发布时间:2021-12-01 17:51
海南省儋州市城建档案馆部门2020年度部门决算
第二部分 儋州市城建档案馆部门2020年度部门决算公开表 3
第三部分 儋州市城建档案馆部门2020年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5
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第一部分 儋州市城建档案馆部门概况
一、部门职责
(一)执行国家有关法律法规,拟定本市有关城建档案管理的法规、制度、办法。
(二)管理各类城建档案资料和开发利用城市建设信息资源。
第二部分 儋州市城建档案馆部门2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市城建档案馆部门2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计150.90万元与2019年度相比,收入、支出总计各(增加)150.90万元,增涨率为0。主要原因:是本单位从2020年首次加入财政独立核算单位,受财政监管。使用非财政拨款结余0.00万元.
(2020年度收入、支出总计数,可取自财决01表收入支出决算总表收入总计栏或支出总计栏,收入总计等于支出总计。)
二、收入决算情况说明
本年收入合计150.91万元,其中:财政拨款收入150.90万元,占99.99%;上年结转0.01万元,占0.01%,上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。
(上述各项收入数字可取自财决01表收入决算表。)
三、支出决算情况说明
本年支出合计150.91万元,其中:基本支出150.91万元,占100%;项目支出109.58万元,占72.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(上述各项支出数字可取自财决04表支出决算表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计150.91万元。主要原因:是本单位从2020年首次加入财政独立核算单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出41.31万元,占本年支出合计的27%。其中人员经费支出38.69万元,公用经费支出2.62万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出41.3万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出7.62万元,占18.4%;城乡社区(类)支出28.36万元,占68.6%;住房保障(类)支出2.7万元,占6.5%。公共经费支出2.62万元,占6.5%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2020年度财政拨款支出年初预算为150.91万元,支出决算为150.91万元,完成年初预算的100%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为3.45万元,支出决算为3.45万元,完成年初预算的100%。
2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为1.83万元,支出决算为1.83万元,完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为2.21万元,支出决算为2.21万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:公务员医疗补助标准提升。
4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算为140.7万元,支出决算为140.7万元,完成年初预算的100%。
5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。
年初预算为140.7万元,支出决算为140.7万元,完成年初预算的100%。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为2.7万元,支出决算为2.7万元,完成年初预算的100%。
(本部分支出决算数字可取自财决07表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出150.9万元,其中:人员经费38.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费2.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(上述数字可取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出决算表。)
(各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元.
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。因公出国(境)费支出决算比2019年度增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%。主要原因是无因公出国(境)费。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0万元,主要用于维护本系统工作正常运转及项目建设开支。
3.公务接待费支出0.00万元,其中:
公务接待费支出决算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%。主要原因是无公务接待费。
国内接待费支出0.00万元,国内公务接待0批次,接待0人次。
国(境)外接待费支出0.00万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
(本表取自决算报表F03表。)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
(本部分决算数字取自财决10表政府性基金预算财政拨款支出决算明细表)
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.00万元。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目/个,共涉及资金/万元,自评覆盖率达到/%。
我部门(单位)共组织对“/”等/个项目进行了重点绩效评价,涉及资金/万元。从评价情况来看/。
我部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金/万元。从评价情况来看/。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
/项目自评得分为/分。发现的主要问题及原因:/。下一步改进措施:/。
/项目自评得分为/分。发现的主要问题及原因:/。下一步改进措施:/。
在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
(三)重点项目绩效评价情况(如有)。
未开展此项工作
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。未开展此项工作
十三、其他重要事项情况说明。
无
(三)国有资产占用情况。
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
……
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