发布时间:2021-11-30 18:34
海南省儋州市畜牧渔业服务中心
2020年度部门决算
目 录
第一部分 儋州市畜牧渔业服务中心部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 儋州市畜牧渔业服务中心2020年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 儋州市畜牧渔业服务中心2020年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 儋州市畜牧渔业服务中心概况
一、儋州市畜牧渔业服务中心职责
(一)贯彻实施党中央关于畜牧兽医、渔业方面的方针政策,协助拟订全市畜牧业发展的中长期规划和年度计划,配合主管部门做好全市畜牧业、渔业的资源开发和区域生产指导工作。
(二)承担全市畜牧、水产技术推广体系建设,承担全市畜牧、渔业安全生产和水生野生动物保护的宣传、教育、培训的服务工作;承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。
(三)承担畜牧业、渔业技能开发工作,负责畜牧业、水产养殖新品种、新技术的引进、试验和推广工作
(四)承担畜牧、水产的种苗技术指导工作;负责畜牧、渔业水产物种资源的保护、管理和合理开发利用。
(五)负责水产养殖动植物病害防控、病情测报与相关网络建设工作。
(六)协助主管部门做好兽药、饲料及饲料添加剂的管理工作。
(七)负责渔业安全生产培训和职务船员、普通船员专业培训工作,协助主管部门做好渔船、渔港、养殖户的日常管理工作。
(八)协助主管部门做好对本市渔业船舶检验工作和渔船燃油补贴工作;协助做好全市报废、灭失渔业船舶注销工作。
(九)完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
儋州市畜牧渔业服务中心没有下属单位,单位内设机构包括:办公室、畜牧技术推广站、水产技术推广站、渔政渔港服务站。
第二部分 儋州市畜牧渔业服务中心2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市畜牧渔业服务中心部门2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计644.68万元,与2019年度相比,收入总计增加515.55万元,增长473.98%。主要原因:一是新增成品油价格改革对渔业的补贴488.5万元;二是新增城乡社区支出25.19万元。支出总计各增加216.38万元,增长179.70%。主要原因:一是成品油价格改革对渔业的补贴支出181.68万元;二是城乡社区支出25.19万元。使用非财政拨款结余0万元。年初结转结余20.41万元,主要是原海洋局拨入海域使用金18.72万元和海域动态监测工作人员经费1.65万元,较2019年度决算数减少12.46万元,下降37.91%,主要用于商品服务支出和聘用人员工资社保。结余分配0.13万元,主要是基本户利息收入减银行手续费用后的结余,较2019年度决算数增加0.04万元,增长44%,主要原因是基本户利息收入减银行手续费用后的结余增加。年末结转结余307.77万元,主要是市农业农村局拨入海洋牧场项目配套资金年末结转结余306.82万元,较2019年度决算数增加286.6万元,增长1353.80%,主要原因是市农业农村局拨入海洋牧场项目配套资金年末结转结余306.82万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计624.27万元,其中:财政拨款收入315.95万元,占50.61%;其他收入308.33万元,占49.39%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计336.79万元,其中:基本支出109.93万元,占32.64%;项目支出226.86万元,占67.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计315.98万元。与2019年度相比,财政拨款收入总计增加207.28万元,增长190.74%。主要原因:一是农林水支出180.43万元;二是城乡社区支出25.19万元。
财政拨款年初结转结余0.04万元,主要是应缴未缴的在职人员社保费,较2019年度决算数增加(减少)0.04万元,增长100%,主要原因是应缴未缴的在职人员社保费。
财政拨款年末结转结余0.57万元,主要是应缴未缴的在职人员社保费,较2019年度年末决算数增加0.53万元,增长(下降)13.25%,主要原因是应缴未缴的在职人员社保费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出315.42万元,占本年支出合计的93.65%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加205.82万元,增长187.79%,主要原因是城乡社区(类)支出增加25.19万元;农林水(类)支出增加180.43万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出315.42万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出8.47万元,占2.69%;卫生健康(类)支出10.07万元,占3.19%;城乡社区(类)支出25.19万元,占7.99%;农林水(类)支出180.43万元,占57.20%;自然资源海洋气象等(类)支出84.01万元,占26.63%;住房保障(类)支出7.24万元,占2.30%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为315.95万元,支出决算为315.42万元,完成年初预算的99.83%。其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为8.73万元,支出决算为8.47万元,完成年初预算的97.02%。决算数小预算数的主要原因:新调入在编人员少缴社保在2021补缴。
2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为4.64万元,支出决算为4.50万元,完成年初预算的96.38%。决算数小预算数的主要原因:新调入在编人员少缴社保在2021补缴。
3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为5.70万元,支出决算为5.57万元,完成年初预算的97.72%。决算数小于预算数的主要原因:新调入在编人员少缴社保在2021补缴。
4、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。
年初预算为0.04万元,支出决算为0.03万元,完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因:新调入在编人员少缴社保在2021补缴。
5、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。
年初预算为84.01万元,支出决算为84.01万元,完成年初预算的100.12%。决算数大于预算数的主要原因:新调入在编人员少缴社保在2021补缴。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为7.24万元,支出决算为7.24万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
7、农林水支出(类)农业农村(款)成品油价格改革财政补贴资金(项)
年初预算为180.40万元,支出决算为180.40万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
8、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)
年初预算为25.19万元,支出决算为25.19万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出109.83万元,其中:人员经费103.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费6.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少0万元。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。
年初预算为0万元,支出决算为0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.00万元。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个,共涉及资金0万元。
(二)项目绩效自评结果。(无)
(三)财政评价项目绩效评价结果(无)。
(四)部门评价项目绩效评价结果。(无)
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度儋州市畜牧渔业服务中心运行经费0万元。
(二)政府采购支出情况。
2020年度儋州市畜牧渔业服务中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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