发布时间:2025-09-03 16:15
儋州市工商业联合会2024年度部门决算公开报告
第二部分 2024年度部门决算公开表2
第三部分 2024年度部门决算情况说明3
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明7
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8
十一、其他重要事项情况说明13
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
（一）贯彻执行党的路线方针政策，参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
（二）密切同非公有制经济人士的联系，加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界及国外的联系和交流合作，促进经贸合作，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐工作。
（三）宣传党和国家的方针政策，加强非公有制经济人士思想政治工作，推动企业文化建设。
（四）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，依法维护非公有制企业和非公有制经济人士合法权益。
（五）引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，扶危济困、德行并重，发展企业，回馈社会。
（六）促进行业协会商会改革发展，参与行业协会商会相关政策的制定。履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务,对所属商会会员开展思想政治、教育培训工作，对主要负责人进行考核，加强对所属商会党建工作的指导，推动统战工作向商会组织有效覆盖。
（七）为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投资、技术、人才等方面服务，协调劳动关系，调解经济纠纷。
（八）参与非公有制经济组织党建工作，指导开展工商联系统会员企业、所属商会党组织党建工作，指导和推动非公有制企业和所属商会党组织积极开展工作、发挥作用。
（九）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。
二、机构设置
纳入儋州市工商业联合会2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计243.67万元，支出总计243.67万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加0.28万元，增长0.16%。主要原因：补缴2023年度1-6月份职业年金。
（一）收入总计主要构成
本年收入238.48万元。
使用非财政拨款结余0万元，较2023年度决算数持平，主要原因是没有非财政拨款。
年初结转结余5.19万元，主要是省工商联历年拨付民营企业监测调查经费、社保款等费用，较2023年度决算数持平，主要原因是没有使用这几项经费。
（二）支出总计主要构成
本年支出238.48万元。
结余分配0.00万元，主要是没有使用这几项经费，较2023年度决算数持平，主要原因是没有使用这几项经费。
年末结转结余5.19万元，主要是省工商联历年拨付民营企业监测调查经费、社保款等费用，较2023年度决算数持平，主要原因是没有使用这几项经费。
二、收入决算情况说明
本年收入238.48万元，其中：财政拨款收入238.48万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出238.48万元，其中：基本支出232.18万元，占97%；项目支出6.30万元，占3%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入238.48万元，支出238.48万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加0.28万元，增长0.16%，主要原因：补缴2023年度1-6月份职业年金。支出增加0.28万元，增长0.16%，主要原因：职业年金有所增加。
财政拨款年初结转结余0.39万元，主要是省工商联往来等款项，较2023年度决算数持平，主要原因是没有使用这些经费。
财政拨款年末结转结余0.39万元，主要是省工商联往来等款项，较2023年度决算数持平，主要原因是没有使用这些经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出238.48万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.28万元，增长0.16%，主要原因是职业年金有所增加。
2024年度一般公共预算财政拨款支出238.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出164.38万元，占68.93%；社会保障和就业（类）支出31.98万元，占13.41%；卫生健康（类）支出26.34万元，占11.04%；住房保障（类）支出15.78万元，占6.62%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为238.48万元，支出决算为238.48万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。
年初预算为155.34万元，支出决算为158.08万元，完成年初预算的101.76%。决算数大于预算数的主要原因：补缴2023年1-6月份职业年金。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为4.2万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的88.10%。决算数小于预算数的主要原因：一是综合工作经费有剩余；二是组织编写全市民营经济发展情况报告经费有剩余。
3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）
年初预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因：此项（慰问原工商业者）项目经费支出达100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为18.2万元，支出决算为18.2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因：基数一年核定一次，没有变动。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为9.08万元，支出决算为13.78万元，完成年初预算的151.76%。决算数大于预算数的主要原因：补缴2023年1-6月份职业年金。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为8.25万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的88.36%。决算数小于预算数的主要原因：年中缴费比率有变动，7月份开展费率8.5%调至6.5%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为18.44万元，支出决算为19.05万元，完成年初预算的103.31%。决算数大于预算数的主要原因：一是1名公务员职务晋升；二是5名在编人员正常晋升。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为15.78万元，支出决算为15.78万元，完成年初预算的100%。决算数持平预算数的主要原因：基数一年核定一次。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出232.18万元，其中：人员经费210.93万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、救济费。公用经费21.25万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出0万元，2023年度也没有此项经费。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，我单位没有此项经费。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，我单位没有此项经费。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位没有此项经费。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，我单位没有此项经费。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，我单位没有此项经费。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.08万元，增长8%，主要原因是车辆维护费支出有所增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.08万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。2023年和2024年度我单位没有人因公出境，也没有这方面的经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.08万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出1.08万元，主要用于购置车辆保险、年检、保养、加油等事项。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.22万元，完成预算的83.08%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.08万元，增长8%，主要原因是车辆维护费支出有所增加。
3.公务接待费支出0万元，其中：
2023年和2024年度没有接待费用支出。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金8.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对“综合工作经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8.66万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算绩效目标设置合理，能反应资金的使用情况。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位在部门决算中反映“综合工作经费”等3个项目绩效自评结果。
1.综合工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为7.57分。全年预算数为3.23万元，执行数为2.45万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照预算支出进行，控制不必要的支出；二是该项目较好地控制了实施成本，较好地完成了项目支出的节约任务，项目实施正常按计划进行。发现的主要问题及原因：一是预算经费比较少，导致资金支出分类准确性相对较低；二是资金使用没有比较固定，导致分类需调剂，涉及跨大类调剂时间比较长。下一步改进措施：把支付经费细化，尽量做好准确支出分类；二是催促各科室报账加快进度，以便后面支出更加顺畅。
2.春节慰问原工商业者特困户经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为8.77分。全年预算数为4万元，执行数为3.51万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：一是慰问原工商业者全覆盖，慰问人数100%；二是及时准确把慰问款拨付到慰问对象。发现的主要问题及原因：一是慰问人员比较分散，时间上比较紧；二是没有做到全部上门开展慰问工作。下一步改进措施：一是提前做好慰问准备工作；二是把慰问路线细化，做到全部上门开展慰问工作。
3.组织编写全市民营经济发展情况报告经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为4.06分。全年预算数为1.43万元，执行数为0.58万元，完成预算的41%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成编写调研报告；二是按计划开展下企业开展调研。发现的主要问题及原因：一是数据深度与广度不足；二是调研样本代表性有限。下一步改进措施：一是多与政府职能部门沟通交流，特别是统计、工商等部门，争取他们给予数据上出支持；二是摸底全市具有代表性的民营企业，多与这些企业打交道，了解企业在生产经营过程中遇到的问题。
（三）部门评价结果（评价结果见下3图）
（四）财政评价结果（如有）。
反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，我单位无重点项目。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度儋州市工商业联合会部门机关运行经费21.25万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少1.37万元，完成预算的93.94%；与2023年度相比，机关运行经费增加2.47万元，增长13.15%。主要原因是：1.聘用人员社保、差旅等有所增加；
（二）政府采购支出情况
2024年度儋州市工商业联合会部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积126平方米。
本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。
3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
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