儋州市东成镇人民政府本级2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算公开表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）基层党建工作办公室。负责研究和提出全镇基层组织建设的阶段性计划、意见；负责镇党代会的组织工作，指导基层党组织换届选举；研究、指导全镇基层党组织的设置工作；指导做好全镇党员教育、管理、服务和发展工作；承担党内重大教育活动的具体工作；指导全镇基层党组织制度建设和执行落实工作；负责全镇基层党建工作的检查、考核和评比表彰工作；做好村级组织活动场所、远程教育终端站点、便民服务室建设和管理工作；负责全镇党内统计、公务员统计等工作；做好党费收缴、管理和使用工作；负责镇管干部（含农村社区“两委”干部）的管理、考核等工作，提出镇管干部选拔任用的意见建议；具体协助上级组织部门做好相关干部工作；负责对大学生村官、第一书记的日常管理服务工作；收集、整理、综合、上报组工信息；加强调查研究，及时发现并帮助解决基层党建工作中存在的困难和问题；完成市委组织部、镇党委交办的其它工作。

（二）党政办公室。负责起草全镇年度工作计划和年终总结及其他各类文件；做好各类文件的收发、整理、立卷、归档工作；考核登记机关工作人员的出勤情况；抓好车辆管理、会务准备等各种后勤工作。

（三）纪委办公室。根据上级党委、政府及纪检监察部门关于党风廉政建设和反腐败斗争的总体部署及镇党委的具体要求，积极开展信访举报工作、查办违纪案件、监督三公开工作，维护党的纪律。

（四）监察室。检查农村基层政府组织和行政监察对象在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题；调查处理农村基层政府组织及行政监察对象违反行政纪律的行为；受理对农村基层组织和行政监察对象违反行政纪律行为的控告、检举；受理农村基层组织和行政监察对象不服主管行政机关给予处分决定的申诉；加强农村基层政府机关效能建设，组织协调、检查指导政务公开和纠正损害群众利益的不正之风工作；完成上级监察机关交办的其他任务。

（五）社会治安综合治理工作办公室。对辖区内群众有关社会治安、矛盾纠纷方面的求助、投诉和有关矛盾纠纷联动受理、处理、督办、反馈，明确责任单位和责任人，做到统一受理、集中梳理、归口管理、依法处理、限期办理；组织开展平安村、平安家庭、平安单位、平安市场等基层平安细胞的创建活动；发展壮大平安志愿者、社区工作者、群防群治队伍等专业化、职业化、社会化力量，促进相关社会组织在社会治安防控体系建设等工作中充分发挥作用。

（六）社会事务服务中心。承担本镇文化、体育、广播、劳动保障、就业指导、人才开发、社区建设、民政服务、环境卫生管理和机关后勤等公共服务职能。

（七）人大办公室。充分发挥各级人大代表的作用，在市人大常委会的指导下，加强对各项工作的监督，积极反映群众的意见，抓好村（居）委会的换届选举工作。

（八）武装部。抓好双拥、征兵、基干民兵训练等项工作，加强地方武装力量建设。

（九）工会。发挥党的联系群众的纽带作用，促进党的路线方针政策的贯彻执行，维护职工的合法权益。

（十）团委。在镇党委、政府和上级团委的领导下，全面加强团的组织、思想和制度重设。贯彻执行党和国家有关共青团工作的方针，政策及上级党组织的有关文件和决定。积极发挥党的助手作用，经常向党组织请示和汇报工作，及时向党、团组织反映团员和青年的思想、学习、生活等方面的情况。加强团的组织建设：依托“党建带团建”做好“推优入党”工作。加强对团员和青年的教育和管理，依法维护团员和青年的合法权益，严肃团的纪律。组织团员青年积极开展青年志愿者活动、参与社会实践、帮困助学、希望工程等活动，广泛开展有益于团员青年身心健康的文体活动；负责团员青年的马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和团的有关知识，深入开展爱国主义、集体主义和社会主义教育，积极践行科学发展观。负责团内年度统计和团费的收缴、管理和使用。积极完成镇党委、政府和上级团组织交办的其他工作任务。

（十一）妇联。引导组织妇女积极参加两个文明建设，维护好妇女儿童的合法权益，提高妇女的社会地位。

（十二）农业服务中心。承担本镇农业、林业、水利、畜牧业生产技术的推广、指导和服务、动植物防疫检疫、农产品质量安全检验检测、水土保持、监测等涉农服务职能。

（十三）财务办公室。做好年度财务计划，根据政府的行政计划和经费预算及时合理地使用资金。严格执行财务制度，管理好政府资金。定时向主要领导汇报镇的财务收支情况，接受领导和干部职工和监督。定时开展自查自纠，检查会计凭证、帐薄、报表等，避免出现违反财经纪律。进行财务人员培训，提高财务人员的业务水平，做好财税征收的督查工作。

（十四）计生办公室。提出全镇年度人口计划，编制下达计划生育各项指标；抓好日常工作和集中服务工作，保证完成“四术”任务和社会抚养费征收任务的完成，积极创建合格村、合格乡镇。

（十五）文化站。负责全镇的文化体育工作。加强文化市场的管理，组织举办各种文化体育活动，丰富人民生活，提高人民素质。

（十六）退役军人服务站。负责面对面、个性化、一对一服务退役军人，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边；指导村做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务工作；完成市委、市政府和上级业务部门及镇党委、镇政府交办的其他任务。 

二、机构设置

纳入儋州市东成镇人民政府部门2024年度部门决算编制范围的单位共4个，包括：

（一）儋州市东成镇人民政府部门本级

（二）儋州市东成镇人民政府下属单位

1.东成镇社会事务服务中心；2.东成镇农业服务中心；3.东成镇综合行政执法中队

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计16,143.99万元，支出总计16,143.99万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加1730.33万元，增长12%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增多；二是年初结转和结余增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入11,737.39万元。

使用非财政拨款结余0.00万元。

年初结转结余4,406.60万元，主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4,387.54万元；其他计划生育事务支出1.30万元；城乡社区环境卫生0.20万元；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出17.56万元，较2023年度决算数增加3390.26万元，增长333.58%，主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

（二）支出总计主要构成

本年支出12,751.27万元。

结余分配0.00万元。

年末结转结余3,392.72万元，主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3,373.66万元；其他计划生育事务支出1.3万元；城乡社区环境卫生0.2万元；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出17.56万元；较2023年度决算数减少708.83万元，下降17.28%，主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少。

二、收入决算情况说明
    本年收入11,737.39万元，其中：财政拨款收入8,869.61万元，占75.57%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入2,867.79万元，占24.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出12,751.27万元，其中：基本支出1,535.25万元，占12.04%；项目支出11,216.03万元，占87.96%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入8,869.61万元，支出8,869.61万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加786.42万元，增长9.73%，主要原因：是一般公共预算财政拨款增加。支出增加786.42万元，增长9.73%，主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是卫生健康支出增加；三是农林水支出增加；四是灾害防治及应急管理支出增加。

财政拨款年初结转结余90.04万元，主要是一般公共预算财政拨款90.04万元，较2023年度决算数减少0.61万元，下降0.67%，主要原因是其他计划生育事务支出减少。

财政拨款年末结转结余90.04万元，主要是一般公共预算财政拨款90.04万元，较2023年度决算数减少0.61万元，下降0.67%，主要原因是其他计划生育事务支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,662.58万元，占本年支出合计的97.67%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加963.84万元，增长12.52%，主要原因是生态保护、城乡社区支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,662.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,941.92万元，占22.42%；公共安全支出（类）支出7.53万元，占0.09%；教育支出（类）支出20.00万元，占0.23%；文化旅游体育与传媒（类）支出22.48万元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出244.76万元，占2.83%；卫生健康支出（类）支出422.63万元，占4.88%；节能环保（类）支出81.02万元，占0.94%；城乡社区（类）支出179.45万元，占2.07%；农林水（类）支出5,522.29万元，占63.74%；交通运输（类）支出45.26万元，占0.52%；住房保障（类）支出110.98万元，占1.28%；灾害防治及应急管理（类）支出64.29万元，占0.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,661.63万元，支出决算为8,662.58万元，完成年初预算的185.83%。其中：

1.一般公共服务（类）。

年初预算为2489.3万元，支出决算为1941.92万元，完成年初预算的78.01%。

2.公共安全支出（类）

年初预算为9.6万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的78.44%。

3. 教育支出（类）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，超年初预算20万元。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）

年初预算为2万元，支出决算为22.48万元，完成年初预算的1124%。

5. 社会保障和就业支出（类）

年初预算为199.3万元，支出决算为244.76万元，完成年初预算的122.81%。

6. 卫生健康支出（类）

年初预算为481.78万元，支出决算为422.63万元，完成年初预算的87.72%。

7. 节能环保支出（类）

年初预算为39.95万元，支出决算为81.02万元，完成年初预算的202.80%。

8. 城乡社区支出（类）

年初预算为141.86万元，支出决算为179.45万元，完成年初预算的126.50%。

9. 农林水支出（类）

年初预算为1112.81万元，支出决算为5522.29万元，完成年初预算的496.25%。

10. 交通运输支出（类）

年初预算为35.91万元，支出决算为45.26万元，完成年初预算的126.04%。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）

年初预算为0.12万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

12. 住房保障支出（类）

年初预算为119.01万元，支出决算为110.98万元，完成年初预算的83.25%。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）

年初预算为0万元，支出决算为64.29万元，超年初预算64.29万元。

14. 其他支出（类）

年初预算为30万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,535.24万元，其中：人员经费1,496.25万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费38.99万元，主要包括：邮电费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出207.03万元，占本年支出合计的2.33%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少177.42万元，下降46.15%，主要原因是城乡社区支出减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出207.03万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出207.03万元，占100%。（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为114.56万元，支出决算为207.03万元，完成年初预算的180.72%。其中：

1.城乡社区支出（类）。

年初预算为114.56万元，支出决算为207.03万元，完成年初预算的180.72%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为23.40万元，支出决算为7.73万元，完成预算的33.03%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少22.14万元，下降74.12%，主要原因是2023年度增加公务用车购置费。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.82万元，占36.48%；公务接待费支出决算4.91万元，占63.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.82万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出2.82万元，主要用于公务车维修、用油、新能源汽车充电费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少4.58万元，完成预算的38.11%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.09万元，下降27.88%，主要原因是响应《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行勤俭节约、过紧日子。

3.公务接待费支出4.91万元，其中：

国内接待费支出4.91万元，国内公务接待51批次，接待405人次；主要用于公务接待用餐费。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少11.09万元，完成预算的30.69%。与2023年度相比，公务接待费支出减少3.07万元，下降38.47%，主要原因是接待批次减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金2184.6731万元，占一般公共预算项目支出总额的19.48%。组织对2024年度东成镇抱舍村委会道路建设项目、东成镇平地村委会道路建设项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金28.43万元，占政府性基金预算项目支出总额的13.73%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“海头地瓜现代农业产业园提升项目”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出21456.24万元，政府性基金预算支出28.43万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看:

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：一是海头地瓜现代农业产业园提升项目设置三级数量指标1个，为资金入股脱贫和监测户人口户数，2024年度实际值为1654户，完成年度指标设定值。二是儋州省级现代高质量发展产业园项目设置三级数量指标1个，为资金入股脱贫和监测户人口户数，2024年度实际值为1654户，完成年度指标设定值。三是东成镇洪山村委会水利设施项目设置三级数量指标1个，为修复支渠里程，2024年度实际值为1.4公里，未完成年度指标设定值。四是其他支付2023年基础设施质保金项目已完成绩效自评分析，本次不再分析（下同，详见附件）。

（2）项目完成质量：一是海头地瓜现代农业产业园提升项目设置三级质量指标2个，为种植作物成活率和项目合作期限，2024年度实际值分别为96%和5年，完成年度指标设定值。二是儋州省级现代高质量发展产业园项目设置三级质量指标2个，为水果保鲜率和项目合作期限。其中项目合作期限指标2024年度实际值为5年，完成年度指标设定值；水果保鲜率指标因项目未建成，该指标未完成。三是东成镇洪山村委会水利设施项目设置三级质量指标1个，为项目（工程）验收合格率，2024年度实际值为100%，完成年度指标设定值。

（3）项目实施进度：一是海头地瓜现代农业产业园提升项目设置三级时效指标2个，为项目完成及时率和项目分红及时率。其中海头地瓜现代农业产业园提升项目已建成，指标项目完成及时率2024年度实际值为100%，完成年度指标设定值；因海南绿翠生态环境股份有限公司于2024年10月底支付分红款，未按约定及时分红，造成指标项目分红及时率为83%，未完成年度指标设定值。二是儋州省级现代高质量发展产业园项目设置三级时效指标2个，为项目完成及时率和项目分红及时率。其中因儋州嘉禾农业开发有限公司于2024年10月底支付分红款，未按约定及时分红，造成指标项目分红及时率为91%，未完成年度指标设定值；儋州省级现代高质量发展产业园项目尚未建成，指标项目完成及时率为0，未完成年度指标设定值。三是东成镇洪山村委会水利设施项目设置三级时效指标1个，为项目（工程）完成及时率，该项目已竣工验收，指标项目（工程）完成及时率2024年实际值为100%，完成年度指标设定值。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析：一是海头地瓜现代农业产业园提升项目设置三级经济效益指标2个，为资产股权年收益率、带动增加脱贫和监测户人口全年总收入。其中该项目已签订合作协议约定年度分红率5.5%，指标资产股权年收益率2024年度实际值为5.5%，完成年度指标设定值；该项目2024年分红款为12.0135万元，按照差异化分红（6+3+1）分配到脱贫户和监测户约为72000元，指标带动增加脱贫和监测户人口全年总收入2024年实际值为7.2万元，未完成年度指标设定值。二是儋州省级现代高质量发展产业园项目设置三级经济效益指标3个，为资产股权年收益率、带动增加脱贫和监测户人口全年总收入、带动增加村集体全年总收入。其中该项目已签订合作协议约定年度分红率5.5%，指标资产股权年收益率2024年度实际值为5.5%，完成年度指标设定值；该项目2024年分红款5.6506万元，增加村集体收入5.6506万元，按照差异化分红（6+3+1）分配到脱贫户和监测户约为3.39万元，指标带动增加脱贫和监测户人口全年总收入为3.39万元，指标带动增加村集体全年总收入为5.6506万元，均未完成年度指标设定值。三是东成镇洪山村委会水利设施项目为公益性基础设施项目，不设置经济效益指标，不作分析。

（2）项目实施的社会效益分析：一是海头地瓜现代农业产业园提升项目设置三级社会效益指标4个，为受益脱贫和监测户人口数、受益脱贫和监测户户数、受益村集体数量、带动脱贫户和监测户务工人数。受益脱贫和监测户人口数、受益脱贫和监测户户数、受益村集体数量、带动脱贫户和监测户务工人数2024年度实际值分别为8690人、1654户、19个、40人，完成年度指标设定值。二是儋州省级现代高质量发展产业园项目设置三级社会效益指标2个，为受益脱贫和监测户人口数、受益村集体数量。受益脱贫和监测户人口数、受益村集体数量2024年度实际值分别为8690人、19个，完成年度指标设定值。三是东成镇洪山村委会水利设施项目设置三级社会效益指标1个，为受益总人口，2024年度实际值为4011人，完成年度指标设定值。

（3）项目实施的可持续影响分析：海头地瓜现代农业产业园提升项目和儋州省级现代高质量发展产业园项目未设置可持续影响指标，不作分析。东成镇洪山村委会水利设施项目设置三级可持续影响指标1个，为工程设计使用年限，2024年度实际值为10年，完成年度指标设定值。

3.满意度指标完成情况分析：一是海头地瓜现代农业产业园提升项目设置三级满意度指标2个，为资产入股脱贫和监测户人口满意度、投资入股企业满意度。经测评，2024年度实际值为93%、95%，完成年度指标设定值。二是儋州省级现代高质量发展产业园项目设置三级满意度指标2个，为资产入股脱贫和监测户人口满意度、投资入股企业满意度。经测评，2024年度实际值为90%、91%，完成年度指标设定值。三是东成镇洪山村委会水利设施项目设置三级满意度指标1个，为受益人口满意度。经测评，2024年度实际值为100%，完成年度指标设定值。

（二）存在的主要问题及产生的原因

经分析，具体偏离原因为：一是带动增加脱贫和监测户人口全年总收入指标设置前期研究不足，未考虑合作前期工作影响和首次分红时间不足一年，机械式按照足年设置年度指标，造成指标设置过高，不符合实际情况，无法完成。二是受2024年经济下行压力大、消费降级、雨季和“摩羯”台风等影响，造成儋州嘉禾农业开发有限公司项目建设资金出现缺口，儋州省级现代高质量发展产业园项目未建成投入使用，分红不及时；海南绿翠生态环境股份有限公司海头地瓜现代农业产业园提升项目项目分红不及时。

（三）下一步改进措施及建议

一是加强项目前期研究，实地走访调研项目情况，充分考虑资金下达、合作时间、项目盈利模式和政策要求等情况，立足产业发展规律，合理设置指标，避免指标设置过高。二是加强项目跟踪，积极对接合作企业，了解项目进展情况，运用好各项政策和规定解决问题。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度东成镇人民政府机关运行经费38.99万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少80.16万元，完成预算的32.72%；与2023年度相比，机关运行经费增加1.7万元，增加4.56%。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度东成镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积15022.8平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于森林防火等公务事务。      

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

一般公共服务（类），反映政府提供一般公共服务的支出。公共安全支出（类），反映政府维护社会公共安全方面的支出。教育支出（类）,反映政府教育事务支出。文化旅游体育与传媒支出（类）,反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面支出。社会保障和就业支出（类）,反映政府在社会保障与就业方面的支出。卫生健康支出（类）,反映政府卫生健康方面的支出。节能环保支出（类）,反映政府节能环保支出。城乡社区支出（类）,反映政府城乡社区事务支出。农林水支出（类）,反映政府农林水事务支出。交通运输支出（类）,反映交通运输和邮政业务方面的支出。自然资源海洋气象等支出（类）,反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。住房保障支出（类）,集中反映政府用于住房方面的支出。灾害防治及应急管理支出（类）,反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。其他支出（类）反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

附件：2024年度儋州市东成镇人民政府部门决算公开表