发布时间:2021-12-01 16:11
附件1
儋州市皮肤性病与精神卫生防治中心2020年度
部门决算公开文字说明
第二部分 儋州市皮肤性病与精神卫生防治中心2020年度部门决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 儋州市皮肤性病与精神卫生防治中心2020年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
8
10
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第一部分 儋州市皮肤性病与精神卫生防治中心概况
一、部门(单位)职责
(一)承担全市麻风病病例发现、治疗、护理、畸残预防与康复、监测及各级医疗机构医务人员培训等防治工作;
(二)承担全市性病疫情管理及督导工作,负责全市性病疑难病例诊断、治疗技术指导、转诊及性病知识培训;
(三)承担全市艾滋病患者的抗病毒治疗、随访、家属跟踪随访及药物反应处理工作;
(四)承担艾滋病自愿咨询检测及哨点监测工作;
(五)承担全市各种皮肤病的防治;
(六)承担全市精神卫生防治工作管理、疑似病例筛查、随防管理指导及应处置、人员培训及家属健康教育、宣传、信息管理及项目质控等日常管理工作。
(七)中心性病实验室负责西部区域(包括儋州市、东方市、昌江县、白沙县)二级以下性病实验室技术咨询、培训、质量管理和监督工作,承担本地区性病防治实验室任务。
(八)石马岭医院承担全市留院麻风病人常见病治疗及护理、畸残预防与康复、生活管理等相关工作。
(九)精神障碍社区康复中心承担全市精神病患者社区康复服务工作。
二、机构设置
纳入儋州市皮肤性病与精神卫生防治中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)无部门本级
(二)无(下属单位)
(三)内设机构
1、机构设置本单位现内设机构有办公室、防治科、门诊部、化验室、财会室等5个职能科室及石马岭医院(麻风病院)。财政全额拨款事业编制14名,设主任1名,副主任2名,其他工作人员14名,实有工作人员24人,其中在编人员10人、聘用人员9人,劳务派遣4人、借调1人。
第二部分 儋州市皮肤性病与精神卫生防治中心2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市皮肤性病与精神卫生防治中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计778.48万元,与2019年度相比,收入、支出总计各减少193.32万元,下降19.89%。主要原因:一是2019年社会保障和就业支出较2020年高;二是2019卫生健康支出较2020年高;三是2019年其他计划生育事务支出35.94万元,2020年没有该项目。使用非财政拨款结余42.57万元,较2019年度决算数增加32.16万元,主要原因是2019年结余资金较多,增长308.93%。年初结转结余35.03万元,主要是国家级和省级资金结余(简要说明结转结余形成或来源),较2019年度决算数增加0.87万元,增长2.55%,主要原因是2020年没有其他计划生育事务支出。结余分配43.28万元,主要是继续用于重大公共卫生服务、基本公共卫生服务、其他公共卫生等(资金分配去向),较2019年度决算数增加37.9万元,增长704.46%,主要原因是结余资金过多,减少市级资金的申请,优先支出结余资金。年末结转结余34.64万元,主要是国家级和省级资金(简要说明结转结余是什么钱),较2019年度决算数减少0.39万元,下降1.11%,主要原因是2020年国家级和省级资金下达较晚。
(2020年度相关决算数据,可取自附件财决公开01表;2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)
二、收入决算情况说明
本年收入合计389.40万元,其中:财政拨款收入281.36万元,占72.25%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入74.60万元,占19.16%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入33.44万元,占8.59%。
(上述各项收入数字可取自财决公开02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计389.08万元,其中:基本支出251.42万元,占64.62%;项目支出137.66万元,占35.38%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(上述各项支出数字可取自财决公开03表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计562.53万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少163.29万元,下降22.50%。主要原因:一是2019年社会保障和就业支出较2020年高;二是2019卫生健康支出较2020年高;三是2019年其他计划生育事务支出35.94万元。
财政拨款年初结转结余2.53万元,主要是公务员医疗补助结余(简要说明结转结余形成或来源),较2019年度决算数减少3.04万元,下降54.58X%,主要原因是项目经费结余。
财政拨款年末结转结余2.72万元,主要是公务员医疗补助结余0.36万元、重大公共卫生服务2.35万元(简要说明结转结余是什么钱),较2019年度年末决算数增加0.19万元,增长7.51%,主要原因是项目经费结余。
(2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出281.17万元,占本年支出合计的60.02%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少83.26万元,下降22.85%,主要原因是一是2019年社会保障和就业支出较2020年高;二是2019卫生健康支出较2020年高;三是2019年其他计划生育事务支出35.94万元,2020年没有该项目。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出281.17万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出11.66万元,占4.15%;卫生健康支出(类)支出259.95万元,占92.45%;住房保障(类)支出9.57万元,占3.40%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为326.97万元,支出决算为281.17万元,完成年初预算的85.99%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为11.98万元,支出决算为11.66万元,完成年初预算的97.33%。决算数小于预算数的主要原因:一是一是2019年12月份一名在编人员退休,新调入一名在编人员,退休手续没有办好,做预算时将其纳入预算,因为即将退休人员医疗缴费基数较新调入人员高,导致支出决算小于年初预算数。
2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)
年初预算为172.07万元,支出决算为168.89万元,完成年初预算的98.15%。决算数小于预算数的主要原因:一是麻风病人医药费支出较少,该经费随着麻风病人身体状况而支出,身体健康则用得少;二是贫困户皮肤病性病免费治疗经费支出较少。
3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)
年初预算为13.61万元,支出决算为11.01万元,完成年初预算的80.90%。决算数小于预算数的主要原因:一是资金下达时间较晚,来不及支出;二是专款专用。
4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)
年初预算为80.98万元,支出决算为52.01万元,完成年初预算的64.23%。决算数小于预算数的主要原因:一是严重精神障碍管理治疗项目经费支出较少,刚开展该项目,所以220年支出较少;二是此笔2020年中央补助地方重大公共卫生服务项目补助资金(第二批)年底下达,来不及支出。
5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)
年初预算13.7万元,支出决算为3.62万元,完成年初预算的26.42%。决算数小于预算数的主要原因:一是用于信息网络及软件购置更新,需要走流程,所以时间来不及,所以在2021年已支付;二是资金下达时间较晚。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)
年初预算为6.36万元,支出决算为6.19万元,完成年初预算的97.33%。决算数小于预算数的主要原因:一是2019年12月份一名在编人员退休,新调入一名在编人员,退休手续没有办好,做预算时将其纳入预算,因为即将退休人员医疗缴费基数较新调入人员高,导致支出决算小于年初预算数。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为18.69万元,支出决算为18.23万元,完成年初预算的97.54%。决算数小于预算数的主要原因:一是一是2019年12月份一名在编人员退休,新调入一名在编人员,退休手续没有办好,做预算时将其纳入预算,因为即将退休人员医疗缴费基数较新调入人员高,导致支出决算小于年初预算数。
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为9.57万元,支出决算为9.57万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因:持平是因为住房公积金由财政局根据人员变动调节支付。
9. (本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出168.69万元,其中:人员经费157.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费11.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%,主要原因是没有政府性基金预算。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中:
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表及部门决算财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元,增长0%,主要原因是没有国有资本经营预算。(2020年度国有资本经营预算收支首次公开,可选择不做上下年对比)
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中:
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.68万元,支出决算为3.11元,完成预算的84.51%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.97万元,占63.34%;公务接待费支出决算1.14万元,占36.66%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:
0支出万元。没有支出
0支出万元。没有支出
因公出国(境)费支出决算比预算数增加0万元,增长0。没有支出。
2.公务用车购置及运行费支出1.97万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,没有购买,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出1.97万元,主要用于年检、保养维修、油费。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.51万元,下降20.56%。主要原因是去基层时分为2组同时进行,因为只有一辆公务车,所以另一组工作人员开自己的车去基层,产生的油费从项目经费支出。
3.公务接待费支出1.14万元,其中:
国内接待费支出1.14万元,国内公务接待25批次,接待96人次;主要用于接待省里领导视察工作。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;没有国外接待。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.06万元,下降5%。主要原因是公务接待时会挑选相较于优惠的餐馆。
(2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2020年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
(本部分决算公开数字取自财决公开10表)
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
(本部分决算公开数字取自财决公开11表)
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
本年度、未展开。
(二)项目绩效自评结果。(如有)
本年度、未展开。
(三)财政评价项目绩效评价结果(如有则公开)。
本年度、未开展。
(四)部门评价项目绩效评价结果。(如有则公开)
本年度、未开展。
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度儋州市皮肤性病与精神卫生防治中心机关运行经费0万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加0万元,增长0%。主要原因是:事业单位没有机关运行经费支出。
(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2020年度事业单位没有机关运行经费支出政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积 1163.30平方米,其中:办公用房405.30平方米,业务用房365.00平方米,其他(不含构筑物)393.00平方米。
本部门共有车辆1辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆,没有其他车型;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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