发布时间:2021-12-01 17:44
附件1
儋州市人民政府政务服务中心部门(单位)2020年度
部门决算公开文字说明
第二部分 儋州市人民政府政务服务中心部门2020年度部门决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 儋州市人民政府政务服务中心部门2020年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
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10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第一部分 儋州市人民政府政务服务中心部门(单位)部门概况
一、部门(单位)职责
部门(单位)主要职能
①负责对进入中心的行政许可和审批项目进行审查,并报市政府确定、调整。为进驻中心的窗口提供场地等工作设施,并对审批(许可)项目运转情况进行协调、督办。
②办理国内、外投资者申请投资生产性、经营性项目等需报经审批、核准、核发的各项批文、证、照。
③办理供水、供电、交通等基础设施使用权方面的审批事项。
④办理各类投资经济组织、社会团体和城乡居民申领的有关证照。
⑤受理各类投资和税收政策,有关证照申领的咨询、释疑、资料发放等事项。
⑥对政府投资的建设项目、政府采购招标投标和公共资源交易实施监督并提供服务;负责重大投资项目的咨询服务。
⑦负责对在中心受理的重要、重大联办审批事项的组织协调工作。
⑧负责对窗口工作人员的日常管理、考核(公务员年度考核)、培训和学习。
⑨负责受理对中心工作人员政务服务工作的投诉和查处。
⑩负责制定中心的各项规章制度、管理办法并组织实施。
二、机构设置
纳入儋州市人民政府政务服务中心部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)儋州市人民政府政务服务中心部门本级
(二)儋州市公共资源交易中心(下属单位)
如果是基层预算单位,没有下属单位的,可只说明单位内设机构即可。
第二部分 儋州市人民政府政务服务中心部门(单位)2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市人民政府政务服务中心部门2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计794.63万元,与2019年度相比,收入、支出总计各减少461.41万元,下降37%。主要原因:响应国家厉行节约的号召,缩减各项经费支出。使用非财政拨款结余0万元,较2019年度决算数无变化。年初结转结余0万元,主要是年末无结转。较2019年度决算数减少23.3万元,主要原因无需结转资金。结余分配0万元较2019年度决算数增加0万元,主要原因是无需结转资金。年末结转结余0万元。较2019年度决算数增加0万元,主要原因是无需结转资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计794.63万元,其中:财政拨款收入794.63万元,占100%。上级补助收入0.00 万元,事业收入0万元,经营收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计794.63万元,其中:基本支出205.27万元,占26%;项目支出589.35万元,占74%。项目支出0万元,上缴上级支出0.00万元,经营支出0.00万元,对附属单位补助支出0.00万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计794.63万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少274.35万元,下降25.6%。主要原因是响应国家厉行节约的号召,缩减各项经费支出。
财政拨款年初结转结余0万元,主要是年初无结转。
财政拨款年末结转结余0万元,主要是年末无结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出794.63万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少252万元,下降24%,主要原因是响应国家厉行节约的号召,缩减各项经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出794.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出742.77万元,占93.2%;社会保障和就业(类)支出15.92万元,占2%;卫生健康(类)支出22.37万元,占3%;住房保障(类)支出13.58万元,占1.8%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为743.66万元,支出决算为794.63万元,完成年初预算的93%。其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为106.41万元,支出决算为153.41万元,完成年初预算的144%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为340万元,支出决算为365.25万元,完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
2. 3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。
3. 年初预算为258万元,支出决算为221.11万元,完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。
4. 4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。
5. 年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
6. 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
7. 年初预算为12.7万元,支出决算为15.59万元,完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。
8. 6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
9. 年初预算为0万元,支出决算为0.33万元,决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。
10. 7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
11. 年初预算为6.75万元,支出决算为8.28万元,完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为9万元,支出决算为14.08万元,完成年初预算的156%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为10.8万元,支出决算为13.58万元,完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出205.28万元,其中:人员经费183.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费21.5万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度,儋州市人民政府政务服务中心无政府性基金预算经费支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度,儋州市人民政府政务服务中心无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元,支出决算为2.44万元,完成预算的70%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.24万元,占92%;公务接待费支出决算0.2万元,占8%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次
2.公务用车购置及运行费支出2.24万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出2.24万元,主要用于公务用车加油、保养、维修等。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.05万元,下降30%。主要原因是为响应国家厉行节约的号召,缩减三公经费支出。
3.公务接待费支出0.2万元,其中:
国内接待费支出0.2万元,国内公务接待4批次,接待19人次;主要用于前来我单位调研人员接待费用。
公务接待费支出决算数与预算数持平。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度,儋州市人民政府政务服务中心无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度,儋州市人民政府政务服务中心无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目3个,共涉及资金495万元,自评覆盖率达到30%。
开展整体支出绩效评价,涉及资金495万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价良好。
(二)项目绩效自评结果。(如有)
12345政府服务热线管理费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为89.1分。全年预算数为120万元,执行数为110万元,完成预算的91%。项目绩效目标完成情况:一是人员工资均能按时发放;二是保障12345热线正常运行。发现的主要问题及原因是年初三级指标设置得不规范。下一步改进措施是规范项目绩效指标的设置。
政务中心独立楼宇物业管理经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为94.96分。全年预算数为300万元,执行数为299万元,完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况:一是人员工资均能按时发放;二是保障中心正常运行。发现的主要问题及原因是年初三级指标设置得不规范。下一步改进措施是规范项目绩效指标的设置。
“一窗受理”综合服务窗口经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为92.1分。全年预算数为75万元,执行数为53万元,完成预算的71%。项目绩效目标完成情况:一是人员工资均能按时发放;二是保障“一窗受理”窗口正常运行。发现的主要问题及原因:一是年初三级指标设置得不规范;二是预算未能及时执行。下一步改进措施是规范项目绩效指标的设置及及时执行预算。
(三)财政评价项目绩效评价结果(如有则公开)。
未开展此项工作
(四)部门评价项目绩效评价结果。(如有则公开)
未开展此项工作
每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)中的《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度儋州市人民政府政务服务中心部门(单位)机关运行经费21.5万元,比年初预算增加1.9万元,增长110%。原因是:机关运行经费增加。
(二)政府采购支出情况。
2020年度儋州市人民政府政务服务中心部门(单位)政府采购支出总额1.26万元,其中:政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积0平方米。
本部门共有车辆1辆,其中:从车辆种类说明:轿车1辆;从车辆使用情况说明:机要通信用车1辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
……
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