儋州市红十字会本级2024年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

（一）宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》，指导全市各级红会开展活动。

（二）在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，依法接受国内外组织和个人捐赠，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（五）加强红十字队伍建设，大力发展会员和基层组织，组织会员和志愿者开展人道领域内的志愿服务和社会公益活动。

（六）积极推动进学校红十字会工作，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动，培养青少年人道主义意识，弘扬红十字会的人道、奉献、博爱精神。

（七）参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；协助各级人民政府纠正滥用红十字标志现象。

（八）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入儋州市红十字会2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：儋州市红十字会本级

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
  2024年度收入总计672.50万元，支出总计672.50万元，与2023年度相比，收入增加299.12万元，增长80.11%。主要原因：其他收入增加276.49万元。支出增加299.12万元，增长80.11%。主要原因：社会保障和就业支出增加381.54万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入641.65万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数减少28.20万元，主要原因是省会下拨经费。

年初结转结余30.85万元，主要是省会下拨经费，较2023年度决算数增加29.83万元，增长3024.50%，主要原因是经费支出。

（二）支出总计主要构成

本年支出666.55万元。

结余分配0万元，主要是项目支出减少，较2023年度决算数减少28.20万元，下降100%，主要原因是用于急救安全屋建设和慰问重度地贫患儿（资金分配去向）。

年末结转结余5.94万元，较2023年度决算数增加4.92万元，增长582.35%，主要原因是省会下拨经费。

  （注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
   本年收入641.65万元，其中：财政拨款收入334.76万元，占52.17%；其他收入306.89万元，占47.83%。

  （注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出666.55万元，其中：基本支出239.82万元，占35.98%；项目支出426.73万元，占64.02%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入334.76万元，支出334.76万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加24.66万元，增长7.95%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。支出增加24.66万元，增长7.95%，主要原因：一般公共预算财政拨款支出增加。

财政拨款年初结转结余0.92万元，主要是公务员医疗补助，与2023年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.92万元，主要是公务员医疗补助，与2023年度决算数持平。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出334.76万元，占本年支出合计的50.22%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.66万元，增长7.95%，主要原因是社会保障和就业支出增加、卫生健康支出增加、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出334.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出282.20万元，占84.30%；卫生健康（类）支出37.31万元，占11.14%；住房保障（类）支出15.25万元，占4.56%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为257.77万元，支出决算为334.76万元，完成年初预算的129.86%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为17.28万元，支出决算为17.97万元，完成年初预算的103.99%。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为8.64万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的155.55%。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

年初预算为158万元，支出决算为167.44万元，完成年初预算的105.97%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员经费支出增加。

1. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为21.90万元，支出决算为19.36万元，完成年初预算的88.40%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费支出减少。

1. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

年初预算为158万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：基本支出经费支出减少。

1. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为63.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：项目经费支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为8.06万元，支出决算为7.21万元，完成年初预算的89.45%。决算数小于预算数的主要原因：单位医疗支出减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为17.68万元，支出决算为18.51万元，完成年初预算的104.69%。决算数大于预算数的主要原因：公务员医疗补助支出增加。

9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为11.60万元，支出决算为11.60万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为14.61万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算的104.38%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：住房公积金支出增加。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出239.81万元，其中：人员经费206.51万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费33.30万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度支出持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

   2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.09万元，下降100%，主要原因是未发生“三公”经费支出。

   （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

    3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.10万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.09万元，下降100%，主要原因是未发生公务接待。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况2024年度儋州市红十字会本级部门（单位）机关运行经费33.30万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少0.52万元，完成预算的98.46%；与2023年度相比，机关运行经费增加0

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金142.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“综合工作经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出97.50万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我会项目绩效基本达到计划目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我部门（单位）在部门决算中反映综合工作经费、应急救护培训经费、应急救护知识普及培训等3个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

（三）部门评价结果

无。

（四）财政评价结果

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度儋州市红十字会本级部门（单位）机关运行经费33.30万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少0.52万元，完成预算的98.46%；与2023年度相比，机关运行经费增加0.61万元，增长1.87%。主要原因是：劳务费增加。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年度儋州市红十字会本级政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0.00平方米，其中：办公用房0.00平方米，业务用房0.00平方米，其他（不含构筑物）0.00平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0.00万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项），反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财务部门安排的公务员医疗补助经费；

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。