发布时间:2021-12-01 16:25
儋州市卫生计生监督大队
2020年度部门决算公开
第二部分 儋州市卫生计生监督大队2020年度部门决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 儋州市卫生计生 监督大队2020年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
8
10
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第一部分 儋州市卫生计生监督大队单位概况
一、单位职责
儋州市卫生计生监督大队经主管部门委托,依法开展以下卫生计生监执法工作。
(一)实施卫生计生专项整治和日常监督检查。
(二)对全市公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查,查处违法行为。
(三)对全市医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为;打击非法行医和非法采供血;整顿和规范医疗服务秩序。
(四)对全市医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查,查处违法行为。
(五)对全市医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为。
(六)对全市母婴保健机构、计划生育计生服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督、依法打击“两非”行为,做好计划生育违法违纪案件的督察督办。
(七)负责全市卫生许可证和执业许可证的现场审查、初审上报等具体工作。
(八)负责对新建、改建、扩建的公共场所和生活饮用水企业、医疗机构、放射诊疗单位工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收。
(九)对卫生污染中毒和突发公共卫生事件的报告、调查、处理。
(十)对监督协管员进行培训、业务指导。
(十一)负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。
(十二)受理对违法行为的投诉、举报。
(十三)承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。
二、人员编制及领导职数
儋州市卫生计生监督大队事业编制23名,其中大队长1名,副大队长2名,其他工作人员20名。
第二部分 儋州市卫生计生监督大队2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分儋州市卫生计生监督大队2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计430.51万元,与2019年度相比,收入支出各减少71.28万元,下降14%。主要原因:2020年批复的项目经费比2019年的少。使用非财政拨款结余0万元,较2019年度决算数无增减。年初结转结余5.61万元,主要是2019年末结转的项目经费。较2019年度决算数增加200%,主要原因是2019年结转的经费比2018年结转的经费多,“一创两建”项目经费及重大公共卫生项目经费未使用完,结转至2020年继续使用。结余分配0万元,较2019年度决算数无增减。年末结转结余5.04万元,主要是2020年末结转的项目经费。较2019年度决算数减少10.16%,主要原因是2019年年末结转的经费在2020年被使用了0.57万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计424.9万元,其中:财政拨款收入424.67万元,占99.95%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0.23万元,占0.05%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计425.47万元,其中:基本支出256.83万元,占60.36%;项目支出168.64万元,占39.64%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计425.97万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少38.97万元,下降8.38%。主要原因:2020年财政拨款的各项目经费比2019年的少。财政拨款年初结转结余1.3万元,较2019年度决算数无增减。
财政拨款年末结转结余1.3万元,较2019年度决算数无增减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出405.67万元,占本年支出合计的94.23%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加25.39万元,增加6.67%,主要是2019年未用完的经费结转至2020年使用。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出405.67万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出22.47万元,占5.54%;卫生健康支出(类)支出368.5万元,占90.84%;住房保障(类)支出14.7万元,占3.62%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为208.23万元,支出决算为425.47万元,完成年初预算的204.33%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保障缴费支出(项)
年初预算为18.55万元,支出决算为18.17万元,完成年初预算的97.95%。决算数小于预算数的主要原因:养老保险预算取数为2019年1个月的工资数据,决算取数为2019年全年工资数据的平均数,两者存在差异
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为9.86万元,支出决算为9.65万元,完成年初预算的97.87%。决算数小于预算数的主要原因:医疗保险预算取数为2019年1个月的工资数据,决算取数为2019年全年工资数据的平均数,两者存在差异。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为12.11万元,支出决算为14.18万元,完成年初预算的117.09%。决算数大于预算数的主要原因:2020年职工正常晋升后工资提高,公务员医疗补助提高。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为14.54万元,支出决算为14.7万元,完成年初预算的101.1%。决算数大于预算数的主要原因:住房公积金预算取数为2019年1个月的工资数据,决算取数为2019年全年工资数据的平均数,两者存在差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出256.6万元,其中:人员经费235.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资等。公用经费20.85万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出19万元,占本年支出合计的4.46%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少65.65万元,下降77.55%,主要原因是2019年年末结转项目经费比2018年年末结转的项目经费少。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出19万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出19万元,占100%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为19万元,支出决算为19万元,完成年初预算的100%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为19万元,支出决算为19万元,完成年初预算的100%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
十二、预算绩效情况说明。
本单位2020年无此情况。
十三、其他重要事项情况说明。
(二)政府采购支出情况。
2020年度儋州市卫生计生监督大队政府采购支出总额28.68万元,其中:政府采购货物支出28.68万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积0平方米。
本单位共有车辆2辆,其中:从车辆种类说明:越野车1辆,小型载客汽车1辆;从车辆使用情况说明:执法执勤用车1辆,特种技术用车1辆。(决算报表为其他用车2辆。因资产管理员未将实际车型告知会计导致决算报表的车型有误。)
本单位无价值50万元(含)以上通用设备;年末在建工程192.23万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
……
附件:
您访问的链接即将离开“儋州市人民政府网”门户网站,进入非政府网站
是否继续?
儋州市人民政府网 主办:儋州市人民政府办公室 运行管理:儋州市大数据管理中心 [网站地图]
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6 琼公网安备 46900302000004号
中文域名:儋州市人民政府.政务
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6