发布时间:2021-12-01 15:33
儋州市健康教育所2020年度
部门决算公开文字说明
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 9
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 9
9
10
11
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 12
第一部分 儋州市健康教育所概况
一、单位职责
开展健康教育和健康促进,服务人民健康。业务范围:(一)负责卫生健康和计划生育科学知识宣传教育;居民健康生活方式指导;健康教育所和健康促进研究;健康教育效果监测与评价;健康和计划生育知识咨询;相关培训与技术指导;(二)参与上级卫生健康行政部门的各种健康教育检查等工作;(三)完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
儋州市健康教育所于2019年9月3日成立,为纳入儋州市卫生健康委员会部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 儋州市健康教育所2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市健康教育所2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入、支出总计122.73万元,与2019年度相比,收入、支出总计各增加122.73万元,增长100%。主要原因:一是2019年9月3日新成立的单位,没有财政拨款。使用非财政拨款结余0万元,较2019年度决算数增加0万元,主要原因是2019年本单位无非财政拨款。年初结转结余0万元,主要是2019年新成立单位,无财政拨款。年末结转和结余0万元,与2019年度决算持平。
(2020年度相关决算数据,可取自附件财决公开01表;2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)
二、收入决算情况说明
本年收入合计122.73万元,其中:财政拨款收入122.73万元,占100%;上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
(上述各项收入数字可取自财决公开02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计122.73万元,其中:基本支出37.38万元,占30.45%;项目支出85.35万元,占69.55%;上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。
(上述各项支出数字可取自财决公开03表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计122.73万元。与2019年度相比,财政拨款收入总计各增加122.73万元,增长100%。主要原因:我单位于2019年9月3日成立,2019年无财政拨款收入。2020年度财政拨款支出总计122.73万元。与2019年度相比,财政拨款支出总计各增加122.73万元,增长100%。主要原因:我单位于2019年9月3日成立,2019年无财政拨款。
财政拨款年初结转结余0万元,与2019年度决算数持平。
财政拨款年末结转结余0万元,与2019年度年末决算数持平。
(2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出122.73万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加122.73万元,增长100%,主要原因是2019年新成立单位,2020年度年初结转和结余0万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出122.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出117.82万元,占96%,社会保障和就业(类)支出2.73万元,占2.23%;住房保障(类)支出2.18万元,占1.77%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122.73万元,支出决算为122.73万元,完成年初预算的100%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为2.73万元,支出决算为2.73万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
2.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为7.58万元,支出决算为7.58万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为30.79万元,支出决算为30.79万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为1.45万元,支出决算为1.45万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为1.84万元,支出决算为1.84万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
6.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为76.15万元,支出决算为76.15万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为2.18万元,支出决算为2.18万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。(本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出37.37万元,其中:人员经费34.11万元,主要包括:基本工资7.67万元、津贴补贴3.55万元、绩效工资14.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.79万元、职工基本医疗保险缴费1.45万元、公务员医疗补助缴费1.84万元、其他社会保障缴费0.1万元、住房公积金2.18万元。公用经费3.26万元,主要包括:办公费0.56万元、手续费0.06万元、邮电费0.35万元、差旅费0.03万元、培训费0.01万元、劳务费1.6万元、委托业务费0.2万元、工会经费0.36万元、其他商品和服务支出0.08万元。
(上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此类款项。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表及部门决算财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此类款项。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算比预算数持平。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数持平。
3.公务接待费支出0万元,其中:
国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数持平。
(2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2020年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
(本部分决算公开数字取自财决公开10表)
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
(本部分决算公开数字取自财决公开11表)
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
我单位无此项目开展。
(二)项目绩效自评结果。(如有)
无此项目开展。
(三)财政评价项目绩效评价结果(如有则公开)
无此项目开展。
(四)部门评价项目绩效评价结果。(如有则公开)
无此项目开展。
每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)中的《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度儋州市健康教育所机关运行经费0万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),与年初预算持平。
(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2020年度儋州市健康教育所政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆0辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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