发布时间:2021-11-30 15:57
海南省儋州市教育示范性综合实践基地管理中心2020年度部门决算
目 录
第一部分 儋州市教育示范性综合实践基地管理中心概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 儋州市教育示范性综合实践基地管理中心2020年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开
表 3
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 儋州市教育示范性综合实践基地管理中心2020年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 儋州市教育示范性综合实践基地管理中心部门概况
一、部门(单位)职责
本单位负责:一、开展全市中小学生校外生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育和学生军训等实践活动;二 、开展中小学生安全应急演练教育、安全教育、生命教育等活动。
二、机构设置
内设机构:办公室、后勤部等。各部门根据各自职责拟定部门的规章制度、方案,并组织指导落实。
1.办公室职能:
负责拟定单位公文及综合性文字材料的起草工作。协助领导处理行政的日常事务工作, 交办、催办校长办公会议部署的各项工作,督促学校工作计划的落实。负责学校宣传工作。负责单位来文的收发、督办、归档等工作。负责学校重要会议、活动的组织安排工作。负责单位接待工作,协调单位对外交流合作。负责单位出差用车调配工作。协助安排开学、放假、节假日事项等工作。
2.后勤部
负责制定后勤的各项规章制度、计划。负责落实政府采购计划,参与各类固定资产的询价购置,协助有关处、室完成大型固定资产购置审查、验收。负责水、电维修、供应工作。负责编制单位年度财务预算和决算。负责单位资产管理工作。
第二部分 儋州市教育示范性综合实践基地管理中心2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市教育示范性综合实践基地管理中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计227.63万元,与2019年度相比,收入、支出总计各增加0.00万元,增长0.00%。主要原因:2020年单位成立。
(2020年度决算相关数据取自财决公开01表。)
二、收入决算情况说明
本年收入合计226.72万元,其中:财政拨款收入221.36万元,占97.6%;上级补助收入0.00 万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入5.36万元,占2.4%。
(上述各项收入数字可取自财决公开02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计224.88万元,其中:基本支出38.90万元,占17.3%;项目支出185.99万元,占82.7%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
(上述各项支出数字可取自财决公开03表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计221.36万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加0.00万元,增长0.00%。主要原因:2020年单位成立。
(2020年度决算相关数据取自财决公开04表。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出127.29万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2020年单位成立。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出127.29万元,主要用于以下方面:教育支出(类)支出117.80万元,占92.5%;社会保障和就业(类)支出3.17万元,占2.5%;卫生健康(类)支出3.81万元,占3.0%;住房保障(类)支出2.51万元,占2.0%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为127.29万元,支出决算为127.29万元,完成年初预算的100%。其中:
1.教育支出(类)。
年初预算为117.80万元,支出决算为117.80万元,完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业(类)。
年初预算为3.17万元,支出决算为3.17万元,完成年初预算的100%。
3.卫生健康(类)。
年初预算为3.81万元,支出决算为3.81万元,完成年初预算的100%。
4.住房保障(类)。
年初预算为2.51万元,支出决算2.51万元,完成年初预算的100%。
(本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出37.98万元,其中:人员经费37.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费16.30万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出94.07万元。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出94.07万元。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为94.07万元,支出决算为94.07万元。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表;)。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元。
年初预算为0万元,支出决算为0万元。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.20万元,支出决算为0.18万元。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.18万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
3.公务接待费支出0.18万元。
(2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2020年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。(本部分决算公开数字取自财决公开10表)
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。(本部分决算公开数字取自财决公开11表)
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
未开展此项工作
(二)部门决算中项目绩效自评结果。(如有)
未开展此项工作
(三)财政评价项目绩效评价结果(如有)。
未开展此项工作
(四)部门评价项目绩效评价结果。
未开展此项工作
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
未开展此项工作
(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
未开展此项工作
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积0.00平方米,其中:办公用房0.00平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0.00平方米。
本部门共有车辆0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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