发布时间:2021-12-01 11:04
儋州市生态环境执法支队2020年度
部门决算公开文字说明
第二部分 儋州市生态环境执法支队2020年度部门决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4
第三部分 儋州市生态环境执法支队2020年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 9
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十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 12
第一部分 儋州市生态环境执法支队概况
一、儋州市生态环境执法支队单位职责
负责对环境保护方针政策、法律法规和规章制度的执行与遵守情况进行监督检查。负责受理对环境保护违法行为的检举、举报、控告;协助组织指导全市开展环境违法案件查处工作,并落实市级办理的环境违法案件查处工作。负责组织开展全市污染源自动监控系统建设和运行管理工作;负责征收属于市级征收的排污费;组织、指导全市排污申报登记工作,并对全市开展排污费征收工作。负责全市环境违法案件的统计、分析、案情通报等工作;组织开展环境监察人员业务培训。承办市委市政府和上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
儋州市生态环境执法支队,内设办公室、信访办公室、外勤大队。
第二部分 儋州市生态环境执法支队2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市生态环境执法支队2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计275.56万元,与2019年度相比,收入、支出总计各增加35.14万元,增长12.75%。主要原因:一是2019年7月始预算独立核算,上半年支出由主管部门市生态环境局安排、2020年全年预算独立安排支出;二是本年10月份补缴2017年-2018年漏缴、未缴部分社保费;三是根据实际工作需要,本年度支出增加;四是2020年综合行政执法体制改革,从原市海洋执法支队转隶10人,对应人员支出增加。使用非财政拨款结余0万元,与2019年度决算数持平。年初结转结余0万元,与2019年度决算数持平。较2019年度决算数增加35.14万元,增长12.75%,2019年7月始预算独立核算,上半年支出由主管部门市生态环境局安排、2020年全年预算独立安排支出。结余分配0万元,与2019年度决算数持平。年末结转结余0万元,与2019年度决算数持平。
二、收入决算情况说明
本年收入合计275.56,其中:财政拨款收入275.56万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计275.56万元,其中:基本支出159.78万元,占58%;项目支出115.78万元,占42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计275.56万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加35.14万元,增长12.75%。主要原因:一是2019年7月始预算独立核算,上半年支出由主管部门市生态环境局安排、2020年全年预算独立安排支出;二是本年10月份补缴2017年-2018年漏缴、未缴部分社保费。
财政拨款年初结转结余0万元,与2019年度决算数持平。
财政拨款年末结转结余0万元,与2019年度决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出275.56万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加35.15万元,增长12.76%,主要原因是2019年7月始预算独立核算,上半年支出由主管部门市生态环境局安排、2020年全年预算独立安排支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出275.56万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出5.99万元,占2.17%;卫生健康支出(类)支出7.14万元,占2.59%;节能环保支出(类)支出257.52万元,占93.45%;住房保障支出(类)支出4.91万元,占 1.78%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为307.01万元,支出决算为275.56万元,完成年初预算的89.75%。其中:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为5.99万元,支出决算为5.99万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为3.18万元,支出决算为3.18万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为3.90万元,支出决算为3.96万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:补缴2018年漏缴部分医疗补助费。
4.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。
年初预算为144.24万元,支出决算为141.74万元,完成年初预算的98.25%。决算数小于预算数的主要原因:调出1名历史遗留人员。
5.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境监测与监察支出(项)。
年初预算为135万元,支出决算为115.78万元,完成年初预算的79.85%。决算数小于预算数的主要原因:本年受新冠肺炎疫情影响本省内交叉执法、省外参加环保部蓝天保卫战、环保帮扶等工作无法正常开展。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为4.69万元,支出决算为4.91万元,完成年初预算的104.69%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资调资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出159.78万元,其中:人员经费158.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费1.72万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,与2019年度持平。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0.09万元,完成预算的0%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.09万元,占13.43%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。因公出国(境)费支出决算与预算数持平。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.09万元,其中:
国内接待费支出0.09万元,国内公务接待2批次,接待9人次。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.57万元,增长下降85.07%。主要原因是2020年因疫情原因减少公务接待。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金65万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“执法综合工作经费”项目开展了部门评价,涉及资金65万元。从评价情况来看,当年已支付53.69万元,使用率为82.6%,项目整体资金使用率良好。
开展整体支出绩效评价,涉及资金65万元。项目资金主要用于开展各项环保专项执法、环保督察工作、参加环保部蓝天保卫战工作及日常运转等开支,项目实施后共出动1300人次进行企业检查;对2家房地产、4家洗砂场和1家木材厂涉嫌“未批先建”的违法行为进行立案查处;处理环境投诉件756件,已办结756件,办结率100%,有效维护了社会的和谐稳定。
(二)项目绩效自评结果。
执法综合工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分。全年预算数为65万元,执行数为53.69万元,完成预算的82.6%。项目绩效目标完成情况:均已完成。
(三)财政评价项目绩效评价结果(如有则公开)。
无此项内容
(四)部门评价项目绩效评价结果。(如有则公开)
无此项内容
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度儋州市生态环境执法支队(单位)机关运行经费0万元,比年初预算增加0万元,增长0%。
(二)政府采购支出情况。
2020年度儋州市城市管理局本级政府采购支出总额0.77万元,其中:政府采购货物支出0.77万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆0辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车0辆;从车辆使用情况说明:机要通信用车1辆、执法执勤用车0辆
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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