发布时间:2021-11-30 15:40
儋州市光村镇中心幼儿园2020年度
部门决算公开文字说明
第二部分 儋州市光村镇中心幼儿园2020年度部门决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 儋州市光村镇中心幼儿园2020年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
8
10
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
一、儋州市光村镇中心幼儿园职责
儋州市兰洋镇中心幼儿园是财政全额拨款事业单位。单位主要职能:实施学前教育,促进基础教育发展。
二、机构设置
主管部门为儋州市教育局,属于行政机构。本单位属镇级中心幼儿园,设4个内设机构,包括:园长办公室、保教室、财务室、教研室。
第二部分 儋州市光村镇中心幼儿园2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
(见正文附件)。
(见正文附件)。
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市光村镇中心幼儿园2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计496.73万元,与2019年度相比,收入、支出总计各增加97.61万元,增长19.65%。主要原因:一是一是幼儿人数增加,班级增多,年度收入增加;二是幼儿人数增加,班级增多,日常开支、人员开支提高。使用非财政拨款结余104.71万元,较2019年度决算数增加104.71万元,主要原因是2019年支出少。年初结转结余13.80万元,主要是幼儿保教费、特岗教师绩效及津贴,较2019年度决算数减少75.98万元,下降18.16%,主要原因是都是使用财政资金。结余分配0.00万元,无支出。年末结转结余37.51万元,主要是办幼儿园教师费用、办公运转经费、生均公用经费,较2019年度决算数增加减少3.96万元,下降37.86%,主要原因是幼儿园人数增多,支出增长。
二、收入决算情况说明
本年收入合计378.21万元,其中:财政拨款收入189.44万元,占50.09%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入48.55万元,占12.84%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入140.22万元,占37.07%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计459.22万元,其中:基本支出326.21万元,占71.04%;项目支出133.01万元,占28.96%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计189.44万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加31.98万元,增长16.88%。主要原因:一是幼儿人数增加,班级增多,年度收入增加;二是幼儿人数增加,班级增多,日常开支、人员开支提高。。
财政拨款年初结转结余0.00万元,主要是我园无财政拨款年初结转结余资金,较2019年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是我园无财政拨款年初结转结余资金。
财政拨款年末结转结余0.00万元,主要是我园无财政拨款年末结转结余资金,较2019年度年末决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是我园无财政拨款年末结转结余资金。财政拨款年末结转结余0.00万元,较2019年度年末决算数无增加无减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出189.44万元,占本年支出合计的37.24%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加31.98万元,增长16.88%,主要原因是幼儿人数增加,班级增多,日常开支、人员开支提高。。
2020年度一般公共预算财政拨款支出189.44万元,主要用于以下方面:学前教育支出152.99万元,占80.76%;行政事业单位养老支出支出12.17万元,占6.42%;行政事业单位医疗支出14.57万元,占7.69%;住房保障支出9.71万元,占5.13%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为189.44万元,支出决算为189.44万元,完成年初预算的100%。其中:
1. .一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;
2.社会保障和就业(类)支出12.17万元,占6.42%;
3.住房保障(类)支出9.71万元,占5.13%;
4.卫生健康(类)支出14.57万元,占7.69%;
5.教育(类)支出152.99万元,占80.76%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出164.42万元,其中:人员经费161.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出等。公用经费2.72万元,主要包括:邮电费。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是我园无政府性基金预算财政拨款。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,主要原因是我园无政府性基金预算财政拨款。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要原因是我园无政府性基金预算财政拨款。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要原因是我园无政府性基金预算财政拨款。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与2019年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是我园无国有资本经营预算财政拨款。(2020年度国有资本经营预算收支首次公开,可选择不做上下年对比)
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要原因是我园无国有资本经营预算财政拨款。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要原因是我园无国有资本经营预算财政拨款。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。主要原因是我园无一般公共预算财政拨款“三公”经费。
2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。
3.公务接待费支出0.00万元,其中:
国内接待费支出0.00万元,国内公务接待0批次,接待0人次。
国(境)外接待费支出0.00万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。。
公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
本年没有进行绩效管理工作开展工作。
(二)项目绩效自评结果。(无)
(三)财政评价项目绩效评价结果(无)。
(四)部门评价项目绩效评价结果。(无)
十三、其他重要事项情况说明。
2020年度儋州市中和镇中心幼儿园机关运行经费0.00万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。主要原因是:我园无机关运行经费。
2020年度儋州市中和镇中心幼儿园政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积120平方米,其中:办公用房10平方米,业务用房110平方米。
本部门共有车辆0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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