儋州市大成镇人民政府本级2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算公开表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、部门职责

儋州市大成镇人民政府是儋州市乡镇级行政管理部门。主要职责有:

1.执行上级国家行政机关的决定和命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理以及土地房屋管理和环境综合整治工作，实施镇村建设规划，发展各项服务事业。

3.依法管理本级财政、执行本级预算。

4.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益;

6.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序;

7.推行计划生育，保护妇女、儿童和老人的合法权益;

8.负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项;

9.承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

镇机关设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室4个内设机构，下属事业单位有镇农业服务中心、社会事务服务中心、大成镇综合行政执法中队等。纳入儋州市大成镇人民政府部门2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

    （一）儋州市大成镇人民政府部门本级

    （二）大成镇社会事务服务中心（下属单位）

    （三）大成镇农业服务中心（下属单位）

    （四）大成镇综合行政执法中队（下属单位）

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计8928.26万元，支出总计9546.32万元，与2023年度相比，收入总计减少6487.53万元，支出总计减少4676.88万元，收入下降42.08%、支出下降32.88%。主要原因：本年度政府性基金预算财政拨款收入及附属单位上缴收入减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入8928.26万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，与上年决算数持平。

年初结转结余2531.31万元，主要是项目款和综合工作经费有所结余，较2023年度决算数增加1192.6万元，增长89.09%，主要原因是项目款和综合工作经费使用资金有所减少。

（二）支出总计主要构成

  本年支出9546.32万元。

  结余分配0.00万元，与上年决算数持平。

  年末结转结余1913.24万元，主要是部分项目资金拨入尚未支出完毕。

    二、收入决算情况说明

    本年收入8928.26万元，其中：财政拨款收入8225.83万元，占92.13%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入702.43万元，占7.87%。

三、支出决算情况说明

本年支出9546.32万元，其中：基本支出1385.5万元，占14.51%；项目支出8160.83万元，占85.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入8225.83万元，支出8225.83万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少1813.11万元，下降18.06%，支出减少1813.11万元，下降18.06%，主要原因：政府性基金预算财政拨款有所减少，一般公共预算财政拨款减少、一般公共预算财政拨款无年初结转结余。

财政拨款年初结转结余0.00万元，与上年决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，与上年决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7747.82万元，占本年支出合计的81.16%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少265.41万元，下降3.31%，主要原因是项目拨入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7747.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1512.16万元，占19.52%；社会保障和就业（类）支出347.07万元，占4.48%；住房保障（类）支出92.22万元，占1.19%；城乡社区支出147.94万元，占1.91%，农林水支出5285.45万元，占68.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7747.82万元，支出决算为7747.82万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）

年初预算为1512.16万元，支出决算为1512.16万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

年初预算数为29.64万元，支出决算为29.64万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）

年初预算数为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）

年初预算数为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）

年初预算数2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100%。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）

年初预算数31.86万元，支出决算为31.86万元，完成年初预算的100%。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）

年初预算数31.86万元，支出决算为31.86万元，完成年初预算的100%。

8.国防支出（类）国防动员（款）

年初预算数0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%。

9.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）

年初预算数14.72万元，支出决算为14.72万元，完成年初预算的100%。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

年初预算数9.28万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的100%。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）

年初预算数1.67万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的100%。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

年初预算数13.75万元，支出决算为13.75万元，完成年初预算的100%。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

年初预算数198.13万元，支出决算为198.13万元，完成年初预算的100%。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）

年初预算数5.45万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的100%。

15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）

年初预算数123.27万元，支出决算为123.27万元，完成年初预算的100%。

16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）

年初预算数4.66万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的100%。

17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

年初预算数1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100%。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）

年初预算数0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%。

19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）

年初预算数1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100%。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

年初预算数139.59万元，支出决算为139.59万元，完成年初预算的100%。

21.节能环保支出（类）自然生态保护（款）

年初预算数31.50万元，支出决算为31.50万元，完成年初预算的100%。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

年初预算数103.70万元，支出决算为103.70万元，完成年初预算的100%。

23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）

年初预算数20.15万元，支出决算为20.15万元，完成年初预算的100%。

24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）

年初预算数17.84万元，支出决算为17.84万元，完成年初预算的100%。

25.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）

年初预算数6.25万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的100%。

26.农林水支出（类）农业农村（款）

年初预算数574.72万元，支出决算为574.72万元，完成年初预算的100%。

27.农林水支出（类）水利（款）

年初预算数7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100%。

28.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

年初预算数3,007.46万元，支出决算为3,007.46万元，完成年初预算的100%。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）

年初预算数1,696.27万元，支出决算为1,696.27万元，完成年初预算的100%。

30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）

年初预算数66.43万元，支出决算为66.43万元，完成年初预算的100%。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

年初预算数92.22万元，支出决算为92.22万元，完成年初预算的100%。

32.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）

年初预算数96.86万元，支出决算为96.86万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1385.5万元，其中：人员经费1237.14万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费148.36万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出478.01万元，占本年支出合计的5%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1547.7万元，下降76.4%，主要原因是2024年下达的基础设施建设项目资金减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出478.01万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出478.01万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为478.01万元，支出决算为478.01万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为188.50万元，支出决算为188.50万元，完成年初预算的100%。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为6.73万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的100%。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为272.46万元，支出决算为272.46万元，完成年初预算的100%。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为8.33万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位无此项支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位无此项支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为16.39万元，支出决算为6.25万元，完成预算的38.13%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少3.86万元，下降38.18%，主要原因是接待费支出减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.55万元，占88.8%；公务接待费支出决算0.7万元，占11.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行维护费支出5.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主要用公务用车运行维护费支出5.55万元，主要用于公务用车油卡充值、公务车维护维修。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.65万元，完成预算的89.51%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.81万元，下降12.74%，主要原因是本年各项工作减少，公务用车油开支少。

3.公务接待费支出0.7万元，其中：

国内接待费支出0.7万元，国内公务接待9批次，接待82人次；主要用于公务接待用餐支出。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少9.49万元，完成预算的6.87%。与2023年度相比，公务接待费支出减少3.05万元，下降81.33%，主要原因是本年各项专项工作优化完善完成、接待费支出相对应减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评评价4个，共涉及资金1748.05万元，组织对2024年度政府性基金预算项目开展绩效自评，自评2个，共涉及资金81.57万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
    我部门（单位）在部门决算中反映大成镇林下木耳种植及加工示范项目、大成镇花源田文创项目等6个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

大成镇林下木耳种植及加工示范项目绩效自评表：

大成镇林下木耳种植及加工示范项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为712.11万元，执行数为712.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成2024年度大成镇林下木耳种植及加工示范项目（中央资金）。

大成镇花源田文创项目绩效自评表：

大成镇花源田文创项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为390.37万元，执行数为390.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成大成镇花源田文创项目（中央资金）。

大成镇调南村委会塘源村、调南村农田水利维修项目绩效自评表：

大成镇调南村委会塘源村、调南村农田水利维修项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为49.57万元，执行数为49.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成大成镇调南村委会塘源村、调南村农田水利维修项目。

（三）部门评价结果

无

（四）财政评价结果（如有）

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。