儋州市归国华侨联合会2024年度部门决算

公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责
    儋州市归国华侨联合会是中国共产党领导的由归侨、侨眷组成的地方性人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其主要职责：（1）研究拟订全市侨务工作的发展规划和措施，指导、协调相关部门做好侨务工作。（2）宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策；加强对归侨、侨眷的法治宣传教育，做好归侨、侨眷的思想政治工作；为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。（3）广泛团结动员归侨、侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设；积极促进海外侨胞和儋州进行经济合作和科技交流，为引进海外人才、资金、技术和智力提供服务，协助做好培养和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。（4）负责做好与归侨、侨眷、海外社团和海外侨胞的密切联系工作，关心、帮助、服务归侨、侨眷的生产生活，倾听和反映归侨、侨眷和海外侨胞意见和要求，进一步凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力。（5）组织归侨、海外侨胞为建设中国特色社会主义和全面建成小康社会参政议政、建言献策，参与社会管理和公共服务。（6）弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术等方面交流；协助归侨、侨眷和海外侨胞在我市兴办文教卫生和其他社会公益事业，为海外侨胞来儋考察、旅游、观光、探亲和归侨、侨眷出国考察、探亲提供服务；（7）负责做好侨界群众来信来访服务工作，依法维护广大归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益。（8）承办市委、市政府和上级部门交办的其它工作。

二、机构设置

纳入儋州市侨联2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）儋州市归国华侨联合会部门本级

（二）内设机构：办公室、宣传网络部、联谊联络经济部、基层建设和权益保障部

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计242.14万元，支出总计242.14万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加15.16万元，增长6.7%。主要原因：一是增加一般公共预算财政拨款收入；二是增加一般公共服务支出。

（一）收入总计主要构成

本年收入237.47万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，较2023年度决算数持平。

年初结转结余4.68万元，主要是一般公共预算财政拨款历年结转结余，较2023年度决算数减少0.26万元，下降5.3%，主要原因是增加一般公共服务支出。

（二）支出总计主要构成

本年支出237.53万元。

结余分配0万元，较2023年度决算数持平。

年末结转结余4.62万元，主要是一般公共预算财政拨款历年结转结余，较2023年度决算数减少0.39万元，下降7.8%，主要原因是增加一般公共服务支出。  

二、收入决算情况说明
    本年收入237.47万元，其中：财政拨款收入234.71万元，占98.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.76万元，占1.2%。  

三、支出决算情况说明

本年支出237.53万元，其中：基本支出201.31万元，占84.8%；项目支出36.21万元，占15.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入234.71万元，支出234.71万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加22.4万元，增长10.5%，主要原因：一是增加一般公共预算财政拨款收入；二是增加卫生健康收入和住房保障收入。支出增加22.4万元，增长10.5%，主要原因：一是增加一般公共预算财政拨款支出；二是增加卫生健康收入和住房保障支出。

财政拨款年初结转结余4.59万元，主要是一般公共预算财政拨款历年结转结余，较2023年度决算数减少0.34万元，下降6.9%，主要原因是增加一般公共预算财政拨款支出。

财政拨款年末结转结余4.59万元，主要是一般公共预算财政拨款历年结转结余，较2023年度决算数减少0.34万元，下降6.9%，主要原因是增加一般公共预算财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出234.71万元，占本年支出合计的98%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.4万元，增长10.5%，主要原因是增加一般公共预算财政拨款支出；二是增加卫生健康收入和住房保障支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出234.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出170.2万元，占72.5%；社会保障和就业（类）支出26.92万元，占11.5%；卫生健康（类）支出24.53万元,占10.5%，住房保障（类）支出13.06万元，占5.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为190.73万元，支出决算为234.71万元，完成年初预算的123.3%。其中：

1.一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。

年初预算为109.38万元，支出决算为133.99万元，完成年初预算的122.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加基本支出。

2.一般公共服务（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）。

    年初预算为2.16万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因：未完成部分项目支出。

 3.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为9.96万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）。

年初预算为16.25万元，支出决算为24.1万元，完成年初预算的148.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加侨联换届经费支出；二是增加招商推介活动支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为13.23万元，支出决算为15.32万元，完成年初预算的115.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为6.62万元，支出决算为11.6万元，完成年初预算的175.2%。决算数大于预算数的主要原因：是人员变动增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6.1万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的101.5%。决算数大于预算数的主要原因：是人员变动增加支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为15.75万元，支出决算为18.33万元，完成年初预算的116.4%。决算数大于预算数的主要原因：是人员变动增加支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为11.27万元，支出决算为13.06万元，完成年初预算的115.9%。决算数大于预算数的主要原因：是人员变动增加支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出,198.49万元，其中：人员经费181.85万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资38.74万元、津贴补贴50.62万元、奖金25.15万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费15.32万元、职业年金缴费11.6万元、职工基本医疗保险缴费6.19万元、公务员医疗补助缴费18.33万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金13.06万元、医疗费、其他工资福利支出2.65万元；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费0.12万元、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费16.65万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费1.92万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费0.43万元、邮电费1.72万元、取暖费、物业管理费、差旅费0.75万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.37万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费1.58万元、福利费、公务用车运行维护费0.86万元、其他交通费用6.56万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出1.01万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置1.46万元、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
无

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
无
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
无

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
无

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.39万元，增长46.4%，主要原因是增加公务用车运行维护费和公务接待费。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.86万元，占69.9%；公务接待费支出决算0.37万元，占30.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数和预算数，与2023年度相比，无增减。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.86万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.86万元，主要用于公务用车公务活动用油、车辆保险和维修保养支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数无增减。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.22万元，增长34.3%，主要原因是增加公务用车运行维护费。

    3.公务接待费支出0.37万元，其中：

国内接待费支出0.37万元，国内公务接待4批次，接待29人次；主要用于接待省、市（县）侨联开展侨务调研工作。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0.16万元，增长76.2%，主要原因是省、市（县）侨联开展侨务调研工作比去年增多。。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金48.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（部门没有安排组织开展项目评价工作）

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

无

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

无

（四）财政评价结果（如有）

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度儋州市归国华侨联合会部门（单位）机关运行经费16.65万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加0.4万元，完成预算的102.5%；与2023年度相比，机关运行经费增加0.86万元，增长5.4%。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度儋州市归国华侨联合会部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）