儋州市科学技术协会2024年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

儋州市科学技术协会是儋州市科学技术工作者的群众组织，是中共儋州市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是儋州市发展科学技术事业的重要社会力量。其主要职能是组织科技工作者贯彻执行科学技术政策法规；开展学术交流，活跃学术思想，促进科技进步和学科发展；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展实用技术培训和科技工作者继续教育工作；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科技工作者和举荐科技人才；牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，围绕未成年人、农民、城镇劳动者、社区居民、领导干部和公务员五类重点人群开展科学素质行动，提升公民科学素质等活动。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

儋州市科学技术协会是正处级参公单位，2024年机关编制8人，内设有办公室、科普部、青少年部、学会部，简称为“一室三部”，决算编制只含市科学技术协会本级。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2024年末在职编制人员8人，编外人员5人。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

2024年，儋州市科协在市委市政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全市重点工作部署，扎实履行科协四服务职责，全力抓好科协各项工作落实，取得了较好成绩：荣获国家级表彰6项，包括“全国科普日”优秀组织单位、全国科技工作者状况调查优秀调查站点、3项“全国科普日”优秀活动、中国农技协“最美科技小院”；荣获省级表彰8项，包括省万名大学生乡村科普行优秀组织单位、省青少年科普知识大赛优秀组织奖、省“全国科普日”优秀组织单位、5项省“全国科普日”优秀活动；荣获市级表彰3项，包括全市党委信息工作先进单位、市直机关“四强”党支部、市政协十一届二次会议优秀提案。

1、强化党建引领，务实政治建设筑牢党建根基

制定《2024年市科协党建工作实施方案》和《2024年市科协开展“科技服务党旗红”推进“十个全省首创”工作方案》，严格落实党组会“第一议题”、理论中心组学习、“三会一课”等制度，创新党建载体，以开展“科技服务党旗红”推进“十个全省首创”为抓手，推动党建与业务融合发展，完成全省首个国家级经济开发区科协（洋浦科协）组建、全省首个市县电视科普栏目开播、全省首个市级科技工作者状况调查站点体系建设、全省首个市县科普地图上线运营、海南西部地区首个实体科技馆开馆运营等“十个全省首创”目标任务，积极探索党员教育创新模式，通过“走出去”让主题党日活动“活起来”，分别与海口市科协、五指山市科协、儋州粤海水务公司等单位和企业开展支部共建暨主题党日活动。全年目前已开展党组理论中心组暨读书班学习13次，主题党日活动12次，组织支部“三会一课”学习22次。2、深入贯彻落实，扎实推进党纪学习教育

自党纪学习教育开展以来，市科协党组积极响应、迅速部署，抓好“三个关键”，认真推进贯彻落实。一是夯实理论学习的总基石。以党组会“第一议题”、理论中心组学习、支部学习、学习强国、儋州干部教育在线平台等为载体，坚持集中学习和自主学习相结合，重点开展《中国共产党纪律处分条例》等党纪党规学习。同时通过“科普儋州”微信公众号、抖音号、官方网站等平台，推动学习教育走深走实。二是用好警示教育的活教材。开展观看警示教育片、传达通报的反面案例、参观市廉政教育基地、党组书记上廉政党课，聆听市纪委领导廉政党课等活动，不断用身边事教育身边人，持续强化感召效果，推动警示教育入脑入心。三是把牢学思践行的高要求。领导班子带头深入企业、高校、科研院所、乡镇、村居等地进行实地调研，广泛征集基层干部及群众意见建议，结合群众科普需求，推动市科技馆建设、旅游公路科普驿站、儋州全域科普地图、科普电视节目等重点工作落地见效，让科普更加便民惠民。

3、树牢服务意识，服务科技工作者成效进一步彰显

组织开展走访慰问科技工作者活动。一年来，在市领导带领下，市科协深入院士工作站、海南大学儋州校区、中国热科院、洋浦企业、海南西部中心医院、农林科学院等地进行走访慰问，了解科技工作者工作及生活情况，听取科技工作者对儋洋一体发展的意见建议，共计慰问科技工作者147人次，收集意见建议30余条，帮助解决科技工作者在工作和生活遇到的困难和问题。

精心开展“全国科技工作者日”系列活动。在“全国科技工作者日”期间，召开科技工作者代表座谈会，市委常委、统战部部长林春晓出席座谈并讲话，与会科技工作者结合各自工作领域踊跃交流发言，围绕从低空经济、科技兴农、人才培养等方面，为自贸港建设、儋州洋浦一体化高质量发展积极建言献策，推动相关建议有效落实。科技工作者日期间走访慰问科技工作者代表32名，为广大科技工作者献上诚挚的节日祝福，体现市委市政府对科技工作者的高度重视和亲切关怀。

发挥科技工作者状况调查站点桥梁作用。一年来，向中国科协和省科协报送科技工作者状况调查站点信息稿4篇，配合开展问卷调查3次，向市委办报送党委信息稿11篇。在市生态环境局率先设立全省首个市级科技工作者状况调查站点，先后推动在海南西部中心医院、市人民医院、市中医院设立市级站点，站点建设管理工作走在全省前列。注重建章立制，出台站点管理办法（试行），目前已编写站点信息2期，站点网络体系不断完善。

科技工作者状况调查站点获得国家级表彰为优秀调查站点。

4、多元化服务，加强全民科学素质水平提升

协同联动做强“全国科普日”品牌活动。省科协等18个部门联合儋州市人民政府在儋州举办2024年海南省“全国科普日”主场活动，作为全省唯一承办海南省“全国科普日”主会场活动的市县，我市高度重视，草拟活动方案、召开活动部署会，围绕“提升全民科学素质 ，助力海南自贸港建设”主题，以科普主题展、市科技馆参观游为两大主线，开展新能源亲子研学之旅暨小记者科普探秘，小讲解员、科普小课堂、儋州美食展、科普演讲、科普舞台剧演出等系列活动20余场次。9月20日-22日线下入场参与主会场活动观众达5.8万人次，累计发布科普视频、预热推文、知识问答、活动报道、现场直播等宣传70余条，总浏览量超 500万人次，短视频播放量超6万，单条宣传浏览量最高达53万， 图片直播浏览量突破101万人次，均创历史新高，“全国科普日”活动品牌成效日益突显，通过活动的开展，不断促进我市科学普及与科技创新协同发展。

丰富深化开展科技活动月系列活动。一是联合市科工信局对接服务海南省第二十届科技活动月启动仪式在儋州市体育中心成功举办，内容涵盖科普大集、科技成果展、文艺汇演、无人机灯光秀。二是开展科技活动月科普资源开放活动，流动科技馆“镜子的世界”展览、金林热带生态农业公司“民航科普”展览、市二中贝壳馆等科普教育基地向公众免费开放。三是联合市教育局和中国热带农业科学院海口实验站（儋州院区）开展“弘扬科学家精神”主题活动，组织500余名学生参加活动。

强化领导干部和公务员科学素质提升。联合市委组织部、市委党校举办2024年儋州市领导干部和公务员科普大讲堂活动。活动邀请中国工程院院士孙焕泉作题为“我国地热资源开发技术与产业发展方向”专题报告，300名领导干部和公务员到场聆听，对提升我市领导干部的科学素质，推动新能源产业新赛道，实现“双碳”目标，助力儋洋高质量发展具有重大意义。

加强科普场馆和科普阵地建设。一是全力推动市科技馆建设，9月20日正式揭牌开馆，场馆面积2000多平米，不仅是海南西部地区首个实体科技馆，还是全省展览面积最大的市县级科技馆，填补了儋州无实体科技馆的空白。开馆以来累计接待观众10万余人次，成为儋州及海南西部地区广大人民群众参与科普、学习科技、体验科学的重要平台和科普体验新地标。二是完成中国流动科技馆海南儋州站第三轮“镜子的世界”主题换展，一年来共组织286所学校，4.7万余名青少年观展，活动进一步提升我市青少年学生对科技教育的关注度，营造校园学科学、爱科学、用科学的浓厚氛围。三是完成科普宣传栏版面更新。更新科普宣传栏版面62面，覆盖全市16个镇3个办事处，科普阵地宣传不断加强。四是组织实施“基层科普行动计划”。制定2024年儋州市“基层科普行动计划”项目方案和通知，启动项目申报，组织评审，2024年获评我市基层科普行动计划项目11个（其中科普示范学校1个、科普示范基地2个、科普示范村1个、科普教育基地7个），获得资金扶持13个项目（2个省级基地，11个市级基地），合计扶持预算资金58万元，本年度完成项目资金支出合计57.96元，支出率达99.9%，通过项目实施和科普示范引领，全面提升基层科普服务能力。

抓好新时代文明实践和科普志愿服务活动。一是精心开展海南省万名大学生基层科普行儋州行活动。制定实施方案，联系对接海大儋州校区80余名师生参与，7月中旬在全市16个镇和3个办事处的19个村（居）开展科普行活动，活动期间发放调查问卷及科普图书4000多份，并开展科普课堂暨科普小实验，促进全民科学素质提升，助力乡村振兴。二是联合海南大学檀雅书院开展4期“科技逐梦.飞扬青春”主题科普进校园活动，深入两院小学、新州镇中心学校、洋浦第二小学、木棠镇中心学校、东浦小学、白马井藤根小学等基层学校开展科技活动40场次，受惠学生5000多人次。三是开展眼健康科普志愿服务活动。联合市教育局、市民政局、市文明办、团市委等单位开展“科普知识眼健康，文明儋州光明行”眼健康科普志愿服务活动，指导儋州爱尔眼科医院科普教育基地进社区、进乡村开展志愿服务110场次，通过免费义诊、提供咨询、发放宣传册等形式，普及爱眼、护眼健康知识，惠及1.9万多人次。四是开展科技志愿服务联合行动。联合省科协、省农技协、省农函大、儋州蜜蜂科技小院举办中华蜜蜂高效健康养殖实用技术培训1期；联合兰洋镇科协、兰洋镇大皇岭农业开发中心举办斑兰种植实用技术培训1期；参训农户120人次。

深入巩固青少年科技教育成效。一是认真组织参加2024年海南省青少年科学影像节、14届海南省青少年机器人竞赛、第十届全国青年科普创新实验暨作品大赛、第十五届“北斗杯”全国青少年空天科技体验与创新大赛海南赛区选拔赛、第八届全国青少年无人机大赛海南省地区赛、2024年高校科学营等活动，参与师生300余人，获得奖项48个，其中一等奖2个，二等奖10个，三等奖24个，优秀奖9个，优秀指导老师2名，优秀组织单位1个。二是成功举办2024年科普小先生表演比赛和2024年奥秘万千·儋州市青少年科普知识大赛，参与学校60余所，师生300多人，为我市青少年和科技辅导员搭建了展示交流平台，推动科学素质教育全面实施。三是在八一春江小学、洋浦二小、马井藤根小学、大成中学、王五中心校等5所学校组织开展非遗文化进校园，七巧科技、蜡染技艺“送教下乡”活动5期，提升我市青少年学生对科技教育的兴趣，营造学科学、爱科学、用科学浓厚氛围。四是组织开展“弘扬科学家精神”、“科学第一课”、万场报告话前沿—海南省科普报告等活动，联合省科技活动中心、市教育局组织中小学生到市科技馆观展5000余人次，提升青少年科学素质。

加强科普宣传平台信息化建设。联合市委宣传部、儋州广播电视台开设《科普儋洋行》电视栏目，录制播报《见血封喉是世界上最毒的植物之一》《菌草灵芝：长在草山间的珍宝》《减少污染排放 保护海洋生物多样性》《呵护眼睛 预防近视》等12期栏目。开设抖音短视频账号，推送科普短视频95个。更新科普宣传栏版面180面，“科普儋州”微信公众号开设生态科普、健康生活、食品安全、应急消防等专题，推送资讯和文章2160余篇。不断丰富科普传播渠道。

5、务实举措，强化服务科技创新能力

深入基层服务，夯实基层科协组织建设。推动我省首个国家级经济开发区科协——洋浦经济开发区科协成立，指导干冲、新英湾、三都等三个办事处科协及下辖村（社区）科普小组组建完成，组织洋浦科协入会企业参加科协活动、申报科技项目，参与市科技馆共建等，搭建起洋浦产学研合作平台，在服务发展中发挥助推器作用，加快科技成果孵化、转化、产业化，使更多的科技成果转化为现实新质生产力。发挥桥梁作用，服务创新驱动发展。一是加强与省科协联系，搭建对接创新资源平台。由市科协领导主动到省科协汇报工作，争取省科协多方面支持，为市科协年度重点工作事项高质量完成提供保障。二是依托科普示范基地、科技小院分别组织开展斑兰种植、蜜蜂养殖等技术培训2期，邀请海大、热科院专家实地指导解决农业生产中的技术难题，促进林下经济发展，助推乡村振兴战略发展。三是发挥桥梁平台作用，积极促成中国热科院、海南大学与企业、单位建立技术服务合作。四是成功举办第四届海南(儋州)热带特色高效农业发展论坛，邀请1位院士、5位中外农业专家为海南（儋州）农业发展建言献策，通过专家作主旨报告（主题报告）、科技成果展示观摩、圆桌会议、实地考察等多项活动，搭建交流平台，推动热带特色高效农业产学研深度融合发展，为海南乡村振兴和儋州建成热带特色高效农业发展高地提供科技支撑。五是对接做好中科院谭垦教授和美国加利福尼亚大学教授一行到儋州意蜂（桉树）基地、蜜蜂科技小院等地进行考察及开展蜜蜂研究学术报告，邀请外籍专家参加第四届海南(儋州)热带特色高效农业发展论坛，国际学术交流合作取得突破。

搭建创新服务平台，助力高质量发展。一是向省科协推荐海南儋州木兰科技小院、海南儋州东风螺科技小院、海南儋州和庆镇橡胶科技小院、海南儋州木薯科技小院、海南儋州雪茄科技小院5家单位申请第四批“海南省科协科技小院”。2024年4月，海南儋州食用菌科技小院获评中国农技协“最美科技小院”。二是联合中国热科院橡胶所和市农林科学院等相关部门，推广林下斑兰种植新技术，推动林下斑兰示范种植基地建设。三是配合省科协圆满完成2024年高层次人才国情考察活动走进儋州，邀请13名院士、10名高层次专家实地调研，为儋州洋浦高质量发展和产业建设把脉问诊、聚智赋能。邀请相关领域的院士专家分别到市委党校、海南西部中心医院、市农业农村局等单位座谈交流、作报告、工作指导等，充分发挥高层次人才的高端智库作用和在协同科技攻关、人才引进培养等方面深化务实合作，助力儋州经济社会高质量发展。

6、围绕中心，提高服务党和政府科学决策能力

推动科技工作者建言献策。组织科协界别委员开展调研，提交了《关于儋州市两院科技工作者诉求问题及对策建议》《关于加快推进儋州魔芋产业发展的意见和建议》《关于如何在教育“双减”中做好科学教育加法的意见建议》《关于推动儋州市林下斑兰产业发展的意见建议》，为党和政府科学决策服务，助推我市经济社会高质量发展。助力海南石化新材料院士工作站的“海南炼化+安全生产应用方案（场景）研究”等多项课题结题，对儋洋石化新材料产业发展提供策略指导和方向指引。

做好联系点帮扶工作。一年来，市科协领导带队深入乡村振兴定点帮扶南丰镇陶江村委会开展调研6次，投入1.5万元支持陶江村委会深田二村安装太阳能路灯12盏。元旦春节、国庆期间走访慰问该村脱贫监测户、困难老党员、乡村振兴工作队员12人次。组织开展“为民办实事 点亮微心愿”主题党日活动，市科协领导班子成员、党员干部主动认领该村6项微心愿，为6户群众分别送去足球、衣柜、水壶等物品。开展我为群众办实事环境卫生整治活动1场，动员全体干部职工参加南丰镇“消费助农”大集市活动，认购农产品。帮助指导“一创两建”联系点那大镇头谭村委会做好创文巩卫各项工作任务高质量完成。

7、加强自身建设，工作履职能力明显提升

抓牢党风廉政建设。坚持将党风廉政建设、党建工作与科协工作同部署、同落实、同检查、同考核，制定《2024年市科协党风廉政建设和反腐败工作实施方案》，召开党风廉政建设工作专题会，总结上年度党风廉政建设工作，研究部署2024年党风廉政建设工作，坚决贯彻落实上级关于党风廉政建设部署要求。进一步明确党组党风廉政主体责任和工作任务，细化工作举措和内容，主要领导和班子成员，班子成员和部室负责人签订党风廉政建设目标责任书。通过党风廉政主体责任和一岗双责，将责任层层压实，不断加强科协系统党风廉政建设工作的推进力度。

筑牢意识形态阵地。市科协高度重视意识形态工作，将习近平总书记关于意识形态工作的重要论述以及中央和省委、市委关于意识形态工作政策部署和指导精神纳入党组理论学习中心组重要学习内容。全面落实意识形态和网络意识形态工作责任制。将意识形态工作纳入党组重要议事日程，党组年初专题研究意识形态工作，全面落实党组书记第一责任人责任，分管领导直接责任人责任，其他班子成员“一岗双责”，坚持谈心谈话制度，及时了解和掌握机关干部思想动态、工作情况和生活状况。持续加强意识形态阵地建设和管理，依托现有“科普儋州”平台，宣传健康、积极、正能量的科普知识，增强科普惠民实效性。严格落实信息公开审批制度，规范信息公开。

积极推进法治建设。会党组深入学习贯彻习近平总书记关于法治建设的重要指示精神，将法治建设纳入年度工作计划。全面梳理各项政策法规文件，根据部门职能和事权下放情况，及时对权责清单、公共服务清单等各项清单进行动态调整，利用科技活动月等活动，积极宣传普及《科学技术普及法》《科学技术进步法》、《科技成果转化法》等相关法律知识。

夯实保密工作基础。市科协高度重视保密工作，严格落实保密工作责任制，将保密工作与日常工作紧密结合。深入开展保密宣传教育，强化机关干部职工和涉密人员的保密意识，组织全体干部职工参加市保密教育培训和全国保密教育线上培训，观看保密教育片，开展“4·15”全民国家安全教育日活动。认真做好涉秘文件传阅，保密室、涉密计算机、涉密打印机日常管理。严格执行有关网络安全制度，建立网络信息保密审查制，坚决落实“上网不涉密、涉密不上网”要求，圆满通过市保密考核检查，检查得分（95.5分）位列全市前列。

抓紧民主生活会问题整改落实。一是对标民主生活会程序步骤及要求，认真组织召开民主生活会，通过对照重点方面查摆、谈心谈话、座谈交流、征求意见等方式，查摆出十个方面24个问题。二是民主生活会后，制定党组及个人整改问题台账，明确整改措施，责任人和整改时限，确保整改高质量完成，目前整改工作已全面完成。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本年度收入支出年初预算数为545.52万元，与上年度389.79万元相比，增加155.73万元，增加39.95%。主要原因是本年度根据单位业务量情况相应调增本年年初预算数。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比情况。

（1）预、决算收入（按总数）差异情况。

     （2）预、决算收入（按分类）差异情况。

2．收入支出结构情况。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重情况。

截至12月，本单位预算收入合计580.60万元。全年预算数为581.82万元，完成年度预算的99.79%。其中：财政拨款预算收入579.60万元，占比99.61%；其他预算收入1.00万元，占比0.17%。

截至12月，本单位预算支出合计582.61万元。全年预算数为586.71万元，完成年度预算的99.30%。其中事业支出582.61万元，占比100%。

单位：万元

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

本年度本单位“三公”经费支出0.79万元，比上年同期0.81万元减少0.02万元，减少2.63%。其中：

    ①因公出国（境）费支出0.00万元，与上年度一样未有费用发生。

②公务接待费0.31万元，同比上年度增幅100.00%，系上年度未发生接待费。

    ③公务用车购置支出0万元，与上年度一样未有费用发生。

④公务用车运行维护费0.48万元，上年同期为0.81万元，减少0.33万元，减少40.92%。主要原因是今年本单位对公务用车加强了管理，严格控制并压缩了公务用车经费。

（2）会议费支出情况。

（3）培训费支出情况。

（4）差旅费支出情况。

    4.支出按功能分类科目情况。

5.财政拨款收入、支出情况。

6. 非财政拨款收入、支出情况。

单位：万元

（三）年末结转和结余情况。

1.财政拨款结转和结余

（1）根据部门决算主表报表项目中财政拨款结转结余分析总体情况以及上下年对比情况。

本单位本年度的财政拨款结转1.48万元，同比上年度4.00万元，减少2.52万元，减幅63.00%。

年末财政拨款结余结转情况表                            单位：万元

（2）消化结转和结余的对策。

本年度财政拨款结余结转1.48万元同比上年度减少2.52万元，系回缴财政往年度结余结转资金形成。本年度结余结转资金到下年度上缴。

2.非财政拨款结转和结余

（1）根据部门决算主表非财政拨款“年末结转和结余”分析总体情况以及上下年对比情况。

非财政拨款结转2.90万元，较期初4.91万元减少2.01万元，减少40.93%，主要原因是回收上缴财政资金-0.01万元，本年度结转-2.00万元。非财政拨款结余1.54万元，较期初5.28万元减少3.74万元，其中差错更正-3.74万元。

（2）根据部门决算附表中非财政拨款结转和结余滚存情况，编制如下表格：

（3）消化非财政拨款结转和结余的对策，加强与财政拨款统筹使用，合理安排支出提出处置意见。

①在编制年初预算时要综合考虑各方面因素，提高年初预算编制的准确性。

②加强执行力度按计划完成任务数。加强对项目的管理，提高项目完成率。

③三年以上未使用的结转结余可进行上缴。其余资金提醒预算单位尽快进行专款专用。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产信息、机构人员信息和非税收入征缴信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，与本年度预算管理及财务管理对应情况及主要原因等。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

根据预算管理要求，我会组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，部门项目预算16个，完成16个项目绩效自评，市科协及项目执行单位自始至终做好跟踪服务监督工作，确保项目资金真正用在建立健全基层组织建设，打造网上科协平台、开设科普宣传专栏，实施全民素质行动计划纲要等工作上。2024年启动了部分项目，推动了基层科协组织建设的完善、推进科协职能在基层深入实施，提高了科协组织建设效率，进一步调动农村基层科协组织开展科普工作的积极性，提高基层群众科学素质。

2. 本单位整体支出绩效目标实现情况。

我会组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中包含“科普经费、人才建设工作经费、青少年教育工作经费、综合工作经费等16个项目开展了部门评价，共涉及资金235.76万元，涉及预算支出168.48万元，完成预算支出率71.46%，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，部门整体支出绩效评价表得分72.2分。今后将合理安排资金计划，加强预决算的管理，加强资金监管，确保资金专项专用，加快各个环节的实施，加快执行进度。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无 。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

一是本年度高度重视决算工作，认真按照相关文件精神做好财务管理、绩效管理、部门决算的编报和审核工作，对于审核中出现的问题给予说明；二是严格按照决算公开要求对部门往年决算数据向社会公开；三是加强对部门决算数据分析利用，以便来年合理安排工作计划，安排好经费开支的序时开支进度。（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

我单位按要求申请对预决算以及项目绩效自评报告信息公开于市政府政务公开网及市科协公开网站（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率为17.68%。

2.当年预算支出完成率99.36%。

3.人均开支72.82%。

4.项目支出占总支出的比率52.48%。

5.人员支出、公用支出占总支出的比率

人员支出比率37.08%；

公用支出比率10.28%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7. 人车比例8。

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率

预算收入完成率99.62%

预算支出完成率99.62%

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率

人员支出比率32.27%

公用支出比率10.28%

3.人均基本支出34.49万元。

    4.财政拨款依存度98.3%。