算数减少2464.06万元，下降60.25%，主要原因是征地经费减少。

（二）支出总计主要构成

本年支出8,069.38万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数减少0元，下降0%，主要原因是上下年度均无结余分配。

年末结转结余1,157.89万元，主要是兰洋镇环热带雨林国家公园旅游公路项目涉及兰洋镇征地费用；兰洋镇南渡江水系廊道生态保护修复工程项目涉及兰洋镇征地费用；兰洋镇木排至兰洋道路（大塘道班）涉及兰洋镇征地包干经费；兰洋镇S307省道市政化改造项目资金，较2023年度决算数减少468.04万元，下降28.79%，主要原因是兰洋镇环热带雨林国家公园旅游公路项目涉及兰洋镇征地费用；兰洋镇南渡江水系廊道生态保护修复工程项目涉及兰洋镇征地费用按进度完成支出。

二、收入决算情况说明
    本年收入7,601.34万元，其中：财政拨款收入6,450.00万元，占84.85%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入1,151.34万元，占15.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出8,069.38万元，其中：基本支出1,675.45万元，占20.76%；项目支出6,393.93万元，占79.24%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入6,450.00万元，支出6,450.00万元。与2023年度6,646.88万元相比，财政拨款收入减少196.88万元，增长下降2.96%，主要原因：征地经费减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数减少0元，增长下降0%，主要原因是2023年末无结转。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是上下年度无财政拨款年末结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,284.39万元，占本年支出合计的77.88%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.78万元，增长0.48%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,284.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1641.04万元，占26.11%；国防支出3.86万元，占0.06%；公共安全支出25万元，占0.40%；教育支出4.77万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒支出27.25万元，占0.43%；社会保障和就业支出246.7万元，占3.93%；卫生健康支出173.17万元，占2.76%；节能环保支出234.04万元，占3.72%；城乡社区支出247.18万元，占3.93%；农林水支出3438.52万元，占54.72%；交通运输支出95.89万元，占1.53%；住房保障支出96.03万元，占1.53%；灾害防治及应急管理支出50.93万元，占0.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3959.14万元，支出决算为6,284.39万元，完成年初预算的158.73%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为3万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的21.33%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为3.59万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的40.67%。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为70.22万元，支出决算为23.96万元，完成年初预算的34.12%。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为3.15万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的71.75%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1197.43万元，支出决算为888.34万元，完成年初预算的74.19%。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为2.40万元，支出决算为450.10万元，完成年初预算的187.54%。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为280.00万元，支出决算为132.98万元，完成年初预算的47.49%。

8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为0.80万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的91.25%。

9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为3.00万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的49%。

11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

12.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。

年初预算为35.00万元，支出决算为31.79万元，完成年初预算的90.83%。

13.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为1.60万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的86.88%。

14.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

15.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为49.51万元，支出决算为74.09万元，完成年初预算的149.65%。

16.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为8.00万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的97.63%。

17.一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。

年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。

18.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的77.20%。

19.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%。

20.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为13.00万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的36.69%。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.93万元。决算数大于预算数的主要原因：年度内临时接到文化和旅游管理事务相关工作，年初未纳入预算，决算金额4.93万元。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为11.71万元，支出决算为19.33万元，完成年初预算的165.07%。

24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为20.00万元，支出决算为19.77万元，完成年初预算的98.85%。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为52.08万元，支出决算为107.24万元，完成年初预算的205.91%。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为34.51万元，支出决算为84.96万元，完成年初预算的246.19%。

27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为6.68万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的97.16%。

28.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.15万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未预计到退役士兵安置需求，为保障工作产生支出，导致决算5.15元。

29.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为1.00万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的283%。

30.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

年初预算为0.29万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的89.66%。

31.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

32.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为6.00万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的88.67%。

33.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为1.00万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的99.00%。

34.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为4.25万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的100%。

35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为24.19万元，支出决算为20.23万元，完成年初预算的83.63%。

36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.10万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：年初未预计到事业单位医疗需求，为保障工作产生支出，导致决算22.10元。

37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为82.44万元，支出决算为120.28万元，完成年初预算的145.90%。

38.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为566.49万元，支出决算为231.92万元，完成年初预算的40.94%。

39.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的100%。

40.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为105.00万元，支出决算为21.91万元，完成年初预算的20.87%。

41.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为7.59万元，支出决算为123.39万元，完成年初预算的162.57%。

42.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的48.20%。

43.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为201.91万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的19.81%。

44.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为80万元，支出决算为50.43万元，完成年初预算的63.04%。

45.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为111.86万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的8.08%。

46.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为10.26万元，支出决算为11.90万元，完成年初预算的115.98%。

47.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0.64万元，支出决算为707.38万元，完成年初预算的110528.13%。

48.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。

年初预算为122.53万元，支出决算为73.42万元，完成年初预算的59.92%。

49.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。

年初预算为3.46万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的138.15%。

50.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为171.93万元，支出决算为209.28万元，完成年初预算的121.72%。

51.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为35万元，支出决算为7.13万元，完成年初预算的20.37%。

52.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为100.59万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的12.74%。

53.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。

年初预算为29.5万元，支出决算为18.08万元，完成年初预算的61.29%。

54.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为19.1万元，支出决算为204.85万元，完成年初预算的1072.51%。

55.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1195.38万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：市级下发衔接资金，年初无需做相关预算。

56.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为214.1万元，支出决算为186.04万元，完成年初预算的86.89%。

57.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为115.56万元，支出决算为145.70万元，完成年初预算的126.08%。

58.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为11.84万元，支出决算为657.77万元，完成年初预算的5555.49%。

59.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.00万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未预计到其他农村综合改革支出需求，为保障工作产生支出，导致决算4.00万元。

60.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为60.31万元，支出决算为95.89万元，完成年初预算的159.00%。

61.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为45.59万元，支出决算为96.03万元，完成年初预算的210.64%。

62.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.93万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未预计到自然灾害救灾补助需求，为保障工作产生支出，导致决算50.93万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,514.13万元，其中：人员经费1,270.99万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费243.14万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出165.60万元，占本年支出合计的2.64%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少226.67万元，下降42.22%，主要原因是征地和拆迁补偿支出减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出165.60万元，主要用于以下方面：城乡社区支出165.6万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为90.93万元，支出决算为165.60万元，完成年初预算的182.12%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0.31万元，支出决算为74.18万元，完成年初预算的239.29%。决算数大于预算数的主要原因：基础设施建设支出增加。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。

年初预算为50.53万元，支出决算为45.78万元，完成年初预算的90.60%。决算数小于预算数的主要原因：农村社会事业支出减少。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为25.43万元，完成年初预算的127.15%。决算数大于预算数的主要原因：农业农村生态环境支出减少。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为20.09万元，支出决算为20.21万元，完成年初预算的100.60%。决算数大于预算数的主要原因：其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出减少0元，下降0%，主要原因是本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为33.91万元，支出决算为22.78万元，完成预算的67.18%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加6.39万元，增长38.96%，主要原因是公务用车购置支出增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.76万元，占91.13%；公务接待费支出决算2.02万元，占8.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出20.76万元。其中：

公务用车购置支出17.88万元，全年购置公务用车1辆，主要用于机要通信，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出2.88万元，主要用于公务用车的燃油费、保险费及维护费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少1.16万元，完成预算的86.46%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加14.83万元，增长250.08%，主要原因是公务用车购置支出增加。

    3.公务接待费支出2.02万元，其中：

国内接待费支出2.02万元，国内公务接待33批次，接待241人次；主要用于检查指导工作的工作用餐。

国（境）外接待费支出0元。

公务接待费支出决算数比预算数减少7.87万元，完成预算的20.42%。与2023年度相比，公务接待费支出减少5.37万元，下降72.67%，主要原因是厉行节约原则接待费支出减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效目标分解下达情况

1.财政衔接资金下达预算及项目情况。

2024年我镇获得财政衔接资金共1331.239万元，其中：中央专项衔接资金700万元，省级专项衔接资金557.06万元，市级衔接资金74.179万元。

根据我镇衔接资金工作建设需求，建设7个项目，具体如下：

（1）橡胶木深加工项目，下达资金1069.85万元（中央资金700万元，省级资金369.85万元）；

（2）兰洋镇蓝洋居委会17队道路和排水沟建设工程，下达资金81.16万元（省级资金12.56万元，市级资金68.6万元）；

（3）兰洋镇番开村委会上番开村水利灌渠建设工程，下达资金174.65万元（省级资金174.65万元）；

（4）2023年兰洋镇番新村委会新华村道路建设项目，下达资金1.36万元（市级资金1.36万元）；

（5）2023年兰洋镇加老村委会南新村道路建设项目，下达资金0.775万元（市级资金0.775万元）；

（6）2023年兰洋镇兰泰农场道路建设项目，下达资金1.368万元（市级资金1.368万元）；

（7）2023年兰洋镇大塘村委会大塘村排水沟建设项目，下达资金2.076万元（市级资金2.076）。

2.财政衔接资金项目绩效目标设定情况。

根据项目参考指标，结合我镇落地项目，2024年度衔接资金项目绩效目标围绕增加村集体经济收益、带动农户务工提升能力、改善群众农田灌溉问题、项目建设实际情况、有效改善村民生产生活条件，具体如下：

（1）橡胶木深加工项目，下达资金1069.85万元，我镇以资产投资收益分红的合作方式，壮大村集体经济，带动904户3725人脱贫户（监测户）稳定增收，项目运营期内每年联结带动农户参与培训、参与务工的数量不少于50户；

（2）兰洋镇蓝洋居委会17队道路和排水沟建设工程，下达资金81.16万元，硬化道路，改善47户150人村民生产生活条件；

（3）兰洋镇番开村委会上番开村水利灌渠建设工程，下达资金174.65万元，修建水利灌渠，解决82户294人农田灌溉问题；

（4）2023年兰洋镇番新村委会新华村道路建设项目，下达资金1.36万元，道路建设，改善群众39户171人生活条件；

（5）2023年兰洋镇加老村委会南新村道路建设项目，下达资金0.775万元，道路建设，改善群众78户313人生活条件；

（6）2023年兰洋镇兰泰农场道路建设项目，下达资金1.368万元，道路建设，改善群众38户160人生活条件；

（7）2023年兰洋镇大塘村委会大塘村排水沟建设项目，下达资金2.076万元，排水沟建设，改善群众89户390人生活条件。

（二）绩效自评工作开展情况

  根据2024年项目实施情况，我镇2024年12月成立项目绩效评价工作小组，2025年1月组织镇振兴办、镇项目办工作人员开展项目设定指标值完成情况核查，研究讨论完成绩效自评工作。

（三）绩效目标自评完成情况分析

1.项目资金情况分析

（1）项目资金到位情况分析。

2024年我镇获得财政衔接资金共1331.239万元，其中：中央专项衔接资金700万元，省级专项衔接资金557.06万元，市级衔接资金74.179万元。

（2）项目资金执行情况分析。

2024年我镇衔接资金项目执行数1331.239万元，已支出1331.239万元，执行率100%。

（3）项目资金管理情况分析。

本单位的衔接资金严格按照单位的财务制度进行使用，按计划安排，做到专款专用，项目的实施和验收过程均按要求进行，镇安排人员到现场进行监督指导，协调解决村民争议问题，推进项目建设。

2.项目绩效指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

指标值应≥1331.239万元，已完成指标值1331.239万元。

（2）成本指标完成情况；

各项目建设成本均低于设定指标值，最大的资金使用率。

（3）效益指标完成情况分析

经济效益指标：各项目衔接资金支出进度已达到100%，未出现超进度拨付和超支的情况。

社会效益指标：带动收益对象就业增收，改善受益对象生产生活条件，已基本完成指标值；

可持续影响指标：产业项目持续收益，当地村民生产出行基本保障，村容村貌焕然一新，可持续影响效益高。

（4）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度：通过对项目村干部访谈和走访当地村民，基础设施建设，改善了整村环境，道路整洁干净，同时缩短了人们出行的时间；产业项目建设，增加建档立卡脱贫户、监测户家庭收入，农户切实享受到了乡村振兴政策带来的好处，均对项目实施感到满意。

（四）存在的主要问题及产生的原因

1.项目申报及实施管理方面

（1）在项目跟踪监管方面，由于项目所在地位于那大镇南辰农场，非镇域内企业，对项目运营的跟踪监管带来不便；

（2）在项目收益方面，项目合作运营方未按时足额发放分红。

2.资金管理方面

（1）资金使用方面，企业未能按时支出共管账户的款项；

3.产生的原因

（1）在项目跟踪监管方面，由于项目所在地位于那大镇南辰农场，非镇域内企业，对项目运营的跟踪监管带来不便；

（2）受市场环境影响，企业资金周转困难，未能按时足额发放分红；

（五）下一步改进措施及建议

1.加强对橡胶木深加工项目的监管，与项目合作运营方财务对接，敦促其提供海南富森木业科技有限公司2024年度的会计报表，以便镇政府及时了解项目运营公司的经营现状，并定期或不定期前往项目基地回访了解项目运营现状。

2.镇政府与项目合作运营方持续沟通，协商未按时足额发放分红问题，解决应发未发的分红款拨付问题。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度兰洋镇人民政府机关运行经费243.14万元，比年初预算增加173.11万元，完成预算的58.41%；与2023年度相比，机关运行经费增加213.24万元，增长713.28%。主要原因是：24年将劳务派遣人员工资福利编入机关运行经费，因此机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度兰洋镇人民政府政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积9012平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。     

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），反映人大代表开展各类视察等方面的支出；

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项），反映出上述项目以外的其他人大事务支出；

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项），反映出上述项目以外的其他政协事务支出；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），反映出上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项），反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出；

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出；

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），反映出上述项目以外的其他财政事务支出；

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项），反映出上述项目以外的其他纪检监察事务支出；

一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项），反映出上述项目以外的其他民族事务支出；

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），反映出上述项目以外的其他群众团体事务支出；

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），反映出上述项目以外的其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出；

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），反映出上述项目以外的其他组织事务支出；

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），反映出上述项目以外的其他宣传事务支出；

一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项），反映出上述项目以外的其他信访事务支出；

国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项），反映出上述项目以外的其他国防支出；

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），反映出上述项目以外的其他公共安全支出；

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），反映出上述项目以外的其他教育支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项），反映文化和旅游管理事务支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），反映出上述项目以外的其他文化和旅游支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），反映出上述项目以外的其他文化旅游体育与传媒支出；

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），反映出上述项目以外的其他民政管理事务支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），反映出上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出；

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），反应按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出；

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出；

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项），反应开展拥军优属活动的支出；

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项），反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出；

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项），反映除上述项目以外其他卫生健康管理事务支出；

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），反应基本公共卫生服务支出；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），反映除上述项目以外其他计划生育事务支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项），反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出；

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），反映除上述项目以外其他节能环保支出；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），反映除上述项目以外其他城乡社区管理事务支出；

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项），反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出；

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出；

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出；

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项），反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出；

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项），反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护秀等方面的支出；

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），反映土地出让收入用于其他方面的支出；

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），反映除上述项目以外其他城乡社区支出；

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），反映用于病虫鼠害及疫病监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出；

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），反映用于农村社会事业发展的支出；

农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项），反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出；

农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项），反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出；

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），反映除上述项目以外其他农业农村支出；

农林水支出（类）水利（款）农村水利（项），反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等；

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项），反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出；

农林水支出（类）水利（款）农村供水（项），反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出；

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项），反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项），反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出；

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），反映除上述项目以外其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出；

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），反映除上述项目以外其他农村综合改革支出；

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），反映公路养护支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项），反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出；

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。