发布时间:2021-11-30 15:35
儋州市峨蔓镇中心幼儿园2020年度
部门决算公开文字说明
(参考模板)
第二部分 儋州市峨蔓镇中心幼儿园2020年度部门决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 儋州市峨蔓镇中心幼儿园2020年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
8
10
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第一部分 儋州市峨蔓镇中心幼儿园部门概况
一、部门(单位)职责
二、机构设置
纳入儋州市峨蔓镇中心幼儿园部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)儋州市峨蔓镇中心幼儿园部门本级
第二部分 儋州市峨蔓镇中心幼儿园2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市峨蔓镇中心幼儿园部门2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计204.84万元,与2019年度相比,收入、支出总计各增加36.84万元,增长21.93%。主要原因:一是单位新增4人特岗老师;二是单位有校车租赁费用。使用非财政拨款结余0万元,2019年未使用非财政拨款结余,无法比较。年初结转结余51.15万元,主要是运行经费增加,较2019年度决算数增加47.21万元,增长92%,主要原因单位节约开支和学前教育专项资金。结余分配0万元,较2019年度决算数减少)6.88万元,下降100%。年末结转结余13.46万元,主要是学前教育运行经费,较2019年度决算数减少37.69万元,下降73.69%,主要原因是财政经费支出及时。
二、收入决算情况说明
本年收入合计153.68万元,其中:财政拨款收入93.76万元,占61%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入9.98万元,占6.5%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入49.95万元,占32.5%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计191.38万元,其中:基本支出88.98万元,占46.5%;项目支出102.41万元,占53.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计187.52万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少2.37万元,增长下降2.47%。主要原因:一是单位有2人教师调走;
财政拨款年初结转结余3.94万元,主要是开支节约,较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是2019年的结余没支出。
财政拨款年末结转结余3.94万元,较2019年度年末决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出93.76万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1.57万元,增长1.7%,人员经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出93.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;、卫生健康支出8.35万元,占8.91%;社会保障和就业(类)支出6.88万元,占7.34%;住房保障(类)支出5.64万元,占6.02%;教育支出72.89万元,占77.74%。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93.76万元,支出决算为93.76万元,完成年初预算的100%。其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出88.98万元,其中:人员经费87.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
本单位无政府性基金。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位无政府性基金。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位无政府性基金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
本单位没有国有资本经营预算
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位无国有资本经营预算
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
本单位无“三公”经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
本单位无“三公”经费支出。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位没有政府性基金预算。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
本单位没有此项目
(二)项目绩效自评结果。(如有)
本单位没有此项目。
(三)财政评价项目绩效评价结果(如有则公开)。
本单位没有此项目。
(四)部门评价项目绩效评价结果。(如有则公开)
本单位没有此项目。
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
本单位没有此项目。
2020年度XX部门(单位)政府采购支出总额42.977万元,其中:政府采购货物支出42.977万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积2188平方米 。
本部门共有车辆0辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆,其他车型主要是……;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
……
附件:
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