发布时间:2021-11-30 18:23
附件1
儋州市文化馆2020年度
部门决算公开文字说明
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
8
10
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
一、儋州市文化馆职责
丰富和活跃广大群众的文化生活;普及科学文化艺术知识;指导社会文化活动的普及与提高;开展社会宣传教育和公益文化服务;开展非物质文化遗产保护。
纳入儋州市旅游和文化广电体育局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 儋州市文化馆2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
(见正文附件)。
(见正文附件)。
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计334.52、334.37万元,与2019年度相比,收入、支出总计各增加16.42、16.30万元,增长5.16%、5.12%。主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入增加;二是项目支出增加。使用非财政拨款结余0.03万元,较2019年度决算数增加0.02万元,主要原因是基本支出结转。年初结转结余0.14万元,主要是项目支出结转和结余,较2019年度决算数增加0.04万元,增长40.64%,主要原因是项目支出结转和结余增加。结余分配0万元,无结余分配,较2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无结余分配。年末结转结余0.33万元,主要是综合工作经费结转结余0.23万元及调声收集整理和传承培训经费结转结余0.1万元,较2019年度决算数增加0.18万元,增长126.13%,主要原因是项目支出结转和结余增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计334.52万元,其中:财政拨款收入334.52万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计334.34万元,其中:基本支出150.45万元,占45%;项目支出183.89万元,占55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计334.52、334.37万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加16.42、16.30万元,增长5.16%、5.12%。主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入增加;二是基本支出和项目支出增加。
财政拨款年初结转结余0.14万元,主要是一般行政管理事务、 群众文化项目支出结余结转,较2019年度决算数增加 0.04万元,增长40.64%,主要原因是一般行政管理事务、 群众文化项目支出结余结转。
财政拨款年末结转结余0.33万元,主要是一般行政管理事务、 群众文化项目支出结余结转,较2019年度年末决算数增加0.18万元,增长126.13%,主要原因是一般行政管理事务、 群众文化项目支出结余结转。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出332.84万元,占本年支出合计的99.55%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加14.79万元,增长4.65%,主要原因是人员经费和项目支出增加。
2020年度一般公共预算财政拨款支出332.84万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出283.35万元,占85.13%;社会保障和就业(类)支出23.24万元,占6.98%;卫生健康支出18.16万元,5.46%,住房保障(类)支出8.09万元,占2.43%。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为188.38万元,支出决算为332.84万元,完成年初预算的176.69%。其中:
1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)
群众文化、文化创作与保护(项)
年初预算为157.84万元,支出决算为283.35万元,完成年初预算的179.52%。决算数大于预算数的主要原因:一是调整预算数302.98万元。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项)
年初预算为10.30万元,支出决算为23.24万元,完成年初预算的225.59%。决算数大于预算数的主要原因:一是调整预算数23.24万元。
3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗、公务员医疗补助(项)
年初预算为12.18万元,支出决算为18.16万元,完成年初预算的149.11%。决算数大于预算数的主要原因:一是调整预算数20.57万元。
4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为8.05万元,支出决算为8.09万元,完成年初预算的100.45%。决算数大于预算数的主要原因:一是调整预算数8.09万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出150.45万元,其中:人员经费143.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费7.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出1.49万元,占本年支出合计的0.45%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加1.49万元,主要原因是2019年政府性基金预算财政拨款为0元。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出1.49万元,主要用于以下方面:商品和服务支出1.49万元,占100%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为1.49万元,完成年初预算的100%。其中:
1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.49万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是调整预算数1.49万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元0;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算比预算数增加0万元,增长0%。主要原因是无因公出国。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加0万。主要原因是无公务用车购置及运行费。
3.公务接待费支出0万元,其中:
国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加0万元。主要原因是无公务接待费。
(2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2020年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元0;公务接待费支出决算0万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目3个,共涉及资金34万元,自评覆盖率达到18.75%。
共组织对“非物质文化遗产保护中央专项资金”、“ 两馆一站免费开放中央补助资金”、“ 文化馆(站)免费开放补助资金”等3个项目开展了部门评价,涉及资金34万元。从评价情况来看,项目自评结果良好。
开展整体支出绩效评价,涉及资金34万元。从评价情况来看,支出绩效评价结果良好。
(二)项目绩效自评结果。(如有)
1.非物质文化遗产保护中央专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为90分。全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标:每位传承人年内带徒3人以上,参与公益性宣传活动2次以上;二是质量指标:所带徒弟能基本承接所属遗产的核心技艺及文化内涵;三时效指标:所带徒弟一年内能基本承接所属遗产的基本技艺及文化内涵。发现的主要问题及原因:基本按总体目标和绩效指标完成,下一步将借鉴其他省份做得好的地方学习,进一步改进工作方法,创新性开展传承活动。
非物质文化遗产保护中央专项资金项目绩效自评综述:根据总体目标,按传承计划完成,整体绩效自评较满意,绩效自评分数为90分。
2.两馆一站免费开放中央补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标:开展群艺舞台每周一演1场、公益性免费培训班成果展示1场、文艺演出进校园演出1场等活动;二是质量指标:丰富群众的文化生活,让群众有幸福感、获得感;三是时效指标:按周按月开展活动;四是成本指标:严格按相关规定控制成本。发现的主要问题及原因:基本按总体目标和绩效指标完成,下一步将借鉴其他省份做得好的地方学习,进一步不断改进工作方法,创新性开展公益性免费开放活动。
3.两馆一站免费开放中央补助资金项目绩效自评综述:根据总体目标,按传承计划完成,整体绩效自评较满意,绩效自评分数为95分。
文化馆(站)免费开放补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95分。全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标:开展群艺舞台每周一演13场、公益性免费培训班14个、文艺下乡演出1场、广场舞培训1次、儋州文艺大讲堂1场等活动;二是质量指标:丰富群众的文化生活,让群众有幸福感、获得感;三是时效指标:利用近一年时间,按周按月开展活动;四是成本指标:严格按相关规定控制成本。发现的主要问题及原因:基本按总体目标和绩效指标完成,下一步将借鉴其他省份做得好的地方学习,进一步不断改进工作方法,创新性开展公益性免费开放活动。
文化馆(站)免费开放补助资金项目绩效自评综述:根据总体目标,按周、按月活动计划完成,整体绩效自评较满意,绩效自评分数为95分。
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度儋州市文化馆机关运行经费0万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:事业单位没有机关运行经费支出。
(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2020年度儋州市文化馆政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积200平方米,其中:办公用房200平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆1辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型1辆,其他车型主要是车辆信息不详,车已报废;从车辆使用情况说明:副部(市)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元
十三、其他重要事项情况说明。
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
……
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