发布时间:2021-11-30 18:24
附件1
儋州市文化市场综合行政执法支队
2020年度部门决算公开文字说明
第二部分 儋州市文化市场综合行政执法支队 2020年度部门决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4
第三部分 儋州市文化市场综合行政执法支队2020年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 9
10
11
11
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 13
第一部分 儋州市文化市场综合行政执法支队概况
一、单位职责
依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为,查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为。承担“扫黄打非”有关工作任务。完成市委市政府及上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
纳入儋州市旅游和文化广电体育局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 儋州市文化市场综合行政执法支队
2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市文化市场综合行政执法支队
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计175.07万元,与2019年度相比,收入、支出总计各增加1.6万元,增长0.91%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加。使用非财政拨款结余0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元。年初结转结余1.27万元,主要是根据财政相关文件规定单位结余资金应上缴财政而增加,较2019年度决算数减少0.75万元,下降37%,主要原因是根据财政相关文件规定单位结余资金应上缴财政而减少。结余分配0万元。年末结转结余0.04万元,主要是根据财政相关文件规定单位结余资金应上缴财政而减少,较2019年度决算数减少1.63万元,下降97.6%,主要原因是根据财政相关文件规定单位结余资金应上缴财政而减少。
(2020年度相关决算数据,可取自附件财决公开01表;2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)
二、收入决算情况说明
本年收入合计173.77万元,其中:财政拨款收入173.77万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(上述各项收入数字可取自财决公开02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计174.95万元,其中:基本支出144.56万元,占82.63%;项目支出30.39万元,占17.37%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(上述各项支出数字可取自财决公开03表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计173.77万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加2.33万元,增长1.34%。主要原因文化旅游体育与传媒支出增加。
财政拨款年初结转结余1.27万元,主要是根据财政相关文件规定单位结余资金应上缴财政而增加,较2019年度决算数减少0.75万元,下降37%,主要原因是根据财政相关文件规定单位结余资金应上缴财政而减少。财政拨款年末结转结余0.04万元,主要是根据财政相关文件规定单位结余资金应上缴财政而减少,较2019年度决算数减少1.63万元,下降97.6%,主要原因是根据财政相关文件规定单位结余资金应上缴财政而减少。
(2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出174.95万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加3.15万元,增长1.8%,主要原因是项目支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出174.95万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出138.73万元,占79.30%;社会保障和就业(类)支出11.34万元,占6.5%;卫生健康(类)支出15.54万元,占8.88%;住房保障(类)支出9.34万元,占5.33%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为147.20万元,支出决算为174.95万元,完成年初预算的118.85%。其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为147.20万元,支出决算为174.95万元,完成年初预算的118.85%。决算数大于预算数的主要原因:文化旅游体育与传媒(类)支出增加26.03万元、社会保障和就业(类)支出增加0.15万元、卫生健康(类)支出增加1.7万元、住房保障(类)支出减少0.13万元。
(本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出144.56万元,其中:人员经费128.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费16.10万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表及部门决算财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。(2020年度国有资本经营预算收支首次公开,可选择不做上下年对比)
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.3万元,支出决算为17.62万元,完成预算的91.30%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算17.62万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出17.62万元。其中:
公务用车购置支出16.95万元,全年购置公务用车1辆,主要用于执法执勤,年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出0.67万元,主要用于车辆保险费及维修费。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.68万元,下降8.7%。主要原因是2020年上半年因为疫情影响,减少了外出检查用车次数。
3.公务接待费支出0万元。
(2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2020年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
(本部分决算公开数字取自财决公开10表)
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
(本部分决算公开数字取自财决公开11表)
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金16.95万元,自评覆盖率达到33.33%。
共组织对车辆购置费等1个项目开展了部门评价,涉及资金16.95万元。从评价情况来看,预算项目绩效评价情况良好。
开展整体支出绩效评价,涉及资金16.95万元。从评价情况来看,整体支出已完成,绩效评价情况良好。
(二)项目绩效自评结果。(如有)
车辆购置费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为85分。全年预算数为18万元,执行数为16.95万元,完成预算的94.17%。项目绩效目标完成情况:一是提高了工作效率;二是加强了文化市场管理,更好地监督了文化经营活动。
发现的主要问题及原因:一是部分绩效指标设置不够全面,绩效目标设置科学性有待提高;二是预算系统内绩效指标与实际项目支出绩效指标匹配性不足。下一步改进措施:一是通过设立预算绩效管理领导小组,指定专人负责项目绩效管理,在加强学习的同时积极参加绩效管理培训,让绩效管理认识及能力水平得以进一步提高;二是加强预算编制,加快资金执行效率,加强财务日常管理,加快项目实施进度,切实提高资金使用效率。
(三)财政评价项目绩效评价结果。
未开展此项工作
(四)部门评价项目绩效评价结果。
未开展此项工作
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度儋州市文化市场综合行政执法支队机关运行经费16.13万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少0.83万元,降低4.89%。主要原因是:本年在编人员减少1人。(具体增减原因由部门(单位)根据实际情况填列)。
(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2020年度儋州市文化市场综合行政执法支队政府采购支出总额16.95万元,其中:政府采购货物支出16.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆2辆,其中:从车辆种类说明:轿车1辆、越野车1辆;从车辆使用情况说明:机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
附件:
您访问的链接即将离开“儋州市人民政府网”门户网站,进入非政府网站
是否继续?
儋州市人民政府网 主办:儋州市人民政府办公室 运行管理:儋州市大数据管理中心 [网站地图]
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6 琼公网安备 46900302000004号
中文域名:儋州市人民政府.政务
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6