发布时间:2021-11-30 15:54
附件1
海南省儋州市教育局2020年度部门决算
目 录
第一部分 儋州市教育局部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 儋州市教育局2020年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 儋州市教育局2020年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 儋州市教育局(单位)部门概况
一、 部门(单位)职责
1.贯彻执行党和国家有关教育方针政策、法律法规规章;依法拟定并组织实施本市教育工作的政策法规规章和发展规划、计划。
2.会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定;管理市级教育经费和基本建设;监督各中小学校教育财政拨款的执行和使用情况及其他教育经费的筹措和使用情况。
3.负责教育督导与评估工作;对教育质量进行检查;指导各类学籍的管理。
4.指导和监管社会力量举办的高等教育、成人教育、职业技术教育、基础教育和幼儿教育等工作;组织并实施对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估;指导教育改革工作。
5.统筹规划全市中专、中小学校的布局、结构和专业设置。
6.规划和协调教育系统重大科研工作,指导学校发展高新技术的研究与推广、科研成果转化和"产学研"结合等工作;协调和指导学校开展教学研究工作;负责教育管理信息、统计工作。
7.统筹和指导少数民族教育工作,协调对少数民族乡镇教育的扶持与援助。
8.指导各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。
9.主管全市教师工作;组织实施全省各级各类学校校长、教师全员培训工作;研究拟定各级各类学校教师资格标准并指导实施;依法统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。
10.制定、实施中小学校学历教育的招生制度改革方案;制定中小学校及职业学校的招生计划并负责组织实施;负责制定中小学校毕业证书的发放办法。
11.承担全市语言文字的管理工作。
12.规划并指导学校的党建工作、统战工作;协同有关部门管理学校领导干部。
13.负责对所属事业单位执行党和国家的方针政策、法律法规规章的情况进行检查监督,协同有关部门监管其非经营性国有资产。
14.承办市委、市政府和上级部门交办的工作。
二、机构设置
纳入儋州市教育局本级部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)儋州市教育局本级
(二)儋州市教育局(下属单位)
序号 | 单位名称 |
1 | 儋州市青少年学生校外活动中心 |
2 | 儋州市特殊教育学校 |
3 | 儋州市光村镇中心幼儿园 |
4 | 儋州市海头镇中心幼儿园 |
5 | 儋州市大成镇中心幼儿园 |
6 | 儋州市白马井镇中心幼儿园 |
7 | 儋州市雅星镇中心幼儿园 |
8 | 儋州市新州镇中心幼儿园 |
9 | 儋州市和庆镇中心幼儿园 |
10 | 儋州市东坡中学 |
11 | 儋州市新州中学 |
12 | 儋州市第三中学 |
13 | 儋州市第四中学 |
14 | 儋州市第一幼儿园 |
15 | 儋州市长坡中学 |
16 | 儋州市第一中学 |
17 | 儋州市海头中学 |
18 | 儋州市第六中学 |
19 | 儋州市木棠中学 |
20 | 儋州市西庆中学 |
21 | 儋州市南丰中学 |
22 | 儋州市大成中学 |
23 | 儋州市民族中学 |
24 | 儋州市排浦中学 |
25 | 儋州市西培中学 |
26 | 儋州市思源实验学校 |
27 | 儋州市思源高级中学 |
28 | 儋州市中等职业技术学校 |
29 | 儋州市第七中学(原儋州市西联中学) |
30 | 儋州市西联中心小学 |
31 | 儋州市八一中学 |
32 | 儋州市八一中心小学 |
33 | 儋州市八一糖厂中学 |
34 | 儋州市红岭学校 |
35 | 儋州市新盈学校 |
36 | 儋州市西华中心小学 |
37 | 儋州市西华中学 |
38 | 儋州市西流中心小学 |
39 | 儋州市龙山学校 |
40 | 儋州市西培中心小学 |
41 | 儋州市西庆中心小学 |
42 | 儋州市西流中学 |
43 | 儋州市白马井中学 |
44 | 儋州市那大实验小学 |
45 | 儋州市雅星镇中心学校 |
46 | 儋州市雅星中学 |
47 | 儋州市新英中学 |
48 | 儋州市东成中学 |
49 | 儋州市东成镇中心学校 |
50 | 儋州市白马井实验小学 |
51 | 儋州市那大镇中心学校 |
52 | 儋州市峨蔓中学 |
53 | 儋州市峨蔓镇中心学校 |
54 | 儋州市兰洋中学 |
55 | 儋州市长坡实验小学 |
56 | 儋州市新州实验小学 |
57 | 儋州市第五中学 |
58 | 儋州市王五中学 |
59 | 儋州市光村镇中心学校 |
60 | 儋州市光村中学 |
61 | 儋州市第二中学 |
62 | 儋州市松涛中学(原海南省松涛水利工程管理局职工子弟学校) |
63 | 儋州市那大第一小学 |
64 | 儋州市海头镇中心学校 |
65 | 儋州市南丰镇中心学校 |
66 | 儋州市中和镇中心学校 |
67 | 儋州市木棠镇中心学校 |
68 | 儋州市白马井镇中心学校 |
69 | 儋州市大成镇中心学校 |
70 | 儋州市和庆镇中心学校 |
71 | 儋州市排浦镇中心学校 |
72 | 儋州市王五镇中心学校 |
73 | 儋州市兰洋镇中心学校 |
74 | 儋州市新州镇中心学校 |
75 | 儋州市排浦镇中心幼儿园 |
76 | 儋州市南丰镇中心幼儿园 |
77 | 儋州市峨蔓镇中心幼儿园 |
78 | 儋州市兰洋镇中心幼儿园 |
79 | 儋州市那大镇中心幼儿园 |
80 | 儋州市东成镇中心幼儿园 |
81 | 儋州市中和镇中心幼儿园 |
82 | 儋州市王五镇中心幼儿园 |
83 | 儋州市两院小学 |
84 | 儋州市两院中学 |
85 | 儋州市教育研究培训院 |
86 | 儋州市教师信息管理中心 |
87 | 儋州市木棠中心幼儿园 |
88 | 儋州市教育事业发展服务中心 |
89 | 儋州市教育示范性综合实践基地管理中心 |
第二部分 儋州市教育局2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市教育局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计50,804.83万元,与2019年度相比,收入、支出总计各减少10976.69万元,下降17.77%。主要原因:西联中心幼儿园、特殊教育附属幼儿园、第四幼儿园以及市六中教学综合楼建设等基建项目上,由于受疫情及雨季影响,项目建设时间延迟,导致工程进展缓慢,资金支出进度慢。使用非财政拨款结余0.00万元,较2019年度决算数增加0万元。年初结转结余1,249.54万元,主要是校舍维修及义务教育薄弱环节改善与能力提升环节等建设资金及设备采购资金,较2019年度决算数减少19.81万元,下降1.56%。结余分配0.00万元,较2019年度决算数增加0万元。年末结转结余15,449.69万元,主要是两院中学等11个义务教育建设项目及滨海新区学校建设项目资金结转至下年度使用,较2019年度决算数增加7408.14万元,增长92%,主要原因是滨海新区学校受各项手续制约,未能及时开工建设,导致资金无法及时支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计49,555.28万元,其中:财政拨款收入49,256.27万元,占99%;上级补助收入0.00 万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入299.02万元,占1%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计35,355.14万元,其中:基本支出1,191.56万元,占3.37%;项目支出34,163.59万元,占96.63%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计50,331.51万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少10350.09万元,下降17.06%。主要原因:西联中心幼儿园、特殊教育附属幼儿园、第四幼儿园以及市六中教学综合楼建设等基建项目上,由于受疫情及雨季影响,项目建设时间延迟,导致工程进展缓慢,资金支出进度慢。
财政拨款年初结转结余1,075.25万元,主要是主要是校舍维修及义务教育薄弱环节改善与能力提升环节等建设资金及设备采购资金,较2019年度决算数增加(减少)60.02万元,下降5.29%,主要原因是2018年各项工程支出进度较快,结转至2019年资金相较少。
财政拨款年末结转结余15,246.29万元,主要是校舍维修改造及滨海新区学校建设项目等资金,较2019年度年末决算数增加7383.8万元,增长(93.91%,主要原因是滨海新区学校受各项手续制约,未能及时开工建设,导致资金无法及时支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出31,898.15万元,占本年支出合计的90.22%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少19999.78万元,下降38.54%%,主要原因是西联中心幼儿园、特殊教育附属幼儿园、第四幼儿园以及市六中教学综合楼建设等基建项目上,由于受疫情及雨季影响,项目建设时间延迟,导致工程进展缓慢,资金支出进度慢。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出31,898.15万元,主要用于以下方面:教育支出(类)支出26967.27万元,占84.54%;社会保障和就业(类)支出108.91万元,占0.34%;住房保障(类)支出76.37万元,占0.23%;农林水(类)支出4596.98万元,占14.41%;卫生健康(类)支出148.63万元,占0.47%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19113.25万元,支出决算为31,898.15万元,完成年初预算的167%。其中:
1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算为751.23万元,支出决算为857.32万元,完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中人员晋升及工资追加。
2.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为668万元,支出决算为271.6万元,完成年初预算的41%。决算数小于预算数的主要原因:一是年初预算审计经费200万元未能及时支出使用,综合工作经费因教师群体较大,体检费无法及时结算支出。
3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。
年初预算为470万元,支出决算为9382.34万元。决算数大于预算数的主要原因:一是上级下达的学前教育建设项目资金4767万元,二是为完成2020年底学前教育“两个比例”的目标,年中追加市级资金用于建设第三幼儿园、第四幼儿园等公办幼儿园。
4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。
年初预算为2540万元,支出决算为6579.12万元。决算数大于预算数的主要原因:年中上级补助民办小学教育生均公用经费及家庭经济困难学生生活补助。
5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。
年初预算为2725万元,支出决算为2055.45万元,完成年初预算数的75%。决算数小于预算数的主要原因:初中教育的生均调整下达至各初中学校,教育局本级预算数减少。
6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。
年初预算为2755万元,支出决算为2382.92万元,完成年初预算数的86%。决算数小于预算数的主要原因:高考考场空调设施配置项目资金因工程未完工,未能及时支出。
7. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。
年初预算为3377万元,支出决算为3363.73万元,完成年初预算数的99.6%。决算数与预算数基本持平。
8.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。
年初预算为635万元,支出决算为4596.98万元,完成年初预算数的724%。决算数大于预算数的原因是年初仅安排市教育局农村低保特困户学生的教育扶贫补助,建档立卡户学生的教育扶贫补助由市扶贫办的相关经费分配至市教育局。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出1,191.23万元,其中:人员经费1,100.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费90.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出3,187.07万元,占本年支出合计的9.08%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加2265.89万元,增长246%,主要原因是政府性基金项目支出增加。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出3,187.07万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出3,187.07万元,占100%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为250万元,支出决算为3,187.07万元,完成年初预算的1275%。其中:
1.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为250万元,支出决算为3,187.07万元,完成年初预算的1275%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加政府性基金预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.26万元,支出决算为4.26万元,完成预算的100%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.10万元,占26%;公务接待费支出决算3.16万元,占74%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行费支出1.10万元。其中:公务用车购置费0元;公务用车运行维护费1.10万元。
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出1.10万元,主要用于公务用车运行维护费。
公务用车购置及运行费本年度支出决算数比上年度增加0.93万元,增长5.74%。主要原因是本年车辆维修费用增加。
3.公务接待费支出3.16万元,其中:
国内接待费支出3.16万元,国内公务接待25批次,接待244人次;主要用于公务接待费用。
公务接待费支出决算数比上年度减少1.04万元,下降0.24%。主要原因是厉行节约,公务接待费用减少。
(2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2020年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目20个,共涉及资金17115.1万元,自评覆盖率达100%。
共组织对“93年后代课教师工资及社保”等20个项目开展了部门评价,涉及资金17115.1万元。绩效自评报告见附件。
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度儋州市教育局本级机关运行经费90.64万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出)。
(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2020年度儋州市教育局本级采购支出总额3963.63万元,其中:政府采购货物支出3963.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。
(上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积7727平方米,其中:办公用房1420平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)6307平方米。
本部门共有车辆2辆,其中:从车辆种类说明:轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆,其他车型主要是……;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程137196.58万元。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
……
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