发布时间:2021-11-30 18:41
附件1
海南省儋州市农产品质量安全检验检测站
2020年度部门决算
目 录
第一部分 儋州市农产品质量安全检验检测站概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 儋州市农产品质量安全检验检测站2020年度部门决算公开表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
第三部分 儋州市农产品质量安全检验检测站2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十二、预算绩效情况说明
十三、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市农产品质量安全检验检测站概况
一、单位职责
(一)负责省农业厅下达给儋州检测站的各项工作任务;
(二)承担全市农产品质量安全监督抽查检验工作;
(三)负责全市农产品市场准入、准出的抽查检验、农产品产地认定检验和农产品质量安全评价鉴定检验以及无公害农产品、绿色食品、有机食品生产基地的初审,并组织申报;
(四)负责给全市农产品质量安全方面的仲裁和农产品生产过程中质量安全标准执行情况的监督检查;
(五)负责对全市相关工作人员进行技术指导和技术培训;
(六)负责全市农产品质量安全方面的技术咨询、技术服务工作;
(七)负责综合发布全市农产品质量安全检测信息;
(八)承担国家、省、市下达的农产品定期抽查任务;
(九)接受社全其他委托检验。
二、机构设置
本站系二级单位,内设办公室。
第二部分 儋州市农产品质量安全检验检测站2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市农产品质量安全检验检测站2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计172.77万元,与2019年度相比,收入、支出总计减少54.81万元,下降24%。主要原因:财政拨款减少。使用非财政拨款结余0.01万元,较2019年度决算数减少0.01万元。年初结转结余7.64万元,主要是社保资金漏扣缴等,较2019年度决算数减少19.49万元。结余分配0.00万元,较2019年度决算数增加0万元,与上年持平。年末结转结余7.64万元,主要是社保资金漏扣缴,较2019年度决算数持平。
二、收入决算情况说明
本年收入合计165.12万元,其中:财政拨款收入165.09万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.03万元,占0.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计165.13万元,其中:基本支出122.85万元,占74.39%;项目支出42.28万元,占25.6%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计172.73万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少35.33万元、54.78万元,下降17.6%、24.9%。主要原因:项目经费有所压减。
财政拨款年初结转结余7.64万元,主要是社保资金漏扣缴等,较2019年度决算数减少19.49万元。
财政拨款年末结转结余7.64万元,主要是社保资金漏扣缴,较2019年度年末决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出165.09万元,占本年支出合计的99.9%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少54.78万元,下降24.9%,主要原因是受疫情影响,财政资金紧张以及压减一般性支出的因素影响,项目资金调减。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出165.09万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出9.33万元,占5.7%;卫生健康支出(类)11.42万元,占6.9%;农林水(类)支出136.47万元,占82.66%;住房保障(类)支出7.87万元,占4.8%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为128.51万元,支出决算为165.09万元,完成年初预算的128.46%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为9.41万元,支出决算为9.33万元,完成年初预算的99.14%。决算数小于预算数的主要原因有一个人员调出。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算5万元,支出决算为4.96万元,完成年初预算的99.2%。决算数小于预算数的主要原因有一个人员调出。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预6.15万元,支出决算为6.47万元,完成年初预算的105.2%。决算数大于预算数的主要原因人员工资的调整。
4.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)
年初预算76.82万元,支出决算为94.23万元,完成年初预算的122.66%。决算数大于预算数的主要原因年中追加工资社保等。
5.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)
年初预算43万元,支出决算为42.28万元,完成年初预算的98.33%。决算数小于预算数的主要原因已完成项目支出,预算与实际支出存在部分差异。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算7.38万元,支出决算为7.87万元,完成年初预算的106.64%。决算数大于预算数的主要原因人员工资的调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出122.81万元,其中:人员经费117.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费5.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出持平。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出持平。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.30万元,支出决算为4.19万元,完成预算的66.5%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算3.95万元,占94.27%;公务接待费支出决算0.24万元,占5.73%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。因公出国(境)费支出决算比预算数持平。
2.公务用车购置及运行费支出3.95万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆,农残检测特种专业技术用车。
公务用车运行维护费支出3.95万元,主要用于农残检测特种专业技术用车的运行维护。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.85万元,下降31.9%。主要原因是受疫情影响,车辆使用次数不及预期。
3.公务接待费支出0.24万元,其中:
国内接待费支出0.24万元,国内公务接待6批次,接待40人次;主要用于农产品质量安全工作检查。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加减少0.26万元,下降52%。主要原因是压减一般性支出。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我单位未开展绩效自评工作。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。(如有)
无。
(三)财政评价项目绩效评价结果(如有)。
无。
(四)部门评价项目绩效评价结果。
无。
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度儋州市农产品质量安全检验检测站机关运行经费6.66万元,比年初预算减少0.96万元,降低12.6%。主要原因是:根据实际工作开展情况开支。。
(二)政府采购支出情况。
2020年度儋州市农产品质量安全检验检测站政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积100平方米,其中:办公用房20平方米,业务用房80平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆1辆,其中:农残检测特种专业技术用车1辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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