发布时间:2021-11-30 16:22
附件1
海南省儋州市木棠镇中心幼儿园2020年度部门决算
目 录
第一部分 儋州市木棠镇中心幼儿园部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 儋州市木棠镇中心幼儿园2020年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 儋州市木棠镇中心幼儿园2020年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 儋州市木棠镇中心幼儿园部门概况
一、儋州市木棠镇中心幼儿园职责
儋州市木棠镇中心幼儿园是儋州市教育局直属全额拨款事业单位,单位主要职能:实施学前教育,促进基础教育发展。
二、机构设置
主管部门为儋州市教育局,属于行政机构。本单位属镇级中心幼儿园,设有园长室、行政办公室、财务室、工会等各职能部门。
第二部分 儋州市木棠镇中心幼儿园2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市木棠镇中心幼儿园2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计279.5万元,支出250.8万元。结余28.7万元。本单位是新增单位。2020年5月份开园的,无法对比。
二、收入决算情况说明
本年收入合计279.5万元,其中:财政拨款收入81万元,28.98占%;事业收入51.86万元,18.55占%;其他收入146.6万元,52.45占%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计250.8万元,其中:基本支出2.3万元,占42.39%;项目支出248.5万元,占57.61%;。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计81万元。本单位是新增单位。2020年5月份开园的,无法对比。
财政拨款年初结转结余0.00万元。
财政拨款年末结转结余0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出81万元,占本年支出合计的100%。本单位是新增单位。2020年5月份开园的,无法对比。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出81万元,主要用于以下方面:教育支出80.3万元,占99.13%;卫生健康支出支出0.26万元,占3.2%;社会保障和就业支出0.18万元,占2.2%;住房保障支出0.2万元,占2.4%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为81万元,支出决算为81万元,完成年初预算的100%。其中:
1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。
年初预算为80.3万元,支出决算为80.3万元,完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为0.81万元,支出决算为0.81万元,完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗、公务员医疗补助(项)。
年初预算为0.26万元,支出决算为0.26万元,完成年初预算的100%。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为0.2万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出81万元,项目支出79.7万元,其中:人员经费2.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费0.024万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
无
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
无
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
无
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
无
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
无
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
无
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
十二、预算绩效情况说明。
无
十三、其他重要事项情况说明。
一)机关运行经费支出情况。
2020年度儋州市木棠镇中心幼儿园部门(单位)机关运0万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
本单位是新增单位无此项支出。
(一)政府采购支出情况。
2020年度儋州市木棠镇中心幼儿园政府采购支出总额31.7万元,其中:政府采购货物支出31.7万元。
(二)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门全园占地面积8078.45平方米,建筑总面积3641.53平方米,运动场总面积4436.92平方米。
本部门共有车辆0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
……
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