发布时间:2021-11-30 18:57
附件1
海南省儋州市就业服务中心
2020年度本级决算公开说明
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5
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第一部分 儋州市就业服务中心概况
一、部门职责
儋州市就业服务中心为隶属儋州市人力资源和社会保障局的副处级公益一类事业单位,主要职责是:
(一)负责高校毕业生及各类人员的就业推荐、人事代理工作
(二)负责人力资源市场的管理和各类企业用工、招聘、广告的审核、发布工作。
(三)负责求职登记、职业介绍、职业指导、职业技能鉴定及就业登记、失业登记工作。
(四)负责劳务输出,新增就业岗位、流动就业和统计工作。
(五)负责失业保险金的管理、发放工作。
(六)协助主管部门做好对就业援助对象材料和零就业家庭材料的审核。
(七)协助主管部门做好《零就业家庭证书》、《就业失业登记证》的审核、发放、管理工作。
(八)负责组织职业培训工作。
(九)负责企业用工备案、流动手续的办理,为流动人员管理人事档案工作。
(十)负责落实各项就业援助政策工作。
(十一)负责指导各镇开展劳动就业服务工作。
(十二)承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
儋州市就业服务中心内设5个正科级机构包括:
1.综合科
2.就业指导科
3.就业援助科
4.职业培训科
5.失业保险科
第二部分 儋州市就业服务中心2020年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件2)。
二、收入决算公开表(见正文附件2)。
三、支出决算公开表(见正文附件2)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件2)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件2)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件2)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件2)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件2)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件2)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件2)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件2)。
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计11952.31万元,与2019年度相比,收入支出总计各增加4441.76万元,增长59.14%。主要原因:一般公共预算财政拨款收入增加4011.23万元;政府性基金预算财政拨款收入增加418.29万元;其他收入增加6.82万元;使用非财政拨款结余0.08万元,较2019年度年初决算数增加0.08万元。主要原因是银行手续费。年初结转结余6.84万元,主要是一般公共预算财政拨款中就业管理事务结余及非财政拨款结余,较2019年度年初决算数增加5.34万元,增长356%,主要原因是一般公共预算财政拨款中就业管理事务结余及非财政拨款结余。结余分配0.06万元,主要是银行手续费,较2019年度决算数增加0.06万元,增长100%,主要原因是银行手续费。年末结转结余15.6万元,主要是单位就业专项资金,包括大中专毕业生档案管理费、创业大赛补助和职业技能大赛奖金等,较2019年度年初决算数增加8.76万元,增加128.07%。主要原因是因工作需要,举办职业技能大赛增加了职业技能大赛奖金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计11945.39万元,其中:一般公共预算财政拨款收入11461.56万元,占95.95%;政府性基金预算财政拨款收入474.98万元,占3.98%;上级补助收入/万元,占/%;事业收入/万元,占/%;经营收入/万元,占/%;附属单位上缴收入/万元,占/%;其他收入8.85万元,占0.07%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计11936.65万元,其中:基本支出268.93万元,占2.25%;项目支出11667.72万元,占97.75%;上缴上级支出/万元,占/%;经营支出/万元,占/%;对附属单位补助支出/万元,占/%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
儋州市就业服务中心2020年度财政拨款收入、支出总计11939.88万元,与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计增加4432.86万元,减少59.05%。主要原因:一是社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出和农林水支出比2019年增加;二是各项专项工作开展次数有所增加。
财政拨款年初结转结余3.34万元,主要是一般公共预算财政拨款3.34万元,较2019年度年初决算数增加3.34万元,主要原因是一般公共预算财政拨款增加3.34万元。
财政拨款年末结转结余3.34万元,主要是项目支出结转和结余3.34万元,较2019年度年末决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出11461.56万元,占本年支出合计的95.95%。与2019年度相比,财政拨款支出增加4014.57万元,增加53.91%,主要原因:一是社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出和农林水支出比2019年增加;二是各项专项工作开展次数有所增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出11461.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出14.3万元,占0.13%;社会保障和就业支出10833.98万元,占94.52%;卫生健康支出29.17万元,占0.26%;节能环保支出118.3万元,占1.03%;农林水支出449.25万元,占3.92%;住房保障支出16.57万元,占0.14%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2020年度财政拨款支出年初预算为11461.56万元,支出决算为11461.56万元,完成年初预算的100.0%。其中:
1.一般公共服务(类)人力资源(款)引进人才费用(项)。
年初预算为14.3万元,支出决算为14.3万元,完成年初预算的100%。决算数持平预算数。
2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项) 、就业管理事务(项);行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、机关事业单位职业年金缴费支出(项);就业补助(款)就业创业服务补贴(项)、职业培训补贴(项)、社会保险补贴(项)、公益性岗位补贴(项)、职业技能鉴定补贴(项)、就业见习补贴(项)、高技能人才培训补助(项)、其他就业补助支出(项)年初预算为10833.98万元,支出决算为10833.98万元,完成年初预算100.00%。决算数持平预算数。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)、公务员医疗补助(项)年初预算为29.17万元,支出决算为29.17万元,完成年初预算100.00%。决算数持平预算数。
4.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为118.30万元,支出决算为118.30万元,完成年初预算100.00%。决算数持平预算数。
5.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为449.25万元,支出决算为449.25万元,完成年初预算100.00%。决算数持平预算数。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为16.57万元,支出决算为16.57万元,完成年初预算的100.00%。决算数持平预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出268.82万元,其中:人员经费235.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。公用经费33.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2020年度政府性基金预算财政拨款收入474.98万元,主要是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出,较2019年度增加418.29万元,增加737.86%。主要原因:是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加418.29万元。
(二)2020年度政府性基金预算财政拨款支出474.98万元,较2019年度增加418.29万元,增加737.86%。
(三)2020年度财政拨款支出年初预算0.00万元,支出决算为474.98万元,完成年初预算的100.00%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出 (项)。
年初预算为0.00万元,支出决算为474.98万元,完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因:是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加474.98万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.0万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.91万元,支出决算为2.91万元,完成预算的100%,主要原因:其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.83万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.08万元,完成预算的100%。决算数持平预算数。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.83万元,占97.25%;公务接待费支出决算0.08万元,占2.75%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排培训因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:培训费和交通费等。培训费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出2.83万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出2.83万元,主要用于公务用车运行维护费。公务用车购置及运行费支出决算比2019年度减少1.55万元,下降35.39%。主要原因是按八项规定进行公务用车,规范化公务用车,运行维护费和其他交通费用减少。
3.公务接待费支出0.08万元,其中:
公务接待费支出决算比2019年度预算减少0.51万元,下降86.44%。主要是规范化公务接待,用于承担与上级业务相关的接待任务;承担上级及省内(外)相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。
国内接待费支出0.08万元,国内公务接待2批次,接待10人次;主要用于主要用于承担与上级业务相关的接待任务;承担上级及省内(外)相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置费0.00万元,占0.00%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,儋州市就业服务中心组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目3个,共涉及资金204万元,自评覆盖率达到100%。
(一)儋州就业服务中心部门共组织对“就业业务工作经费”等3个项目进行了重点绩效评价,涉及资金204万元。从评价情况来看,儋州市就业服务中心部门开展整体支出绩效评价,涉及资金204万元。从评价情况来看,2020年,通过各级财政投入,针对农民工打工意愿与企业用工需求,开展分期分批培训,同时,组织用工需求较大的企业,开展用工岗前培训,确保每个贫困家庭至少有一名劳动力参加培训。2020年,我市累计举办线上线下职业技能培训192期,培训12321人(其中贫困户4810人),完成省下达年度培训11000人次任务的112%、完成省下达培训贫困劳动力1960人年度任务的245%、完成市下达培训贫困劳动力2000人年度任务的240%。为切实做好我省高技能人才选拔工作,为建设海南自由贸易港提供人才支撑,举办了2020年儋州市职业技能竞赛,共计16名选手获得高级证书,76名选手获得中级证书。同时承办了2020 年海南省行业职业技能竞赛(美容行业职业技能竞赛),我市共有19名选手分获美容类一、二、三等奖,儋州市人社局、儋州市就业服务中心荣获优秀组织奖。
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
机构改革遗留人员经费项目自评得分为99分。全年预算数为60万元,执行数为59.49万元,完成预算的99.15%。项目绩效目标完成情况:发放五名机构改革遗留人员工资及福利59.49万元,支付完成99.15%,按实际工资发放及社保缴费正常支出。与申报的绩效目标对比,各项指标已完成
家政服务工经费项目自评得分为98分;全年预算数为82.03万元(含上年结转资金22.03万元),执行数为82.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2020年组织16场“儋州月嫂”专场宣讲会;组织“儋州月嫂”培训23期,共1365人(其中贫困户502人);获得证书1119合格率为:81.98。与申报的绩效目标对比,各项指标已完成。
下一步改进措施:继续加大“儋州月嫂”品牌宣传力度,举办更多期“儋州月嫂”培训班,以“儋州月嫂”品牌为抓手,大力发展儋州家庭服务业。
就业业务工作经费项目自评得分为98分;全年预算数为84万元,执行数为84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成城镇新增就业人数9007人,完成市下达年度8500人任务的105.96%;农村劳动力转移就业10584人,完成市下达年度10000人任务的105.84%;下岗失业人员再就业1517人,其中就业困难人员再就业616人,城镇登记失业率控制在2.74%以内;贫困劳动力实现外出务工30510人,完成省指挥部下达我市年度贫困劳动力外出务工任务数25660人的119%。与申报的绩效目标对比,各项指标已完成。
下一步改进措施:1.加大就业优惠政策及招聘信息的宣传力度,通过全市86块户外就业信息LED屏宣传,使人民群众“在家门口”就能知晓招聘信息及就业优惠政策;2.儋州市海南西部家庭服务中心投入使用,“儋州月嫂”劳务品牌影响力进一步增强;3.落实各项就业政策,提高新增就业人员,大力宣传小额担保贷款业务,鼓励创业带动就业,让更多人实现就业,降低失业率;4.开展培训机构,人力资源机构年度考核工作,完善职业培训工作、人力资源市场开发工作。
(三)重点项目绩效评价情况(如有)。
无此项内容
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。
无此项内容
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度儋州市就业服务中心机关运行经费33.08万元,比年初预算增加2.91万元,增长9.65%。主要原因是:其他费用增加2.91万元。
(二)政府采购支出情况。
2020年度儋州市就业服务中心政府采购支出总额3.57万元,其中:政府采购货物支出3.57万元,占政府采购支出总额的100.00%,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车/辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车/辆、特种专业技术用车/辆、其他用车/辆;单位价值50万元以上通用设备/台(套),单价100万元以上专用设备/台(套)。
本单位占用房屋面积4494平方米,其中:办公用房4494平方米,业务用房3327平方米,其他(不含构筑物)1167平方米。
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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