目  录

第一部分 基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置3

第二部分  2024年度部门决算公开表3

第三部分  2024年度部门决算情况说明4

一、收入支出总体情况说明4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 11

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12

十、预算绩效情况说明13

十一、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

一、 主要职能

  (一)依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会贯彻执行党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，组织和动员广大职工积极参加我市社会主义物质文明和精神文明建设，依法行使权利和履行义务。

(二)研究提出推进全市工会工作改革和维护职工合法权益的意见和建议;依法维护职工的合法利益和民主权利;对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(三)加强工会自身改革和建设，指导全市各级工会开展工作;组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

(四)研究制定工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导工会干部教育工作;负责工会经费和工会资产的管理、审查工作;开展党风廉政建设工作。

(五)负责职工劳动福利事业发展的指导、协调工作。

(六)协助市委、市政府做好全国、全省劳动模范和全国“五一” 劳动奖状、奖章获得者的推荐、评选和管理工作。

(七)指导全市工会组织建设，推动乡镇、村(社区) 、非公企业、新建企业、两新组织等基层工会组织建设。研究创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织。

(八)承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入儋州市总工会2024年度部门决算编制范围的单位共3个，包括：

（一）儋州市总工会本级

（二）儋州市职工服务中心

（三）儋州市工人文化宫

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计640.67万元，支出总计640.67万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少33.14万元，下降4.9%。主要原因是单位从严落实过紧日子相关要求，厉行节约、精简开支。

（一）收入总计主要构成

本年收入639.29万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数减少1.32万元，主要原因是市职工服务中心2023年招聘见习岗人社局应补贴部分工资0.71万元仍未到账、资产折旧0.47万元、见习岗最后一个月工资0.14万元。

年初结转结余1.38万元，主要是上级部门补贴，人社局补贴扣除发放大学生补贴往年累计结余，较2023年度决算数持平，主要原因是2023年财政拨款收入结余

（二）支出总计主要构成

本年支出637.35万元。

结余分配1.94万元，主要是市职工服务中心大学生见习岗工资。较2023年度决算数增加1.94万元，主要原因上级部门拨付2.54万元与人社局补贴5536元减去发放2024年大学生见习岗补贴结余金额。

年末结转结余1.38万元，主要是上级部门补贴，人社局补贴扣除发放大学生补贴往年累计结余，较2023年度决算数持平，主要原因是2023年财政拨款收入结余。

二、收入决算情况说明
    本年收入639.29万元，其中：财政拨款收入636.20万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入3.09万元，(其中市职工服务中心3.09万元)占0.48%。

三、支出决算情况说明

本年支出637.35万元，其中：基本支出545.10万元，占85.5%；项目支出92.26万元，占14.5%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入636.20万元，支出636.20万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少37.61万元，下降5.5%，主要原因：一是单位从严落实过紧日子相关要求，厉行节约、精简开支。

财政拨款年初结转结余1.38万元，2023年度年初结转结余1.38万元，与2023年度持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是2023年度收支平衡无结余，较为科学合理安排预算支出，及时做好年中预算调整，完成预算100%，与2023年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出636.20万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.63万元，下降3.3%，主要原因一是2024年预算经费压减，项目经费相对应减少。二是单位从严落实过紧日子相关要求，厉行节约、精简开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出636.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出436.46万元，占68.6%；社会保障和就业（类）支出92.93万元，占14.6%；卫生健康类支出支出63.13万元，占9.9%  住房保障（类）支出43.68万元，占6.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为573.29万元，支出决算为636.20万元，完成年初预算的111%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为159.3万元，支出决算为160.87万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因：一是2024年度人员工资正常晋升，人员各项工资福利小幅增长，基本支出有所增加。二是在人员工资增长情况下，社会保障缴费、其他交通费、工会经费相较上年均有所增加。

    2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）

年初预算为134.77万元，支出决算为183.33万元，完成年初预算的133.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是2024年度人员工资正常晋升，人员各项工资福利小幅增长，基本支出有所增加。二是在人员工资增长情况下，社会保障缴费、其他交通费、工会经费相较上年均有所增加。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）

年初预算为93.24万元，支出决算为92.26万元，完成年初预算的98.9%。决算数小于预算数的主要原因：申请产业工人技能提升激励补助人数较少，达不到预期。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

  年初预算为36.32万元，支出决算为41.15万元，完成年初预算的113.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是2024年度人员工资正常晋升，人员各项工资福利小幅增长，基本支出有所增加。二是在人员工资增长情况下，社会保障缴费等相较上年均有所增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

 年初预算为18.16万元，支出决算为50.57万元，完成年初预算的278.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是2024年度人员工资正常晋升，人员各项工资福利小幅增长，基本支出有所增加。二是两位人员退休，提取职业年金。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）

年初预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，决算数等于预算数，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为8.89万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的83.6%。决算数小于预算数的主要原因：2024年度人员变动，工资社保等经费减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为7.23万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的133.5%。决算数大于预算数的主要原因：是2024年度人员工资正常晋升，人员各项工资福利小幅增长，在职人员医疗保险相应增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为44.81万元，支出决算为46.05万元，完成年初预算的102.8%。决算数大于预算数的主要原因：是2024年度人员工资正常晋升，人员各项工资福利小幅增长，在职人员公务员医疗补助相应增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为35.22万元，支出决算为43.68万元，完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因是：是年度人员工资正常晋升，人员各项工资福利小幅增长，在职人员住房公积金相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出543.94万元，其中：人员经费509.41万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、生活补助、救济费、奖励金。公用经费34.52万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。2024年度儋州市总工会无政府性基金预算财政拨款支出，与2023年持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。   

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元。

2024年度儋州市总工会无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年一致。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.31万元，下降23.5%，主要原因是单位从严落实过紧日子相关要求，厉行节约、精简开支。   

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.56万元，占55.4%；公务接待费支出决算0.45万元，占44.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年无安排因公出国（境）

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.56万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.56万元，主要用于公务车保险、维修维护及充电费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.74万元，完成预算的43.1%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.63万元，下降52.9%，主要原因是对公务车辆严格管理、公车维护维修次数减少。

3.公务接待费支出0.45万元，其中：

国内接待费支出0.45万元，国内公务接待3批次，接待35人次；主要用于接待各市县单位来调研的人员经费。

无国（境）外接待费支出

公务接待费支出决算数比预算数减少0.05万元，完成预算的90%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0.32万元，增长（下降）246.2%，主要原因是各市县单位来调研的人员增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金640.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“组宣经费”，“综合工作经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出67.57万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，2024年儋州市总工会使用组宣工作经费9.26万元开展了“工会佳缘”职工相亲活动、达到资金设立目的，提高了职工满意度，产生一定的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

组宣经费项目绩效自评报告：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目绩效目标完成情况：全年预算数为9.26万元，执行数为9.26万元，完成预算100%,该项目综合得分100分，评价等次为“优”。2024年度市总工会在加强预算项目绩效评价管理上，加快了项目资金的使用进度，提高了活动质量，社会效益影响方面效果好。但在预算编制和执行方面尚需更进一步完善和细化。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

无

（四）财政评价结果（如有）

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度儋州市总工会部门机关运行经费33.87万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少3.21万元，完成预算的91.3%；与2023年度相比，机关运行经费减少9.22万元，增长（下降）21.4%。主要原因是：主要原因是单位从严落实过紧日子相关要求，厉行节约、精简开支。

（二）政府采购支出情况

2024年度儋州市总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务轿车。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。