儋州市白马井镇人民政府2024年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置2

第二部分 2024年度部门决算公开表2

第三部分 2024年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项情况说明13

第四部分 名词解释15

第一部分 基本情况

1. 部门（单位）职责

1．主要职能

作为乡镇人民政府，主要负责宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴；落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍建设和党风廉政建设；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。加强综合生产能力建设，健全社会化服务体系，加强社会管理和基础设施建设，加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益，强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，发展科教文卫事业，加强综合治理，维护社会稳定；按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员管理工作，协助管理好派驻单位人员等职责。

2.机构情况

现有行政编制机构为党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理办公室、经济发展办公室、平安建设办公室等5个内设机构，现有下属社会事务服务中心、农业服务中心、综合行政执法中队、党群服务中心等4个事业编制单位，2024年内各机构单位均没有变动。

3.人员情况

核定行政编制43名，实有公务员39人（2024年调出1人）。社会事务服务中心核定事业编30名，实有事业编制28人，农业服务中心核定事业编制21名，实有17名，综合行政执法中队核定32名，实有7名。党群服务中心核定7人，实际目前2人。2024年年初单位自筹编外人员共176人，年内解聘超龄18人，编外长聘人员8人，年末实有单位编外劳务派遣人员共143人，遗属供养7人

二、机构设置

纳入2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）儋州市白马井镇人民政府本级

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见附件1）

二、收入决算公开表（见附件1）

三、支出决算公开表（见附件1）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件1）

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见附件1）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
  2024年度收入总计39,266.75万元，支出总计39,266.75万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少21533.11万元，下降35%。主要原因：一是征地经费有所结余；二是原因是当年项目数量繁多且项目进度较慢，导致实际与预算差距较大。

（一）收入总计主要构成

本年收入18,564.42万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2023年度决算数增加18564.42万元，主要原因是环湾港产城融合配套项目等征地项目经费增加。

年初结转结余20,702.33万元，主要是征地经费结余，较2023年度决算数增加9592.56万元，增长86%，主要原因是征地项目增多，经费增加。

（二）支出总计主要构成

本年支出13,630.69万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数减少27103.56万元，下降66%，主要原因是征地项目已支出。年末结转结余25,636.06万元，主要是征地项目经费剩余。较2023年度决算数增加5570.45万元，增长27%，主要原因是新增加征地项目经费收入。

二、收入决算情况说明
  本年收入18,564.42万元，其中：财政拨款收入13,564.42万元，占73%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入5,000.00万元，占27%。

三、支出决算情况说明

本年支出13,630.69万元，其中：基本支出2,410.32万元，占18%；项目支出11,220.37万元，占82%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入13,564.42万元，支出13,629.37万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加1936.42万元，增长17%，主要原因：项目款增加。支出增加2001.37万元，增长17%，主要原因：一是项目款增加；二是人员经费增加。

财政拨款年初结转结余636.72万元，主要是征地项目款，较2023年度决算数增加636.72万元，增长100%，主要原因是征地项目已支出。

财政拨款年末结转结余571.77万元，主要是征地项目款（简要说明结转结余的构成），较2023年度决算数增加571.77万元，增长100%，主要原因是征地项目已支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,345.96万元，占本年支出合计的97%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3385.33万元，增长31%，主要原因是预算批复较去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,345.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3316.01万元，占24%；社会保障和就业（类）支出988.67万元，占7%；住房保障（类）支出177.61万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为58753.49万元，支出决算为13,345.96万元，完成年初预算的23%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6544.85万元，支出决算为3316.01万元，完成年初预算的51%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是征地项目支出减少；二是人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费1,887.30万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费522.99万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出283.41万元，占本年支出合计的2%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1383.96万元，下降83%，主要原因是征地项目款支出减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出283.41万元，主要用于以下方面：征地和拆迁补偿支出111.94万元，39.5%；农村基础设施建设支出116.85万元，占41%；农业生产发展支出11.02万元，占4%；农业农村生态环境支出21.2万元，占7.5%；农村社会事业支出17.16万元，占6%。其他国有土地使用权出让收入安排的支出5.23万元，占2%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1129.61万元，支出决算为283.41万元，完成年初预算的25%。其中：

1.征地和拆迁补偿支出2.农村基础设施建设支出3.农村社会事业支出4.农业生产发展支出5.其他国有土地使用权出让收入安排的支出6.农业农村生态环境支出,6（款）6（项）。

年初预算为1129.61万元，支出决算为283.41万元，完成年初预算的25%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是征地和拆迁补偿支出；二是地上附着物和青苗补偿支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

   2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为66.00万元，支出决算为43.38万元，完成预算的65%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少54.05万元，下降45%，主要原因是公务接待减少。

   （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算35.31万元，占81%；公务接待费支出决算8.06万元，占19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出35.31万元。其中：

公务用车购置支出33.96万元，全年购置公务用车2辆，主要用于公务出差用，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出1.35万元，主要用于公务用车充电费及保养费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少8.65万元，完成预算的13%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.49万元，下降52%，主要原因是公务用车加油费减少。

    3.公务接待费支出8.06万元，其中：

国内接待费支出8.06万元，国内公务接待10批次，接待9人次；主要用于公务接待费。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少11.94万元，完成预算的40%。与2023年度相比，公务接待费支出减少9.25万元，下降53%，主要原因是公务接待减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,优化完善土地与房屋征收工作机制，提高工作效率，全力保障重大项目落地。一是及时跟进解决问题。镇党委主持召开28次重点项目征地工作调度会、专题会、及时跟进研究重点项目推进过程遇到的各种问题，项目征地工作组坚持一线调研、现场走访45次，围绕各重点项目征地进度、存在问题进行详细剖析，切实解决项目建设过程中征地拆迁耗时长、难度大的问题，全力推进重点项目落地开花。二是分组领责保证进度。组建征地项目工作组10个，坚持党委政府中心原则，实行分工分责不分家机制，强化协调联动，解决了2018年以来滨海公园，友谊路，滨纬二路等重点项目用地任务完成。三是集中突破攻坚克难。采取分户到人、明确时限措施、以“一天当做三天用”的精神集中力量对时间紧迫、任务较重的环湾港产城融合配套设施建设项目，旅游公路项目、快速干道项目等逐个突破。7天完成松鸣村115户地块、房屋、人口、民情前期调研摸排工作，3天完成快速干道231亩用地丈量工作、15天完成土地补偿协议签订和清表工作。

1. 部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

在预算执行过程中，支出经济分类未做预算、误用错用的情况时有发生，导致无关预算指标被挤占。原因主要是缺乏系统培训及细化的规范指南，在下一年度中，会计、报账员应当加强培训并及时总结经验形成规范，正确使用经济分类。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

无。

（四）财政评价结果（如有）

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度儋州市白马井镇人民政府部门（单位）机关运行经费523.02万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加13.57万元，完成预算的102%；与2023年度相比，机关运行经费增加443.64万元，增长558%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减20%支出/……等

（二）政府采购支出情况

2024年度儋州市白马井镇人民政府部门（单位）政府采购支出总额400万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出400万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积12576平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是……。    

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

根据支出的重点功能分类科目进行分析，可以按各功能分类科目的支出占总支出的比重，分析不同功能领域资金分配情况。按照同一功能分类科目上下年支出变动情况，分析其变动原因及增减变化趋势，评估重点业务开展情况及稳定性。

变动情况及原因分析详见附表3。

      
     财政拨款收入、支出分析

2024年财政拨款预算预算收入合计13565.42万元，其中97.97%为一般公共预算收入，2.09%为政府性基金预算收入。与上年相比，一般公共预算收入增加33.34%，主要用于人员经费支出和完成2023年预算项目的后续支出；政府性基金预算减少83.00%，主要是减少了征地补偿。

      
    从支出性质看，基本支出人员经费减少93.66万元，同比下降4.87%，原因是人员减少；公用经费支出增加

万元，主要是增加了2023年推进城乡居民基本养老保险扩面专项工作经费；项目支出增加1592.14万元，主要是今年产生新增项目如白马井镇海南第一登陆点纪念园建设项目支出618.30万元、中七路沥青路面修建及人行道彩砖铺设工程171.23万元等。

从支出功能看，详见附表3，表中除2120801-征地和拆迁补偿支出中1.32万元为非财政拨款支出外，均为财政拨款支出。

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